阿木容若：回复邹老师 就是在报销单里面粘贴上了原始凭证，就是想问下老师粘贴了原始单据的报销单可不可以直接登记进会计账簿@邹老师:

邹老师：回复阿木容若你好，需要先根据报销单做记账凭证，然后根据凭证登记账簿的

阿木容若：回复邹老师 那我是直接在报销单的封面上再粘贴上记账凭证的封面吗……@邹老师:

邹老师：回复阿木容若你好，报销单作为记账凭证的封面

阿木容若：回复邹老师 好的谢谢@邹老师:

邹老师：回复阿木容若不客气，祝你学习愉快，工作顺利!

牛老师：回复筱筱将原凭证红冲再重新记账或者差额补记账。

筱筱：回复牛老师 账簿上已经月计完了，要划红线重新登账吗？

牛老师：回复筱筱不是，比如这个月做张新的凭证调整。不用非得放上个月，没关系的

筱筱：回复牛老师 1月不是要结转上年吗？错了不就影响年初数了？

牛老师：回复筱筱你如果金额不大，不调整期初影响也不大。

震动的书包：回复月月老师 在账簿上怎么写呢

月月老师：回复震动的书包你好，按照你的明细账登记。

震动的书包：回复月月老师 固定资产清理的写买哪，

月月老师：回复震动的书包你好，这不是固定资产清理的明细账，是折旧明细，固定资产清理只需要登记明细账就可以。

震动的书包：回复月月老师 是直接这样写吗

月月老师：回复震动的书包你好，你转固定资产清理，是需要清理固定资产吗。

震动的书包：回复月月老师 对

震动的书包：回复月月老师 凭证做好了，就是账簿不知道怎么登记

月月老师：回复震动的书包你好，这是固定资产的分类账，净值就是固定资产清理的数值。

震动的书包：回复月月老师 好的 谢谢

月月老师：回复震动的书包不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。

薰衣草：回复玲老师 只有记账凭证，而且日期都是月底最后一天，我月初该怎么登记？凭证号该怎么写？

玲老师：回复薰衣草按照你收付款的凭证登记现金日记账，收付款的凭证上有日期，按照那个填写记账日期

Amy：回复meizi老师 是每月结出本月合计和本年累计借贷方金额和余额吗？那下月月初开始登记的时候余额栏加不加上月余额栏的合计数呢？

meizi老师：回复Amy好1. 是的。 都要结出来金额的   ；   加哈 ；,本月余额就是本期的期末余额,是从年初一直到本月止的  

Amy：回复meizi老师 比如说应付账款——明细账 期初余额0 5月31日 借方0， 贷方5000， 贷方余额5000 本月合计 借方0， 贷方5000， 贷方余额5000 本年累计 借方0， 贷方5000， 贷方余额5000 6月30日 借方0， 贷方10000， 贷方余额15000 本月合计 借方0， 贷方10000， 贷方余额15000 本年累计 借方0， 贷方15000， 贷方余额15000 老师，是这样登记的吗？

meizi老师：回复Amy你好 ；  是的； 是这样来登记的