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会计软件期末处理的特点
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 心然 发表的提问：
验收收间 2020.6.30（根据合同推导） 问题：根据上述合同条款是否要分辨出软件销售、培训、延期质保、软件升级4个履约义务？如果是根据右边假设进行账务处理 假设： 1、预计软件单独售价175万，培训费市场价2万，延期质保费市场价3万，软件升级费市场价每年5万。 2、开发软件需要5个人，每人每月工资8000元，预计7个月完工。 3、 软件培训费成本1万。 4、 软件升级费成本每年3万. 5、 预估质保期内每年维修费1万。各节点的账务处理怎么做？
1，不处理 2，借，应收帐款40000 贷，主营业务收入和应交税费40000 3，借，主营业务成本10000 贷，合同履约成本10000 4，借，主营业务成本30000 贷，合同履约成本30000 5，借，合同履约成本10000 贷，预计负债10000
151楼
2023-06-20 18:44:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 傲娇的裙子 发表的提问：
您好，我们公司用的印特软件，以前买的，后来就没用，现在想继续使用软件，怎么期初建账呢？
同学。新建账套后，有个初始化设置，科目期初余额
152楼
2023-06-21 17:29:09
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 1548705658 发表的提问：
速达天耀软件，本期科目未发生金额，期末为什么会有余额
你好，是不是有 期初金额
153楼
2023-06-21 17:54:53
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1548705658：回复玲老师 年初数与期末数有差
2023-06-21 18:19:31
玲老师：回复1548705658这个要看明细账才能知道是哪里有错
2023-06-21 18:48:50
1548705658：回复玲老师 明细账没有数据
2023-06-21 19:09:13
玲老师：回复1548705658明细账没有数据，那你表示数据是怎样出来的？
2023-06-21 19:24:20
1548705658：回复玲老师 如果是应收明细的贷方科目，预收明细会显示？
2023-06-21 19:36:28
玲老师：回复1548705658应收账款贷方余额是填在预收账款项目里
2023-06-21 19:49:44
1548705658：回复玲老师 那我上图的预收账款不就是应收账款的贷方余额
2023-06-21 20:01:50
玲老师：回复1548705658这个不一定需要，看你具体的明细预收账款是按预收账款的贷方和应收账款的贷方金额填写
2023-06-21 20:20:44
赵老师
职称：中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 雪儿snower 发表的提问：
504885096@qq.com 这是我的邮箱 之前您说发给我 就是用友软件月末结转的学习视频
发你了，操作有疑问的可以加QQ：4*******6
154楼
2023-06-21 18:10:33
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 柏丽雅集 发表的提问：
用友软件，平时材料入库单有制作好，当出库时，出库单的单价会在记账后或者期末处理后自动计算出来，存货里制单时就会自动带出科目和金额吗？
是的，会自带出科目和金额的。
155楼
2023-06-21 18:23:00
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 张张 发表的提问：
新手入坑，上班第一件事是做什么？之前没有专设会计岗位，都是一人多岗，没有电脑账，开始先做什么？而且不会软件操作
你好 ，先看以前的会计的手工帐
156楼
2023-06-21 18:41:59
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微微老师
职称：初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 邱 发表的提问：
老师，你好，一次性支付两年的软件服务费，会计分录如何处理
您好，计入长期待摊费用，分期摊销 借：银行存款 贷：长期待摊费用 借：管理费用 贷：长期待摊费用
157楼
2023-06-22 17:50:38
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邱：回复微微老师 我是支付费用，借银行存款？还有如果是专用发票是不是还需要增加一个借应交税费？
2023-06-22 18:08:48
微微老师：回复邱您好，不好意思，弄错了。真是抱歉。 借：长期待摊费用 借：应交税费-进项税 贷：银行存款 借：管理费用 贷：长期待摊费用
2023-06-22 18:23:41
邱：回复微微老师 好的，谢谢
2023-06-22 18:44:54
微微老师：回复邱不客气，祝您工作顺利，身体健康
2023-06-22 19:04:51
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 现实的夕阳 发表的提问：
你好，开票软件点开，显示缺少数据库文件，程序退出，该怎么处理？
同学你好 卸载了重新安装就行了
158楼
2023-06-22 18:05:16
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吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 刘泳杉 发表的提问：
我忘了2017.12计提固定资产折旧，我的财务软件不计提折旧就不能期末结账，老师：这种情况怎么处理呀？有如何做分录呢？
你好，你是不是启用了固定资产模块？是的话去固定资产模块点下计提折旧就可以结账了
159楼
2023-06-22 18:16:57
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刘泳杉：回复吴月柳 点击模块是可以结账了，但是2017年的利润表我已经申报完了，怎么做账务处理呢？
2023-06-22 18:40:19
吴月柳：回复刘泳杉计提有金额吗？有的话只能重新出报表，年报时按准确的来申报。
2023-06-22 19:03:26
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 静待花开 发表的提问：
下了个会计堂桌面初级做题的软件，却显示激活码已过期或不存在，是怎么回事
问购课老师要新码
160楼
2023-06-22 18:29:10
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钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 执着的彩虹 发表的提问：
你好，我公司是受托开发软件，请问会计核算怎么处理
同学你好 执行最新准则的完工百分比 科目使用合同履约成本
161楼
2023-06-22 18:41:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
我需要一份嵌入式软件行业的会计处理分录。您可提供吗
销售软、硬件：借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税 ，嵌入式软件享受优惠，增值税税负超过3%的部分即征即退，借：银行存款 ，贷：其他收益
162楼
2023-06-23 17:34:36
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 大瓶子-过三科 发表的提问：
使用快照软件在6月份没有发生任何业务，怎么进行期末处理结账，进行到下一个7月份的呢？
你好，快帐问题可以直接咨询快帐客服，他们会提供操作指导的
163楼
2023-06-23 17:47:49
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 橙子 发表的提问：
建筑施工业，期末结转工程成本的会计分录是自己做还是直接用友软件结转？
你好！一般是自己做分录。
164楼
2023-06-23 18:16:52
全部回复
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ … 发表的提问：
新中大事财务软件g3原材料的科目特征是数量但是我设置的二级明细科目特征是现金 点修改 改不了科目特征
同学您好，如科目已经使用就不能修改了
165楼
2023-06-23 18:38:59
全部回复
…：回复易 老师 那把涉及原材料的分录都删了 能不能修改？
2023-06-23 19:04:04
易 老师：回复…没有使用过了就可以改的，最末级的
2023-06-23 19:26:49
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