kj_eTidwN1rIl2p：回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:现在系统改不了，商品已经都配送到门店里了

李爱文老师：回复kj_eTidwN1rIl2p这与商品送门店没关系，就是系统改单的事情况，就是可以反结账后将这个单据进行更改，或者采用冲红处理更正

kj_eTidwN1rIl2p：回复李爱文老师 @会计学堂老师--李:如果实在更正不了怎么办

李爱文老师：回复kj_eTidwN1rIl2p更正不了就只有不更正了。但我告诉你的是可以更正的

桅子：回复邹老师 是的。应该是老板的个人消费

邹老师：回复桅子你好，不可以税前扣除的 借；管理费用等科目 贷；库存现金等科目

桅子：回复邹老师 汇算清缴时要调增是吗？

邹老师：回复桅子你好，是的，这个不是公司行为，个人行为公司支付，需要做纳税调整增加处理

AMY：回复朴老师 具体有哪些要交接的？报税的时候直接都是在电子税务局里面报是吗还有社保这些？

朴老师：回复AMY是的，还有账本之类的 还有历史申报记录 财务报表等

AMY：回复朴老师 嗯

朴老师：回复AMY满意请给五星好评，谢谢

Sugar Plum：回复宋生老师 发票都开的服务费，能抵扣么 快帐软件是不是应该计入管理费用-办公费啊？

宋生老师：回复 Sugar Plum您好！如果是服务费可以抵扣。软件可以计入办公费

yan：回复郭老师 无职务，不能继续教育

yan：回复郭老师 不是说考过要继续教育吗

郭老师：回复yan你没有证书 当年的可以免

yan：回复郭老师 没拿证书前，不用继续教育吗

郭老师：回复yan你有工作吗？有工作就要信息采集，就要继续教育，如果当年考出证书来可以免可以抵扣。

yan：回复郭老师 内账算吗

郭老师：回复yan你好，算的，只要是财务的都算。

yan：回复郭老师 做的时间不长，不符合采集，是不是要等拿了证再申请免继续教育

郭老师：回复yan只要现在有工作就可以采集。

yan：回复郭老师 通过不了

郭老师：回复yan你好，出现了什么提示啊？

翠竹林：回复邹老师 有时候送货单跟开的发票名称对不上

邹老师：回复翠竹林你好，这两者是必须一致的，否则一看就是有问题的

成洁然：回复邹老师 老师，您好！我们餐厅收入分别有：厨房(热菜、凉菜)、水吧(酒、饮料(现成的和自制的)、吧台小吃)、楼面(茶位费、纸巾、打包盒)等收入，每天基本采购如下：厨房(肉、菜、鱼)(备注：若仓库无调料、米、油，也会及时采购)，水吧(水果)(若仓库无酒、现成饮料，也会及时采购)。 请问： 1.厨房每天采购的肉、菜、鱼，会计分录：借：主营业务成本-原料 贷：库存现金； 2.水吧每天采购的水果(用于调制饮料或吧台小吃的)、酒、饮料等，都是借：库存商品 贷：库存现金； 以上两个会计分录，对吗？ 3.纸巾，打包盒这些是要收客人钱的，从仓库领用出库，以及销售，会计分录分别如何写？

邹老师：回复成洁然你好，采购需要计入库存商品，领用了才可以计入主营业务成本的 从仓库领用出库，以及销售，会计分录 借；库存商品 贷；银行存款等科目 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品

成洁然：回复邹老师 请问：水吧，有酒、现成的饮料、自制的饮料及吧台小吃(沙拉之类的)，以上主营业务成本明细科目，均可以写成：主营业务成本-酒水成本吗？(吧台小吃属不属于酒水？？)

邹老师：回复成洁然你好，可以的 小吃的需要另外设置成本明细的

成洁然：回复邹老师 菜，肉，鱼及水吧，每天厨房和水吧要用的东西，基本采购回来直接送到厨房或水吧了，基本不进仓库了，这些还要先由仓库先写入库单，再出库吗？除了大批量采购调料、饮料、酒水，这些直接入仓库，领用时，再写出库单，目前，我们公司的情况，之前公司有讨论过这个问题，直接领用，未入仓库的，还要不要写了入库单，再写个出库单，只是后面没下文了，直接领用的，大家都没有写出入库单。

邹老师：回复成洁然你好，还是需要先做入库，然后根据领用数量做出库，计入成本核算

成洁然：回复邹老师 之前听说什么直拨单？直拨单，是怎么用的？请问

邹老师：回复成洁然你好，直拨单也是需要先入库，然后领用的

今天要比昨天好一点：回复晓海老师 我新建的账套，什么都没做，什么数据也没有录入，提示是，存货录入不正确可能是该存货已经停用或非外购或是存货不属于所选仓库或因外劳务费用，可我什么都没动过，账套都是新的

晓海老师：回复今天要比昨天好一点你好！存货编码你录入了吗？

今天要比昨天好一点：回复晓海老师 录入了啊，不能录入吗？还是我录入的是错的，怎么录入才正确呢？

晓海老师：回复今天要比昨天好一点你好！需要预先录入存货编码。不行就找软件售后维护一下