首页快账云进销存快账云进销存云业财开票系统
购买
购买快账购买云进销存
财税知识
财税问答财税资讯财税论坛财税工具
关于我们帮助中心
演示账套
账号： 企业工作台 我的提问 退出登录
咨询
  1. 快账
  2. 财会知识论坛
  3. 帖子
微信认证会计分录怎么做
分享
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小杰 发表的提问：
发票是认证前做账，还是认证后做账，会计分录怎么做
你好！ 比如采购材料
46楼
2023-04-12 20:43:36
全部回复
蒋飞老师：回复小杰1..入库，取得发票未认证 借：原材料 应交税费-待认证进项税额 贷：银行存款
2023-04-12 20:57:27
蒋飞老师：回复小杰2..认证后 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：应交税费-待认证进项税额
2023-04-12 21:22:10
小杰：回复蒋飞老师 抵扣时怎么做？
2023-04-12 21:46:23
蒋飞老师：回复小杰月末 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）
2023-04-12 22:08:23
小杰：回复蒋飞老师 老师如果没抵扣，就一直按认证后的分录挂着是吗？
2023-04-12 22:37:35
蒋飞老师：回复小杰你好！ 是的。
2023-04-12 23:03:03
小杰：回复蒋飞老师 谢谢老师
2023-04-12 23:21:48
蒋飞老师：回复小杰您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。
2023-04-12 23:43:58
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ o(*￣▽￣*)o 发表的提问：
微信认证费做什么费用？
你好，可以计入管理费用-办公费
47楼
2023-04-12 21:05:58
全部回复
o(*￣▽￣*)o：回复徐阿富老师 不是做服务费吗？
2023-04-12 21:28:26
徐阿富老师：回复o(*￣▽￣*)o你好有服务费子目的可以计入服务费的，子目可以自己设置的
2023-04-12 21:57:06
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 哩哩啦啦啦啦啦啦所所 发表的提问：
未收到发票时同,会计分录怎么做,收到发票认证了,会计分录又怎么做
你好，是购进货物没有收到发票，今后又收到了发票吗？
48楼
2023-04-17 20:24:41
全部回复
哩哩啦啦啦啦啦啦所所：回复邹老师 因为前期发票没有认证,所以未入帐,这个月认证了一部分,从这个月开始入帐摊销可以吗?
2023-04-17 20:53:47
邹老师：回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好 取得发票没有认证 借；相关科目 应交税费（待认证进项税额） 贷；银行存款等科目 发票认证了 借； 应交税费（进项税额） 贷； 应交税费（待认证进项税额） 你所指摊销是？
2023-04-17 21:13:19
哩哩啦啦啦啦啦啦所所：回复邹老师 能说一下详细的会计分录吗
2023-04-17 21:38:37
邹老师：回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好，这个就是详细的分录啊 取得发票没有认证 借；相关科目 应交税费（待认证进项税额） 贷；银行存款等科目 发票认证了 借； 应交税费（进项税额） 贷； 应交税费（待认证进项税额）
2023-04-17 21:51:20
哩哩啦啦啦啦啦啦所所：回复邹老师 付款时,借预付帐款 240万 贷 银行存款240万 每月摊销时 借制造费用20万 贷预付帐款20万 收到认证发票时 借长期待摊费用186.9 应交税金-应交增值税进项税额33.1万, 贷预付帐款220 ，这样对吗
2023-04-17 22:06:42
邹老师：回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好，应当是取得发票先计入长期待摊费用，然后摊销计入制造费用才是的
2023-04-17 22:35:42
哩哩啦啦啦啦啦啦所所：回复邹老师 那就是未取得发票,实际支付了,也不用先摊销是吗
2023-04-17 23:01:44
邹老师：回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好，需要取得发票才做摊销的
2023-04-17 23:16:23
哩哩啦啦啦啦啦啦所所：回复邹老师 好的,谢谢,那取得发票的时间不一至,有早有晚,那这个怎么分摊
2023-04-17 23:40:09
邹老师：回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好，根据发生的长期待摊费用总金额/预计受益期限计算平均摊销
2023-04-18 00:06:27
哩哩啦啦啦啦啦啦所所：回复邹老师 如果1月50万,2月80万,3月70万,那1月底要摊销吗?
2023-04-18 00:27:23
邹老师：回复哩哩啦啦啦啦啦啦所所你好，这个费用发生完了什么时候受益就需要开始摊销的
2023-04-18 00:37:56
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 十字路口 发表的提问：
发票冲红，认证和没认证怎样做会计分录？买发票被查到，补齐税款并交罚款的会计分录怎么做？
您好，发票冲红是指的开具发票方，还是收到红字发票方啊？买发票被查到，补交税款和罚款的，借；应交税费-未交增值税，营业外支出-罚款，贷：现金或者银行存款。
49楼
2023-04-17 20:47:35
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 。。 发表的提问：
出口认证费用会计分录怎么做
你好 借；销售费用 贷；银行存款等科目
50楼
2023-04-17 21:14:59
全部回复
。。：回复邹老师 老师做管理费用可以吗
2023-04-17 21:37:08
邹老师：回复。。你好，因为是为了出口销售发生的，应当计入销售费用科目核算的
2023-04-17 21:52:27
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 淡定的帅哥 发表的提问：
老板用微信转钱给会计做备用金，会计分录
你好，借 其他应收款 贷 其他货币资金
51楼
2023-04-18 19:32:40
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ zhangsx 发表的提问：
老师好，微信绑定工行卡支付发票快递费，怎么做会计分录？
您好 请问工行卡是个人名下的么
52楼
2023-04-18 19:55:52
全部回复
zhangsx：回复bamboo老师 是公司
2023-04-18 20:18:07
zhangsx：回复bamboo老师 老师，工行卡是公司名下
2023-04-18 20:28:08
bamboo老师：回复zhangsx借：管理费用——快递费 贷：银行存款——工行
2023-04-18 20:44:58
zhangsx：回复bamboo老师 谢谢老师，那微信不用做账吗？
2023-04-18 21:10:40
bamboo老师：回复zhangsx您单位**平时有没有单独的账务处理？
2023-04-18 21:37:29
zhangsx：回复bamboo老师 有，微信有销售商品货款，
2023-04-18 21:54:40
zhangsx：回复bamboo老师 有部分货款打到微信
2023-04-18 22:17:50
bamboo老师：回复zhangsx借：管理费用——快递费 贷：其他货币资金——** 借：其他货币资金——** 贷：银行存款——工行
2023-04-18 22:46:08
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2489406490 发表的提问：
微信付费买东西，这个会计分录怎么写
借；管理费用等科目 贷；其他应收款
53楼
2023-04-18 20:04:49
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Lily 发表的提问：
这是之前没进行认证时做的分录，这个月认证了应该怎么做会计分录呢
您好 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应交税费-待认证进项税额
54楼
2023-04-18 20:29:12
全部回复
Lily：回复bamboo老师 摘要怎么写
2023-04-18 20:41:52
bamboo老师：回复Lily摘要可以写认证上月待认证进项税额
2023-04-18 21:08:51
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 海英 发表的提问：
老师，一般纳税人如果取得专票，本月不认证，怎么做会计分录？下月把未认证的发票认证，又怎么做分录？
你好，进项税额部分，不认证可以借应交税费-待认证进项税额 下月认证时借应交税费-应交增值税-进项税额， 贷借应交税费-待认证进项税额
55楼
2023-04-18 20:57:00
全部回复
海英：回复徐阿富老师 老师，那未认证时的分录中一待认证进项税额在资产负债表和利润表中哪个科目？
2023-04-18 21:27:01
徐阿富老师：回复海英你好，在应交税费这里。
2023-04-18 21:55:38
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 酒酒窝窝訞 发表的提问：
老师，法人刚微信实名认证，我怎么登录不不上去呢
同学你好 有提示的吗
56楼
2023-04-19 19:38:49
全部回复
酒酒窝窝訞：回复朴老师 老师进去了
2023-04-19 20:06:06
酒酒窝窝訞：回复朴老师 里面提示这么多要报，但是我们公司还在装修，没有收入
2023-04-19 20:36:00
朴老师：回复酒酒窝窝訞同学你好 零申报就可以了
2023-04-19 20:52:31
酒酒窝窝訞：回复朴老师 所有的都填0啊
2023-04-19 21:22:11
朴老师：回复酒酒窝窝訞嗯 所有的都是零哦
2023-04-19 21:34:47
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 夏日香气 发表的提问：
为了测试微信能不能进公户往里面打了0.01元怎么做会计分录？
借其他货币资金 借财务费用负数
57楼
2023-04-19 19:50:19
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 幽兰 发表的提问：
微信认证收入怎么入账
你好多少钱 是认证的几分钱的话挂其他应付款
58楼
2023-04-19 20:18:30
全部回复
幽兰：回复meizi老师 这个钱还需要付出去吗老师
2023-04-19 20:35:37
幽兰：回复meizi老师 其他应付款明细是什么老师
2023-04-19 20:53:51
meizi老师：回复幽兰你好 你不退就直接做营业外收入 要退就走其他应付款-其他就行了
2023-04-19 21:16:03
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 快乐天使 发表的提问：
认证失控的发票怎么做会计分录
借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款
59楼
2023-04-19 20:36:19
全部回复
快乐天使：回复邹老师 老师借方可以做xx费用吗？贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2023-04-19 20:46:55
邹老师：回复快乐天使你好，不可以的
2023-04-19 21:14:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ,,,,,,,,,,,, 发表的提问：
转款到财付通(微信支付商户认证),然后又转回来,要怎么记摘要和分录呀?
你好 支付认证款，借；其他应收款，贷；银行存款 退回认证款，借；银行存款，贷；其他应收款
60楼
2023-04-19 20:53:59
全部回复
,,,,,,,,,,,,：回复邹老师 其他应收款二级科目要写什么呀?
2023-04-19 21:17:27
,,,,,,,,,,,,：回复邹老师 可以:借:其他应收款-财付通 这样吗?
2023-04-19 21:43:42
邹老师：回复,,,,,,,,,,,,你好，是的，是这样设置明细，其他应收款-财付通
2023-04-19 22:06:42
初级题库
真题模拟 历年真题
中级题库
绝密押题 最后一卷

微信扫码做题

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 粤ICP备14062987号

领取会员

亲爱的学员你好，微信扫码加老师领取会员账号，免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

亲爱的学员你好，我是来自快账的齐红老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

您的问题已提交成功，老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码，可方便地进行更多提问！

会计问小程序

该手机号码已注册，可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
登录后获取全部相关问题信息
获取验证码

长按保存二维码

微信添加老师领取资料