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结转本年利润的会计处理
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汪晨老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 会计 发表的提问：
结转本年利润应该怎么做做？
你好，借 主营业务收入 贷 本年利润 借 本年利润 贷 主营业务成本 借 本年利润 贷 税金及附加
106楼
2023-05-29 19:16:05
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 坚持学习 发表的提问：
到月底不结转本年利润，到年底结转可以吗？
你好，是结转到利润分配——未分配利润吗
107楼
2023-05-29 19:24:55
全部回复
坚持学习：回复邹老师 是的，要是亏损，借：利润分配——为分配利润 贷：本年利润 这个分录到年底可以吗？月底没有结转
2023-05-29 19:54:31
邹老师：回复坚持学习你好，需要月底或年底，都是可以 的
2023-05-29 20:11:54
陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 庐州月下＆VE 发表的提问：
这个结转本年利润数据怎么来呢？怎么做呢？从哪里得来的数据？
你好!余额全部转往利润分配 如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润 如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润 是根据科目余额表一年的本年利润数据来的.
108楼
2023-05-29 19:41:58
全部回复
庐州月下＆VE：回复陈静老师 懂了，谢谢老师！真给力哈哈
2023-05-29 20:09:33
陈静老师：回复庐州月下＆VE你好,不用客气,学习愉快.
2023-05-29 20:25:30
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 果子狸 发表的提问：
结转本年利润，平时每月需要结转吗？
平时不做的，年末做一次就可以的。
109楼
2023-05-30 18:43:49
全部回复
果子狸：回复郭老师 那平时软件每月只转到本年利润，利润分配这个就不管是吗？
2023-05-30 19:08:12
郭老师：回复果子狸你好对的 是这么做的
2023-05-30 19:18:53
果子狸：回复郭老师 老师这笔是1月的，怎么也结转了呢本年利润
2023-05-30 19:30:34
郭老师：回复果子狸那就是他按月结转的
2023-05-30 19:43:11
郭老师：回复果子狸一般按年结算就可以的，月末不用做处理。
2023-05-30 19:53:39
果子狸：回复郭老师 那意思二种都可以吗
2023-05-30 20:12:31
郭老师：回复果子狸是的 本年利润月末做不做都可以
2023-05-30 20:28:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 叶子 发表的提问：
老师，结转本年利润从哪取数？
你好，是结转之前科目余额表的本年利润科目的期末余额，结转之后应当做到本年利润科目余额为0 结转分录是 借；本年利润 ，贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
110楼
2023-05-30 19:13:34
全部回复
叶子：回复邹老师 老师，是圈起来的这个数吗？
2023-05-30 19:34:06
邹老师：回复叶子你好，是的，是这个金额，结转分录是 借；本年利润 93511.34，贷；利润分配——未分配利润 93511.34
2023-05-30 19:50:17
叶子：回复邹老师 这个数跟利润表的对不上呀
2023-05-30 20:17:55
邹老师：回复叶子你好，相差金额刚好是你当月的利润总额负数金额 你提供的科目余额表是做完12月份账务处理，结转了损益之后的科目余额表？
2023-05-30 20:39:46
叶子：回复邹老师 老师，刚才数据没有刷新，科目余额表出来的93511.34这个数有问题，我已经重新结转了，现在本年利润借贷方都为0，是不是借代表结转正确？
2023-05-30 20:57:15
邹老师：回复叶子你好，结转之后本年利润科目余额为0，说明结转本年利润到利润分配——未分配利润的金额是正确的
2023-05-30 21:22:13
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 亚培 发表的提问：
是一月一结转本年利润，年底本年利润累计结转到利润分配
这个月结转也可以，一般是年末结转就可以
111楼
2023-05-30 19:38:59
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 爱听歌的小蝴蝶 发表的提问：
老师，我发现多结转上年的本年利润，今年怎么处理
你之前做那个分录可以写下吗，你这个是本年利润期初是负数？
112楼
2023-05-31 18:48:47
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爱听歌的小蝴蝶：回复maize老师 老师，是这样的图片，现在本年利润期初在借方
2023-05-31 19:18:49
maize老师：回复爱听歌的小蝴蝶反结账进去重新结转下，这个
2023-05-31 19:45:59
爱听歌的小蝴蝶：回复maize老师 上一年的也可以反结账重新结转吗？
2023-05-31 20:04:08
maize老师：回复爱听歌的小蝴蝶这个不影响损益，对你报税没有影响，需重算年初数，这个
2023-05-31 20:29:17
爱听歌的小蝴蝶：回复maize老师 那对我12月的报表有没有影响
2023-05-31 20:42:41
maize老师：回复爱听歌的小蝴蝶没有，这个本年利润也是结转到未分配利润下面，
2023-05-31 20:55:48
爱听歌的小蝴蝶：回复maize老师 好的，老师，那我如果不反结账的话，能不能处理？
2023-05-31 21:23:22
maize老师：回复爱听歌的小蝴蝶这个借利润分配未分配利润 贷本年利润，
2023-05-31 21:46:22
爱听歌的小蝴蝶：回复maize老师 好的，谢谢老师。请问这两种方法哪一种好一些？
2023-05-31 22:01:48
maize老师：回复爱听歌的小蝴蝶我赞成反结账这样，去修改
2023-05-31 22:14:29
爱听歌的小蝴蝶：回复maize老师 老师，那如果是上年其他科目例如应付账款这些做错了，也用可以用反结账吗？
2023-05-31 22:41:13
maize老师：回复爱听歌的小蝴蝶需要看利润有影响没，要是有需要更正之前财务报表和企业所得税申报表，
2023-05-31 23:10:52
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ AA会计学堂-希老师 发表的提问：
你好，去年本年利润没有结转现在怎么处理？
你好，补结转就是了 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
113楼
2023-05-31 19:15:24
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AA会计学堂-希老师：回复邹老师 有可以代开的吗老师
2023-05-31 19:33:00
邹老师：回复AA会计学堂-希老师你好，是不是追问错了，之前是本年利润没有结转如何处理，现在又是代开
2023-05-31 20:01:28
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ . 发表的提问：
老师，忘记结转本年利润了，怎么处理呢？
您好，现在一起结转一样的
114楼
2023-05-31 19:20:51
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 神奇小飞侠 发表的提问：
2018年本年利润忘记结转了，现在该怎么处理？
你好！你可以现在补充结转
115楼
2023-05-31 19:38:59
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神奇小飞侠：回复宋生老师 可以倒回2018年12月去改吗？
2023-05-31 20:05:04
宋生老师：回复神奇小飞侠你好！操作是可以。软件本身肯定是没有问题的。
2023-05-31 20:34:51
神奇小飞侠：回复宋生老师 企业所得税已经报过了，有没有影响？
2023-05-31 20:52:01
宋生老师：回复神奇小飞侠你好!结转这个不影响所得税。
2023-05-31 21:05:20
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 发表的提问：
账务处理里面的本年利润结转利润分配_未分配利润 是不是就是净利润
您好！你可以这样理解。但是需要说明的是，他只是未分配的部分。净利润比如有100万，但是分配了20万，那么未分配部分就是80万。
116楼
2023-06-05 19:10:53
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 凌飞 发表的提问：
年底，结转本年利润到利润分配-未分配利润的会计分录 怎么写？
你好，借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
117楼
2023-06-05 19:22:40
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凌飞：回复邹老师 老师，如果年底利润分配金额在借方，就做 借：利润分配——未分配利润 贷：本年利润 如果年底利润分配金额在贷方，就做 借：本年利润 贷：利润分配——未分配利润
2023-06-05 19:48:16
邹老师：回复凌飞你好，是的，是这样处理的
2023-06-05 20:03:24
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 香雪 发表的提问：
结转本年利润会计科目
你好，意思是怎么转到未分配利润吗？
118楼
2023-06-05 19:29:59
全部回复
香雪：回复东老师 年度了，本年的利润需要结转吗
2023-06-05 19:46:38
东老师：回复香雪这个需要结转到未分配利润里面的。
2023-06-05 20:12:23
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ Lnzm199 发表的提问：
管理费用1000元结转到本年利润，会计分录怎么写
借本年利润贷管理费用1000
119楼
2023-06-06 18:16:35
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小万老师
职称：初级会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ Anni有梦想 发表的提问：
年末计提所得税，结转所得税费用，将本年利润结转到未分配利润，计提盈余公积，将计提的盈余公积转入未分配利润这几个账务处理顺序是怎么排的？
同学你好，就是你这样排的哈
120楼
2023-06-06 18:23:31
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