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现在的会计都不好好做帐
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 果果 发表的提问：
老师，我公司有50万的好处费给公司外的人，我怎么走账才没有分险，能够从私户走吗？能够做成一次性全年奖金走吗？
可以走私户，做内账，也可做销售费用——佣金，让对方开发票
91楼
2023-05-09 19:35:38
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 祝福 发表的提问：
没有看到兼职会计做的外帐，只是看到内帐会计的资料，现在就是做外帐和内帐都是要按百分比法还是内帐可以不按那个百分比法，做呢？
您好，内账可以不用百分比法做账的，但是为了核算准确，最好按此方法处理。
92楼
2023-05-09 19:45:54
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王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ CHEN 发表的提问：
老师好，我现在在公司做了三年的出纳，兼带会计。之前的会计走了，现在报税那些做明细帐 ，函数也不懂希望老师尽快予帮助。
你好，可以学习下相关的会计实操课程，实务中不明白的问题，可以具体的咨询，
93楼
2023-05-09 20:02:40
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问：
老师，有个问题请教下你如何做，我公司成立半年，一直没做帐，平常购买办公用品之类都是用私帐付款的，现在怎样做凭证好？现在补凭证会不会晚？ 比如：购买办公桌12000用私帐付款 现凭证该怎么操作，是否公帐要过帐
您好，正常用私账付的话，入账是需要计入其他应付款的，相当于经办人代垫的，还需要给报销的，要不其他应付款会一直在账上挂着。
94楼
2023-05-09 20:08:59
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.4w
引用 @ 陆 发表的提问：
原来会计做了两年多的帐，现在看一下银行帐都对不起来！现在接下来都不知如何下手，该如何调整呢
需要根据自己的银行存款，进行调账处理。
95楼
2023-05-10 19:37:46
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 十翼阖麟 发表的提问：
好处费外账不可以提现，也不能要求对方开发票，那这笔钱应该怎么处理呢？
你好，你可以内帐做费用核算
96楼
2023-05-10 19:44:06
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十翼阖麟：回复邹老师 老师麻烦了，因为我们单位不分外账内账，只有一笔账，那么这笔钱应该怎么处理@邹老师:
2023-05-10 20:00:52
邹老师：回复十翼阖麟借；管理费用 等科目 贷；库存现金 汇算清缴没有发票做纳税调整增加处理
2023-05-10 20:20:21
十翼阖麟：回复邹老师 那明细可以写成什么呢？@邹老师:
2023-05-10 20:43:28
邹老师：回复十翼阖麟你好，可以计入其他 ，而不要就写好处费
2023-05-10 20:54:07
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
你好老师，我们原来的会计没有将抵扣专票打印出来，现在无法查了咋办，都是2020年的 重新做帐出来就是对不到数据
你好同学，嗯，你这个确实不大好弄。嗯，你可以去税务局调一下系统，然后让系统看一下系统。
97楼
2023-05-10 19:49:12
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 谢小惠 发表的提问：
老师，我们公司没有做内帐，现在要求来做内帐，但有好多东西都不知道，请问该如何下手？
你好 先建账 然后根据业务来做 从税务帐的基础上 建账 再做
98楼
2023-05-10 20:08:59
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谢小惠：回复meizi老师 该怎么建账呢，要从哪一步开始？
2023-05-10 20:28:49
meizi老师：回复谢小惠你好 你们是系统做账还是手工帐
2023-05-10 20:56:20
谢小惠：回复meizi老师 什么账都没做过，现在想来做系统帐
2023-05-10 21:10:26
meizi老师：回复谢小惠你好 税务帐也没做吗 那你们报税怎么报的
2023-05-10 21:38:54
谢小惠：回复meizi老师 报税是代账公司帮我们弄
2023-05-10 22:00:03
meizi老师：回复谢小惠你好 那你们就盘点数据来建账 盘点你的固定资产、货币资金、往来客户账、库存商品、税金等科目余额建账
2023-05-10 22:17:05
谢小惠：回复meizi老师 这个要从开始还是今年开始？
2023-05-10 22:29:21
谢小惠：回复meizi老师 要从公司成立开始还是可以从今年开始
2023-05-10 22:44:48
谢小惠：回复meizi老师 因为我是今年3月份才来公司的，以前的情况也不清楚
2023-05-10 22:58:01
谢小惠：回复meizi老师 可不可以从今年3月份我知道的开始
2023-05-10 23:23:42
meizi老师：回复谢小惠你好 看你们领导 想从什么时候开始 可以的
2023-05-10 23:52:24
谢小惠：回复meizi老师 嗯嗯，那老师建账是初始余额这些改怎么设置呢？
2023-05-11 00:13:45
谢小惠：回复meizi老师 因为我们的钱都是在银行卡里，没有现金，可以跟剧银行卡流水弄吗？
2023-05-11 00:42:40
谢小惠：回复meizi老师 老师我想先弄4月份的，然后再去弄3月份的，因为3月份的有好多也清楚，这个可以吗？
2023-05-11 00:55:37
meizi老师：回复谢小惠你好 你得去盘点所有科目的截止到2月末的期末数据来做为期初建筑。 可以 只要你能确定好金额 就可以
2023-05-11 01:17:59
谢小惠：回复meizi老师 那建账的时候要先确定2月末的期末余额是这个意思吗？
2023-05-11 01:38:27
meizi老师：回复谢小惠嗯 是的 你得确定一个月的期末数据 你才好建账的
2023-05-11 01:51:41
谢小惠：回复meizi老师 暂时明白了，老师我晚上回先看看，不懂的再来问您，谢谢
2023-05-11 02:20:06
meizi老师：回复谢小惠好的 希望能帮到你
2023-05-11 02:31:30
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 陌上花开y 发表的提问：
老师您好，一家公司的现金帐和财务系统里记录的对不上，是因为会计在16年做帐的时候将没票的经济业务就没做帐只在现金帐上登记了一下，这个要怎么处理？
您好，这个要与会计核对，分内外账编制分录，分别记账，就能对上了。
99楼
2023-05-22 19:09:13
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陌上花开y：回复王雁鸣老师 不分内外帐，怎么办？
2023-05-22 19:29:44
陌上花开y：回复王雁鸣老师 而且这个都是16年度的，不是本年的，我也不好改动之前的会计做的
2023-05-22 19:53:53
王雁鸣老师：回复陌上花开y您好，那就要让会计把没发票的票据做账处理，或者记会计计算出没发票的，没入账的金额是多少，加上这个金额再核对。
2023-05-22 20:11:07
陌上花开y：回复王雁鸣老师 我大致核对过了，没什么问题，但是现在主要是帐实不符的问题，怎么才能一致
2023-05-22 20:34:34
王雁鸣老师：回复陌上花开y您好，这个最好把没发票的业务入账，之后，就可以了。找其他发票代替没有发票的业务吧。
2023-05-22 20:55:16
陌上花开y：回复王雁鸣老师 可是之前没报的帐已经在现金日记帐上登记过了，这个怎么弄？
2023-05-22 21:18:55
王雁鸣老师：回复陌上花开y您好，那只能更正现金日记账，或者重新按会计做的凭证登记现金日记账了。
2023-05-22 21:31:50
陌上花开y：回复王雁鸣老师 还是前年的旧帐，用友的系统可以操作吗？
2023-05-22 21:45:38
王雁鸣老师：回复陌上花开y您好，可以操作的。
2023-05-22 22:09:56
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 依婷 发表的提问：
单位收客户的下户费以及查档费收入有一部分在付给业务人员去给中间人的好处费，没有发票 能直接计入冲减收入吗？还是做到成本里面以后调增啊
佣金记销售费用，没有发票汇算清缴调增
100楼
2023-05-22 19:17:40
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依婷：回复郭老师 用从费用再调入成本不
2023-05-22 19:45:59
郭老师：回复依婷不用了，这个不算是成本，直接做费用
2023-05-22 20:09:24
依婷：回复郭老师 例如单位收客户300元查档费要付给业务员300去查收对方单位资料，公司一分利润没有，下户费是客户交300，公司付给业务员150公司只留50%利润，我收入该计入多少？还有返给业务人员的是算成本还是计入费用
2023-05-22 20:32:39
郭老师：回复依婷收入300，销售费用150
2023-05-22 20:50:46
依婷：回复郭老师 老师，我想咨询下这些业务人员不是本公司员工，是老板另一个公司的员工，现在本公司只有3个人，人员都是公用的，这样公司账户打给他的下户和查档费合理吗？
2023-05-22 21:03:59
依婷：回复郭老师 需要怎么操作？要补个协议之类的吗？
2023-05-22 21:18:14
郭老师：回复依婷这个是给员工的工资吗？员工的工资可以做成本的，服务人员的工资， 两个公司都做工资，合并到一个单位报个税
2023-05-22 21:29:14
依婷：回复郭老师 不是工资
2023-05-22 21:50:48
依婷：回复郭老师 他们是老板开的另一个公司的
2023-05-22 22:01:04
郭老师：回复依婷不是工资是劳务费吗？你可以做工资这个不用发票就可以税前扣除的
2023-05-22 22:17:07
依婷：回复郭老师 查档费都是通过办业务人员给中间人好处费了
2023-05-22 22:38:03
依婷：回复郭老师 下户费50%好像是员工自己拿着了，但也都不想缴税，社保工资在老板另一个公司也发着
2023-05-22 23:05:30
依婷：回复郭老师 老师，您说这样情况该怎么办？不是公司员工我们能给他们付下户费和查档费吗？
2023-05-22 23:24:53
依婷：回复郭老师 那也太多了，一个月有最少7万多
2023-05-22 23:51:38
郭老师：回复依婷你要不想做工资就做佣金，没有发票汇算清缴调增，你们多交税
2023-05-23 00:03:56
依婷：回复郭老师 做工资的话在一个公司缴纳社保，这个单位还能走工资新金了吗
2023-05-23 00:26:56
依婷：回复郭老师 劳务费也要员工自己去开发票是吧
2023-05-23 00:46:49
郭老师：回复依婷可以的，要不能告诉你这么做 劳务费自己去税务局开发票
2023-05-23 01:00:22
依婷：回复郭老师 可以走工资薪金？
2023-05-23 01:13:04
郭老师：回复依婷是的，想当于员工的兼职
2023-05-23 01:27:11
依婷：回复郭老师 那要合并到一个公司申报个税吗？
2023-05-23 01:50:49
郭老师：回复依婷是
2023-05-23 02:11:05
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 美好的生活 发表的提问：
我现在在做内帐，刚接手了，没有会计证能接手做内帐嘛？会不会后期有什么问题都推在我这个小白身上呀
你好，会计就有风险，不管有没有证书
101楼
2023-05-22 19:45:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 燕舞 发表的提问：
老师好！我是新成立的物业公司会计，现在只在申报税，开了网银，别的什么都没有开始做，请问要建帐吗
你好，需要建账的
102楼
2023-05-23 18:34:52
全部回复
燕舞：回复邹老师 谢谢老师，那么请问怎么建帐呢有学习的地方吗？
2023-05-23 18:54:15
邹老师：回复燕舞你好，建账就是根据实际发生的经济业务作出账务处理就是了 学堂有关于新办企业的账务处理课程
2023-05-23 19:20:48
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 有理 发表的提问：
老板给别的公司介绍了一个项目 好处费85000 现在以什么名义才能合计的从对方公户转出来
你好！让对方开个劳务费发票
103楼
2023-05-23 19:02:53
全部回复
有理：回复宋生老师 @宋老师:公司给个人开劳务费发票？
2023-05-23 19:32:04
宋生老师：回复有理你好！是的。不过不是个人劳务费用。 是企业的介绍费。
2023-05-23 19:54:00
有理：回复宋生老师 @宋老师:个人劳务费用 那要交个税费用太高
2023-05-23 20:13:49
宋生老师：回复有理你好！是企业的介绍费啊。就相当于企业帮忙做了这个业务
2023-05-23 20:34:50
有理：回复宋生老师 @宋老师:不用交个税吗
2023-05-23 20:57:43
宋生老师：回复有理您好！是交企业所得税。不用个税。相当于企业开
2023-05-23 21:16:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ zhouxia 发表的提问：
上一个会计把外帐的现金做红了，红了5万，她做成了11月，现在12月我应该怎么操作才把帐做好。
你好，是什么原因造成的现金余额负数
104楼
2023-05-23 19:27:58
全部回复
zhouxia：回复邹老师 老师，明天回复你，我具体看下
2023-05-23 19:55:04
邹老师：回复zhouxia好的，看了之后查明原因才好做相应调整的
2023-05-23 20:10:06
zhouxia：回复邹老师 老师，我看了下，就是一直是支出，没有进来的7—11月，只有9月才没红
2023-05-23 20:39:29
邹老师：回复zhouxia你好，你需要查明是什么原因造成的负数，然后做相应调整分录处理的
2023-05-23 21:06:40
zhouxia：回复邹老师 老师，现在我就只有做借老板钱了，借，库存现金，贷，其他应付款了
2023-05-23 21:19:59
邹老师：回复zhouxia你好，在现金出现负数之前就需要做这个借款分录，避免现金余额红字的
2023-05-23 21:35:47
zhouxia：回复邹老师 因为之前是上个会计做的，我不好去动她的，报表也交接了，现在我就只有在12月做了，分成几张收据做帐，老师，你看拖吗，还是喊那个会计回来
2023-05-23 21:50:39
邹老师：回复zhouxia你好，你可以根据之前的情况做相应调整就是了
2023-05-23 22:04:16
zhouxia：回复邹老师 还是在12月调帐哈老师
2023-05-23 22:27:24
邹老师：回复zhouxia你好，是的，喊那个会计回来一般也不现实的
2023-05-23 22:38:39
zhouxia：回复邹老师 嗯，谢谢老师。
2023-05-23 22:58:22
邹老师：回复zhouxia不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2023-05-23 23:22:37
zhouxia：回复邹老师 收据日期不能写一个月哈，分开写月份哈，
2023-05-23 23:42:41
邹老师：回复zhouxia你好，收据日期根据实际收款日期填写就是了
2023-05-24 00:00:14
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 爱是永恒 发表的提问：
以前没做过外帐，现在在一家小企业做全盘，就是内外帐都要做，请问财务软件可以同时做内外帐吗 ，是不是不安全， 该怎么做帐比较好？
你好！做是可以做。只是不安全。分开2个电脑软件吧
105楼
2023-05-23 19:47:58
全部回复
爱是永恒：回复宋生老师 @宋老师:分开2个电脑软件记，指得是买两个财务软件，用两台电脑吗？另外，那如果分开做，一个用软件，一个做手工帐，该怎么分比较好？还请老师指教，谢谢！
2023-05-23 20:12:57
宋生老师：回复爱是永恒你好！是的。就是这个意思。如果你一个用软件，就建议内帐用软件了。
2023-05-23 20:32:33
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