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采购怎么拿回扣会计入帐
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 洁净的朋友 发表的提问：
老师，您好。我想问下这个采购的打款回执单是怎么出具的
你好，请问是什么回执单
256楼
2023-08-09 16:41:45
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 凯薇 发表的提问：
采购员1月，2月买些零星材料，等到3月才拿单据来报销，累计几千块，是入3月费用还是分开记1.2月的帐里呢
同一个业务的可以合并。
257楼
2023-08-09 16:58:40
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凯薇：回复郭老师 不同业务的，都是为生产需要的零星材料，也有上月的加油费
2023-08-09 17:27:08
郭老师：回复凯薇那你可以分开的 一个凭证里面 二级科目不一样
2023-08-09 17:49:50
凯薇：回复郭老师 我意思是说，日期月份不同，能一起做账在本月？还是反结账后分开记到票据当月，如一月的票据我反结账后记回1月的帐里？
2023-08-09 18:01:31
郭老师：回复凯薇可以的 可以补做的
2023-08-09 18:20:24
萝卜头
职称：初级会计职称
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 在路上 发表的提问：
应付款就是记录老板已还的账款 和剩余欠款 每月底在赊购店统计个数 登记一下。问题来了，老板暂时还一部分款 生产辅料 店主开的收据我就作为凭证入帐入到施工成本了！但是每月底从外面拿回来的赊购材料的清单 那我应该也得入帐，这样会重复吗？具体应该怎么来记入帐本中呢
你其实可以这样，月末收到赊购材料清单的时候，再做账，这样你也不会被搅混，你说呢
258楼
2023-08-09 17:08:59
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在路上：回复萝卜头 嗯嗯 问题是之前的几个月 赊购清单并没有入帐 比如还的生产辅料的款30000 那我就就把这30000收据作为凭证进账了 现在我想把清单做到里面 那怎么办 ？
2023-08-09 17:29:24
萝卜头：回复在路上之前几个月你做进账里的金额和清单的金额，差额是多少，你做调整凭证，把这部分差额调了，就对了，月末做账的时候，可以把收据和清单一起当做附件。
2023-08-09 17:51:58
在路上：回复萝卜头 7月份 还款150000万 开了收据 我就入帐了 现在截止6月份欠款592831.56元 水泥那边只开了4-6月份的发票 只有118641.24元 我想把这开的发票入账怎么做呢？
2023-08-09 18:20:55
萝卜头：回复在路上6月实际的货款是592831.56元 ，也付款了。而开回来的发票只有118641.24，就存在进项的抵扣问题，其他你按正常的业务处理。区分好，哪款属于哪款的业务，理清思路
2023-08-09 18:41:47
在路上：回复萝卜头 我现在只是简单的登记一下 只有分类账和应付款 应付款是给自己做的未入账 所有的凭证入帐都在分类账里 6月欠款就592831.56 7-8月还未统计给我 欠的就更多了 但我这里只有118641.24发票 之前150000入帐了 发票118641.24我想入账 怎么做呢
2023-08-09 18:57:50
萝卜头：回复在路上方便把你的明细和应付款发我看一下么？或者我加你
2023-08-09 19:14:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 高大的百褶裙 发表的提问：
老师好，从工资里面扣回的伙食费怎么入帐
你好，从工资里面扣回的伙食费 借：应付职工薪酬—工资 贷：银行存款等科目 其他应收款（扣回的伙食费）
259楼
2023-08-10 16:14:32
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高大的百褶裙：回复邹老师 感谢老师
2023-08-10 16:39:27
邹老师：回复高大的百褶裙不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
2023-08-10 17:01:24
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 月夜星遥 发表的提问：
注册了一家公司，老板要求只做一本帐，可是他们之前拿回来的单据，好多都只有收据，没有发票，我应该怎么办？如果这些收据入了帐会有什么后果？
你好，如果是一套账，所有发生的真实业务都需要入账，不管是什么单据，只是没有发票汇算清缴时需要调增补缴企业所得税
260楼
2023-08-10 16:41:34
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月夜星遥：回复吴月柳 老师，到时会不会要求补交流转税，增值税什么的？补交企业所得税我是知道的这个应该也没问题。
2023-08-10 17:09:30
吴月柳：回复月夜星遥支出的费用不需要补交增值税的
2023-08-10 17:30:06
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 勤劳的身影 发表的提问：
公司安排采购人员外购食品作为中秋福利发给员工，采购人员回来拿发票（普票）报销时该分录怎么做？然后把食品发给员工该分录怎么做？
您好！您可以直接做一个分录，借：管理费用-福利费 贷：现金。
261楼
2023-08-10 17:08:59
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勤劳的身影：回复宋生老师 如果是专票怎么做？普票不涉及转出，但是专票呢
2023-08-10 17:24:12
宋生老师：回复勤劳的身影您好！专票您不用认证，直接用加税合计计入福利费就可以了。不用转出。
2023-08-10 17:36:11
勤劳的身影：回复宋生老师 那不就形成滞留票了吗
2023-08-10 17:54:49
宋生老师：回复勤劳的身影您好！这个问题的实质是这样。1，你们公司本来就是用于集体福利就可以让对方不开专用发票。2，进项税额转出的情况是，一开始不知道会用在哪儿，所以开了专用发票，后来实际使用到了不能抵扣的地方，所以才转出。如果您确定不抵扣，可以直接计入相关产品成本。只要能解释的通，没什么问题的。
2023-08-10 18:07:21
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 星星 发表的提问：
付购样片玻璃，再拿回来加工成品，应该计入什么科目？
您好，采购时，借；原材料，贷；现金或者银行存款。领用加工时，借；生产成本-材料费，贷：原材料。完成入库，借：产成品，贷：生产成本。
262楼
2023-08-16 15:47:02
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 做最好的自己 发表的提问：
零售药店无发票采购药品可以入帐吗？如何做会计分录？和有发票一样吗？
你好 是的 可以入账，和有发票一样入账，只是这个没有发票的药品是不可以税前扣除的。
263楼
2023-08-16 15:58:31
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做最好的自己：回复答疑苏老师 上账时具体如何操作呢？要和有发票区别开吗？
2023-08-16 16:15:45
答疑苏老师：回复做最好的自己你好 可以借 库存商品 贷 应付账款 -暂估入账
2023-08-16 16:27:40
做最好的自己：回复答疑苏老师 属于无票采购，后期不会取得发票，而且货款已付。如何做会计分录？
2023-08-16 16:51:15
答疑苏老师：回复做最好的自己你好 借 库存商品 贷 银行存款 只是这个药品销售了结转的成本是不可以税前扣除的。
2023-08-16 17:13:17
做最好的自己：回复答疑苏老师 这个分录我都会，我知道不能税前扣除，实际平时要怎么操作呢？和有发票的分开记账？
2023-08-16 17:30:53
答疑苏老师：回复做最好的自己你好 不需要分开记账的，直接做就可以了，明细科目可以表明下，以后汇算清缴的时候方便找到。
2023-08-16 17:51:52
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ YL、 发表的提问：
老师，我们公司卖房车，个人给我们公司介绍生意，我们单独给个人回扣，这个回扣想从公帐走怎么处理？
你好 计入销售费用 到时需要个人开票给你 代扣代缴个税
264楼
2023-08-16 16:23:29
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YL、：回复meizi老师 老师个人按什么给我们代开发票？按劳务报酬还是佣金啊？代扣代缴个税是我们帮他代扣吗？
2023-08-16 16:42:15
meizi老师：回复YL、你好 个人去税局代开劳务费发票给你们 按劳务 是的 代扣代缴个税
2023-08-16 16:52:27
凡凡老师
职称：中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 小辣椒 发表的提问：
去银行拿对帐单（有红章） 还是自己网银上打印回单 就可以入帐？
你好，这两种都是可以入账的。只是自己在网银上打印的话容易重复，自己要做好记录
265楼
2023-08-16 16:41:09
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 贻厥嘉猷 发表的提问：
采购货物的尾款付给别的公司，就一张银行回单。怎么做会计分录
您好！借应付账款 贷银行存款
266楼
2023-08-16 16:56:59
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 心灵美的蛋挞 发表的提问：
刚拿到证，采集时间过了，纳入日常会计管理是什么意思？
集中采集阶段结束后,会计人员信息采集纳入日常会计管理工作。
267楼
2023-08-17 16:19:40
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明烨老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 0.16w
引用 @ 激情的玫瑰 发表的提问：
商品采购时的会计分录，借：库存商品，贷：应付帐款，现在给供应商结帐的会计分录咋写？
您好： 借：应付账款 贷：银行存款
268楼
2023-08-17 16:39:06
全部回复
激情的玫瑰：回复明烨老师 谢谢老师！
2023-08-17 17:08:59
明烨老师：回复激情的玫瑰您好： 不客气，祝您一切顺利。
2023-08-17 17:19:31
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 蓝冰儿 发表的提问：
三月份回单到10月份才拿到，那帐应怎么做？
你好，之前没做的可以补，具体的什么业务
269楼
2023-08-17 16:53:59
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蓝冰儿：回复郭老师 主要是费用类，那么老师帐做在哪个月份呢？
2023-08-17 17:08:34
郭老师：回复蓝冰儿你好，补做到这个月
2023-08-17 17:28:02
蓝冰儿：回复郭老师 那么三月份呢，要在三月份对账单上，写一下记帐在10月份不？
2023-08-17 17:38:24
郭老师：回复蓝冰儿你好，对账单需要你单位盖章的，不要写这个，自己知道在后期补做就可以
2023-08-17 18:07:07
蓝冰儿：回复郭老师 好吧。
2023-08-17 18:26:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 莎萨 发表的提问：
客户采购人员的回扣
你好，请问你想问的问题具体是？
270楼
2023-08-18 15:12:26
全部回复
莎萨：回复邹老师 就是收到货款后要给的一个返点
2023-08-18 15:42:51
邹老师：回复莎萨你好，是账务处理的意思吗？ 
2023-08-18 15:58:08
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