lucky star：回复辜老师 其他的，当月认证的就直接计入应交税费～应交增值税～进项税吗？

lucky star：回复辜老师 已经认证的增值税要抵扣，要做会计分录吗？汇总的数字

辜老师：回复lucky star计入了应交税费～应交增值税～进项税，就已经抵扣了，不用在做处理了

陆：回复maize老师 刚写的分录，是这样吗 这样出纳需要加一个其他货币资金账吧？

maize老师：回复陆借其他货币资金，贷应收账款，或者是主营业务收入， 是这样的，后面是对的，

小可爱：回复袁老师 对方给开的发票是信息技术服务 技术服务费，公司有个销售费用～技术服务费（营销部申请的），可以这样做吗

袁老师：回复小可爱可以的，计入销售费用可以的

小可爱：回复袁老师 明细对方，技术服务费

小可爱：回复袁老师 明细对吗，技术服务费

袁老师：回复小可爱可以的。。。。。。。。。。。。。。

饱满的柠檬：回复玲老师 抵扣怎么做

玲老师：回复饱满的柠檬结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款

饱满的柠檬：回复玲老师 我们单位专票的进项税都在待认证里了，现在认证日期马上到了。我认证完之后，先做借:应交税费—应交增值税—进项税额 贷:应交税费—待认证进项税 我们留抵，还需要做其他的会计分录处理吗

饱满的柠檬：回复玲老师 未交增值税怎么用?什么时候用?不太明白

饱满的柠檬：回复玲老师 我还需要把进项税转到转出未交增值税里吗

玲老师：回复饱满的柠檬看我实际 情况 余额在哪 就做对应的分录 发你的分录上面写了 哪种情况写哪个分录

Dear梅：回复郭老师 可以挂往来吗

郭老师：回复Dear梅你好，这个是别人给你们转进去的吗？是的话可以

Dear梅：回复郭老师 腾讯转进去的

郭老师：回复Dear梅你好，可以做往来，借其他货币资金贷其他应付款，支付做相反的

小丁：回复郭老师 发起请款的时候呢 1，发起付款申请 2，支付 3，退回 分录怎么写

郭老师：回复小丁发起申请付款，不用做 支付，借其他应收款贷银行存款。

郭老师：回复小丁退回借银行存款贷其他应收款。

小丁：回复郭老师 可以借：财务费用 贷银行存款么

郭老师：回复小丁可以的，可以这么做的。

紫藤老师：回复初心易得 始终难守如果你不确定要不要退，计入其他应付款

初心易得 始终难守：回复紫藤老师 好的，谢谢老师

紫藤老师：回复初心易得 始终难守不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦

天天：回复答疑郭老师 老师，您好！月末进项税额转出要结转吗？分录怎么做？

答疑郭老师：回复天天看你们单位了，有的月末有的年末 借应交税费-应交增值税-进项转出贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税