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收到发票费用类会计分录
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
老师 去年买的车没收到发票，直接走的管理费用，今年收到发票了，想把管理费用冲掉，怎么写会计分录
你好，没有发票，有实际业务吗？
151楼
2023-06-20 17:51:13
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优雅的柚子：回复郭老师 有实际业务。今年收到发票了 入固定资产
2023-06-20 18:13:50
郭老师：回复优雅的柚子借固定资产贷利润分配，未分配利润汇算清缴，这个管理费用需要调整。
2023-06-20 18:30:19
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 寒冷的月亮 发表的提问：
老师好：收到包车费会计分录怎么做
你好！确认你们的收入就可以
152楼
2023-06-20 17:58:27
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李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 学堂用户hhtzu5 发表的提问：
你好老师，我想咨询一下，已支付车辆延保费但未收到票会计分录怎么做
您好同学。借，其他应收款，贷银行存款，后期收到票据以后再去充其他应收款。
153楼
2023-06-20 18:25:45
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 同舟之情 发表的提问：
收到通信费发票，会计分录如何处理通行费发票，写错了
借；管理费用——车辆使用费 贷；银行存款等科目
154楼
2023-06-20 18:33:49
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QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 小丹 发表的提问：
过年留岗红包发放的会计分录，留岗红包到时候会收到企业返岗补贴，这这两笔分录怎么写
你好！可以计入应付职工薪酬奖金就可以
155楼
2023-06-20 18:44:59
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小丹：回复QQ老师 老师你能写一下收到款和发放具体的分录么
2023-06-20 19:03:06
QQ老师：回复小丹你好！借银行存款贷其他业务收入 发放借应付职工薪酬贷银行存款等 月末借其他业务成本贷应付职工薪酬
2023-06-20 19:22:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问：
我收到的营业款是网络平台已经扣除佣金的费用，之后再问对方索取发票，那么我收到营业款时，怎么做会计分录？收到佣金发票时怎么做会计分录？
收到营业款 借；银行存款 其他应收款 贷；主营业务收入 应交税费 收到佣金发票 借；销售费用 贷；其他应收款
156楼
2023-06-21 17:36:25
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申屠虹旭：回复邹老师 佣金包含在收入内？
2023-06-21 17:58:26
邹老师：回复申屠虹旭你好，是的，计入收入核算，发生 佣金计入费用
2023-06-21 18:13:12
申屠虹旭：回复邹老师 佣金是计入什么费用？管理费用？财务费用？销售费用？他的进项税额可以抵扣销项税额吗？
2023-06-21 18:30:40
邹老师：回复申屠虹旭你好，计入销售费用核算 一般纳税人取得进项专用发票是可以认证抵扣的
2023-06-21 18:59:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Mandy 发表的提问：
收到银行发放的贷款，怎么做会计分录？
你好，借；银行存款，贷；短期借款或长期借款
157楼
2023-06-21 17:50:05
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 菜场小会计 发表的提问：
公司车发生事故发生修理后，以及收到平安理赔的整套会计分录怎么做
你好 发生修理支出 借；其他应收款 贷；银行存款 收到平安理赔 借；银行存款 贷；其他应收款
158楼
2023-06-21 18:05:41
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菜场小会计：回复邹老师 这辆车是公司的，老板在开，修车钱好像先是老板垫付的，然后老板娘要把钱从帐外卡上打钱给老板，那其他应收款一直挂着冲不掉了
2023-06-21 18:34:24
邹老师：回复菜场小会计你好，这个钱保险公司赔偿了就平了，就冲销掉了的
2023-06-21 18:53:26
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 无辜的胡萝卜 发表的提问：
你好，我想问下，去年已付的广告费用，已经计入了管理费用不清楚有发票，但未收到发票，今年收到发票怎么做会计分录调整？
你好 你就把发票附去年凭证后面 你已经做了费用 在汇算没收到发票的时候应该调整了
159楼
2023-06-21 18:12:12
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 就是不知道 发表的提问：
预交水费，收到预交水费发票，会计分录怎么做
借；预付账款 贷；银行存款等科目
160楼
2023-06-21 18:41:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 水杯子 发表的提问：
收到吊装费发票一张，公司用现金支付的吊装费，怎么做会计分录
您好！她们给你吊装了什么？
161楼
2023-06-22 17:53:35
全部回复
水杯子：回复宋生老师 不太清楚老师
2023-06-22 18:17:09
宋生老师：回复水杯子你好！要确认这个才能确定分录。就像餐费，有可能是计入交际费，福利费等不同的科目
2023-06-22 18:27:56
答疑陈园老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 帆 发表的提问：
进货 收到货 给对方付款后 没有发票 会计分录是？后期收到发票后会计分录是？
收到货时，先暂估入库，借：原材料/库存商品 贷：应付账款/应付暂估---XXX供应商 付款时，借：应付账款/应付暂估---XXX供应商 贷：银行存款 等票回来了，红冲 借：原材料/库存商品（红字） 贷：应付账款/应付暂估---XXX供应商（红字）。再根据发票重新入账 借：原材料/库存商品，应交税费/应交增值税/进项税额 贷：应付账款/应付暂估---XXX供应商
162楼
2023-06-22 18:10:45
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帆：回复答疑陈园老师 能用预付账款吗？
2023-06-22 18:30:14
答疑陈园老师：回复帆如果你是先付款，后收货的，可以。
2023-06-22 18:57:35
帆：回复答疑陈园老师 打款后 借预付账款 贷银行存款
2023-06-22 19:18:29
帆：回复答疑陈园老师 收到货物 借 库存商品（暂估数） 预付账款
2023-06-22 19:29:45
帆：回复答疑陈园老师 收到发票后 借 库存商品（暂估红字）贷 预付账款（红字） 借库存商品（发票数）应交税费进项税额 贷预付账款（发票）
2023-06-22 19:45:43
帆：回复答疑陈园老师 这样做对吗？老师？
2023-06-22 20:01:00
答疑陈园老师：回复帆是的，就是这样写分录。
2023-06-22 20:12:19
帆：回复答疑陈园老师 可是 我这样做了 资产负债表上的预付账款数与实际不相符 在总账上看 有的预付款的供应商还不显示
2023-06-22 20:29:35
答疑陈园老师：回复帆是的，暂估的那个月，资产负债表的预付账款会小于实际数。 但是，你把两个月的分录合在一起看，最后改预付账款改供应商的余额是0.
2023-06-22 20:57:53
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2333333 发表的提问：
厂房的设计费用已付，但未收到发票，会计分录怎么写 是等发票到了，再计入长期待摊费用吗？厂房是租赁的
你好 借；预付账款 贷；银行存款 取得发票 借；长期待摊费用 贷；预付账款
163楼
2023-06-22 18:23:09
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 俊秀的月饼 发表的提问：
跨年的发票，开的日期是去年12月份的，现在才收到，要怎么做分录呀？这些费用票还能做进来吗
如果金额一致，可以将发票附原来分录后面 或者，现在做冲销分录，再做蓝字分录，附发票
164楼
2023-06-22 18:33:38
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俊秀的月饼：回复文文老师 原来没做分录，都不知道还有这些账和花费
2023-06-22 18:53:49
文文老师：回复俊秀的月饼那可以直接做到2020年，做为20年成本费用
2023-06-22 19:05:04
俊秀的月饼：回复文文老师 分录怎么做呢
2023-06-22 19:16:16
文文老师：回复俊秀的月饼具体是什么样的发票？
2023-06-22 19:44:24
俊秀的月饼：回复文文老师 办公用品，装修费之类的费用成本，普票
2023-06-22 20:10:32
文文老师：回复俊秀的月饼办公用品记入管理费用-办公费 装修费计入管理费用-装修费
2023-06-22 20:37:10
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 清脆的绿茶 发表的提问：
收到团体意外险的普通发票，做分录：借：管理费用-福利费　贷：银行存款，会计分录对吗？
上述说法完全正确，是属于福利费开支
165楼
2023-06-22 18:41:59
全部回复
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