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金碟会计期间和启用期间
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 开心的舞蹈 发表的提问：
18题，电费收到发票才能计费用吗，那当期的费用，发票下个月没有拿到就不能入账，那当期的期间费用和成本就不准确了吧，
你好，没有收到发票也得做账的，只要是这个月消费的就可以做账，做这个月的费用，发票到了之后再红冲这个月的在做发票的 企业根据权责发生制
241楼
2023-08-16 16:36:21
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冰儿老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 琼 发表的提问：
金蝶软件中怎样把2019年的帐套修改为2018年第一期启用时间
你好，一般软件如启用时间确定则不好修改。
242楼
2023-08-16 16:51:02
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思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 带泪的鱼 发表的提问：
年报中在填期间费用明细表时运营维修费填哪里
假如没有的话，填写其他，谢谢
243楼
2023-08-16 17:20:59
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优优老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.11w
引用 @ 玫瑰 发表的提问：
请问老师2020年3月做手工账 2020年8月开始做金蝶财务软件 会计年度开始日期要填几月几日 账套启用期间要填2020年第几期
你好，会计年度开始日期填8月1号，帐套启用期间填2020年第8期
244楼
2023-08-17 16:33:00
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玫瑰：回复优优老师 老师会计年度开始日期不能填1月1日吗 我以为固定填1月1日 
2023-08-17 17:03:12
玫瑰：回复优优老师 这样年中启用 要填启用月份月初余额和年初到该月份各科目借贷方累计发生额吧
2023-08-17 17:31:43
优优老师：回复玫瑰你好，中途起帐是要填期初余额的
2023-08-17 18:00:04
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ adaxu 发表的提问：
老师您好，设备软件2万多可以直接入期间费用吗？
您好，这个金额有点最好是做无形资产要是必须配套设备专用软件，那这个可以做固定资产，和设备是一起做
245楼
2023-08-17 17:01:57
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尹老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 0.07w
引用 @ 活泼的金鱼 发表的提问：
老师您好，请教一下，税务说2019年期间费用较高，但查了确实是高，然后税务要求调账并说明，说明我该怎么说明才合理，能不能帮帮我，图1是我分析的
同学您好 不要单独只比较费用大类，需要比较下费用大类下的明细，去工资增长比，差旅费增长比，研发费用增长比，还有各个费用占比 和收入增长比进行比较，超过收入增长比的重点去做解释。
246楼
2023-08-17 17:13:25
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活泼的金鱼：回复尹老师 谢谢老师
2023-08-17 17:46:36
尹老师：回复活泼的金鱼同学您好 不客气呢
2023-08-17 17:58:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ HH 发表的提问：
支付员工佣金或销售提成是计入期间费用还是成本？
你好，支付员工佣金或销售提成是计入期间费用的
247楼
2023-08-17 17:20:59
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HH：回复邹老师 不需要通过应付职工薪酬吗？不交个税？
2023-08-17 17:49:52
邹老师：回复HH你好，计提的时候需要通过应付职工薪酬科目核算的 需要并入个人工资计算缴纳个人所得税的
2023-08-17 18:16:05
HH：回复邹老师 好的 谢谢老师
2023-08-17 18:34:14
邹老师：回复HH不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-17 18:56:05
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 坚持 发表的提问：
T3软件问题：系统管理里的启用会计期是不是启用T3软件的日期 T3里的会计年度和操作日期怎么填，
您好，启用日期就是建账的月份，操作日期可以选操作的当天日期，也可以选月份所属期的最后一天。
248楼
2023-08-18 16:13:17
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坚持：回复吴月柳 会计年度是写操作日期前面的哪一年吧，操作日期是哪一年，会计年度也写哪一年吧
2023-08-18 16:59:38
吴月柳：回复坚持是的，操作日期与会计年度是同一年。
2023-08-18 17:15:10
坚持：回复吴月柳 为什么我看的演示账套里面，操作日期不是今天，是2011年，而且不能修改
2023-08-18 17:42:56
吴月柳：回复坚持这个只是一个演示，你知道实际怎么操作就可以了。
2023-08-18 18:07:14
坚持：回复吴月柳 谢谢
2023-08-18 18:34:53
吴月柳：回复坚持不客气，祝你工作愉快
2023-08-18 19:00:43
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 善良的❤️ 发表的提问：
账套参数怎么修改？是19年3月份开始建账，账套启用会计期间是不是应该是2019年度第一期，而不是第三期？
同学。你是建账在2019.3，那么你的户用时间就是第三期啊。
249楼
2023-08-18 16:34:36
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善良的❤️：回复陈诗晗老师 那就是对了吧
2023-08-18 17:10:01
陈诗晗老师：回复善良的❤️是的。同学。没有错误 。
2023-08-18 17:27:27
善良的❤️：回复陈诗晗老师 谢谢老师
2023-08-18 17:42:22
陈诗晗老师：回复善良的❤️不客气，祝你工作愉快
2023-08-18 17:55:13
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @  桃 发表的提问：
现金流量表中支付期间费用产生的现金和支付其他经营活动发生的区别是什么？
你好，支付期间费用产生的现金，这个是什么，学员，这个现金流量表中没有的
250楼
2023-08-18 17:02:05
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 桃：回复冉老师 我们的有
2023-08-18 17:13:07
 桃：回复冉老师 应该区别不大
2023-08-18 17:39:33
冉老师：回复 桃如果是这样的话，是一个意思的，一般老师见的正常的是没有您说的这一项的
2023-08-18 17:56:16
 桃：回复冉老师 哦！老师我想再问下，如果是发生退货的收到的退货款！可以选择现金流量表中购买商品的负数表示吗？
2023-08-18 18:09:45
冉老师：回复 桃可以选择现金流量表中购买商品的负数表示
2023-08-18 18:23:18
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ summerkao 发表的提问：
老师，账上的物业费，鉴定费，会员费，律师费，车辆费用 在期间费用明细表中分别对应填哪里
您好，您说的这些二级科目呀，咱期间费用上都没有对应的明细，你直接放到那个25行其他里面就可以的。
251楼
2023-08-18 17:09:26
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 1 发表的提问：
期间费用结转的分录。。。。
你好，借；本年利润，贷；管理费用，销售费用，财务费用
252楼
2023-08-18 17:17:59
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1：回复邹老师 计提管理人员工资
2023-08-18 17:42:19
1：回复邹老师 计提管理人员工资分录
2023-08-18 18:04:57
邹老师：回复1你好，借；管理费用，贷 ；应付职工薪酬——工资
2023-08-18 18:33:42
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 库 发表的提问：
请问我筹建期开办费没有设置3级科目，填写期间费用明细表时能不能不按明细如工资多少，办公费多少，等直接填写在其他项目栏下可以吗？
加上可以只设置开办费二级科目， 但是汇算清缴需要分清楚像招待费福利费用税前扣除比例的。
253楼
2023-08-19 16:55:26
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库：回复郭老师 我筹建期开办费能不能都调增，把合计数填入其他栏，在19年在一起调整！
2023-08-19 17:35:17
郭老师：回复库可以 可以营业期再扣除
2023-08-19 17:47:54
库：回复郭老师 就是说开办费不明明细工资，办公费等都填到期间费用明细表其他栏和纳税调整明细表其他栏下面是吗老师？谢谢
2023-08-19 18:17:24
郭老师：回复库可以的 你扣除的时候分出来就行
2023-08-19 18:36:08
库：回复郭老师 好谢谢
2023-08-19 18:52:12
郭老师：回复库不用客气的，
2023-08-19 19:07:47
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ SFC—SFC 发表的提问：
二月入账的成本包含属于前期的成本A及本期的成本B，算二月损益，用二月收入-二月成本B-2月欠票（2月的成本未收到发票部分）-期间费用 =二月实际亏损 这样是对的吧 ？
你好！对的，可以这样计算
254楼
2023-08-19 17:09:38
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SFC—SFC：回复宋生老师 如图所示，2月的欠票是1127471.03，然后领导直接拿705843.63-1127471.03=-42万 说亏损42万，她这个没把属于前期的成本剔出去，不对吧 ？
2023-08-19 17:30:15
宋生老师：回复SFC—SFC你好！这个要看他的成本是怎么来的了。
2023-08-19 17:48:28
SFC—SFC：回复宋生老师 用的成本是上面的前期成本A及本期成本B ，但是现在求的是本月的实际盈亏，不是应该把属于前期的成本剔除出来吗
2023-08-19 17:58:53
宋生老师：回复SFC—SFC你好！现在是要求几月的呢。 我看你上面705843.63是累计的啊
2023-08-19 18:20:13
SFC—SFC：回复宋生老师 要计算1、2月实际盈亏。她用利润减欠票1127471.03 得出来亏损42万，但是我是按我的公式算出两个月的实际盈亏是-6.4万的，我是剔除了属于前期的成本的，难得不是应该把属于前期的成本剔除才是最准确的吗
2023-08-19 18:36:11
宋生老师：回复SFC—SFC你好！他用利润减去欠票肯定是不对的。 如果计算本期，是要用总成本剔除前期
2023-08-19 19:00:55
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 卓小月? 发表的提问：
产品运费怎么入帐，是计入产品成本，还是计入期间费用？
你好，是购进 商品的运费，还是销售商品的运费？
255楼
2023-08-19 17:14:59
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卓小月?：回复邹老师 销售商品的运费
2023-08-19 17:43:01
邹老师：回复卓小月?你好，销售商品的运费，通过销售费用科目核算 
2023-08-19 17:56:48
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