你好！一、先结转收入： 借：主营业务收入 借：其他业务收入 借：营业外收入 贷：本年利润 二、结转成本、费用和税金： 借：本年利润 贷：主营业务成本 贷：主营业务税金及附加 贷：其他业务支出 贷：营业费用 贷：管理费用 贷：财务费用 贷：营业外支出 贷：所得税 三、结转投资收益： 净收益的： 借：投资收益 贷：本年利润 净损失的： 借：本年利润 贷：投资收益 四、年度结转利润分配： 将本年的收入和支出相抵后的结出的本年实现的净利润： 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润 如果是亏损： 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润

你好，增值税是负债科目，不是损益科目，不参与计算结转本年利润的

借利润分配未分配利润贷本年利润

反结账后至2017年12月，补一张结转凭证，不影响财务报表

您好，补结转一下， 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录

您好，本年利润是负数，余额在借方，借；利润分配--未分配利润贷本年利润

今年可以补结转 的

你好，是本年的累计数据

您好，在20年补结转就可以了

借利润分配未分配利润贷本年利润