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多交税款会计全额赔付吗
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 珈语 发表的提问：
全年销售额1000万进项税全部抵掉不交税的话税务会 查吗
如果是实际业务是没有影响的
286楼
2023-09-05 16:12:02
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venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 裴文龙 发表的提问：
单位一员工因交通事故，已认定工伤，对方全责已赔付误工费，我单位还需要支付停工留薪期工资吗？
需要支付停工留薪期工资的同学
287楼
2023-09-05 16:18:00
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裴文龙：回复venus老师 鉴定结果确认以后每不算停工留薪期了
2023-09-05 16:39:07
venus老师：回复裴文龙但工伤是要正常发工资的，基本工资保证
2023-09-05 16:50:21
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小薇 发表的提问：
全额110000，收到对方预付5万，增值税全额发票已开，怎么做会计分录
借；预收账款 应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税
288楼
2023-09-05 16:35:27
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佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 香香 发表的提问：
对方公司应赔偿我们六万多，而我们应付对方九万多，应该怎么做分录，赔偿我们是冲减对方应付款，借应付款，那贷方应该是什么
你这个应付9万，是你们欠他货款，发票给你们开了吗
289楼
2023-09-05 16:50:59
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香香：回复佟老师 开
2023-09-05 17:07:06
佟老师：回复香香那你把发票退给他们就行了，你冲减应付账款，收到赔偿作为营业外收入
2023-09-05 17:30:13
香香：回复佟老师 为什么要退呢？我们直接借应付账款，贷营业外收入也一样吧
2023-09-05 17:55:46
佟老师：回复香香你没付对方那么多货款，怎么可以这个9万都进入你的成本费用或者原材料呢
2023-09-05 18:16:39
香香：回复佟老师 实际我们要付他九万多，其他原因导致他要赔偿我们六万多
2023-09-05 18:40:26
佟老师：回复香香那你这个应付9万多还付不付
2023-09-05 18:50:37
香香：回复佟老师 扣除六万多还要付三万左右呀
2023-09-05 19:10:38
香香：回复佟老师 该付的付，该赔的赔，只是赔的抵扣部分付的，相当于还是付了九万多呀，
2023-09-05 19:23:56
佟老师：回复香香其实应该收支两线处理，这样账务清楚与发票合同都能对上，要是合并一笔，借：应付账款 贷：营业外收入
2023-09-05 19:51:21
香香：回复佟老师 如果分开处理就是借应收六万，贷收入六万，另外再做一笔借应付账款九万，贷应收六万、银行存款？
2023-09-05 20:01:24
佟老师：回复香香借：银行6 贷：营业外收入6 那笔9万应付该怎么付就怎么付
2023-09-05 20:18:36
香香：回复佟老师 签的终止合同写明了直接抵扣应付款
2023-09-05 20:45:37
香香：回复佟老师 应该合并没有问题吧
2023-09-05 20:59:16
香香：回复佟老师 不合并，又直接抵扣的话，就只能是借应收6，贷营业外收入6，支付抵扣赔偿余下的款项时，借应付，贷银行及贷应付
2023-09-05 21:16:18
香香：回复佟老师 是贷银行及应收赔偿款
2023-09-05 21:40:23
佟老师：回复香香可以合并，你看你做账习惯。 借：应付账款 贷：营业外收入 合并做法 借：银行6 贷：营业外收入6 借：应付账款9 贷：银行9 不合并的做法
2023-09-05 22:05:42
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 萱** 发表的提问：
330的服务费全额抵扣，假如当月没有应交增值税，需要做下面的抵扣会计分录吗？借：应交税费——应交增值税（减免税款）330，贷：管理费用330
当月没有销项税额，当月可以不用抵扣，等交增值税时再进行申报抵扣
290楼
2023-09-06 15:43:00
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萱**：回复李爱文老师 会计分录也不用处理吗
2023-09-06 16:12:06
李爱文老师：回复萱**付款时 借：管理费用——办公费330 贷：库存现金 330 有销售收入时，需要计算交的增值税 那月就抵扣 做分录 借：应交税费——应交增值税（减免税费） 330 贷：营业外收入——减免税费 330
2023-09-06 16:41:25
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 重要的热狗 发表的提问：
我给客户发了一批货 货款金额为10000元 现在客户说产品质量不合格 要求全部卸掉 损失12万 要我赔付 合理吗
你好    货款金额是1万    损失了12万 ？  意思  你们的货物不符合 合同要求的吗？ 如果不符合 你们要去 检查你产品是不是你真的不符合 才能判断你是否需要去赔偿的  
291楼
2023-09-06 16:08:01
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 冬天的雪 发表的提问：
老师请问工伤赔付的账务处理（包含二级科目）
借：营业外支出-工商赔偿 贷：银行存款
292楼
2023-09-06 16:25:19
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 简单平凡 发表的提问：
负债下面的余额如果是借方的话，代表的是多交税费吗？如果是贷方， 代表是应交的税费吗
你好，是的，你的理解正确。
293楼
2023-09-06 16:30:26
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简单平凡：回复陈静老师 你好， 我想问一下，7月的余额我有多交2.84， 这个月实际我要交619.55， 那我这个月计提的话是不是619.55-2.84 ， 但这样计提出来的是不对的， 得619.55+2.84呢， 我不明白为什么是加， 而不是减
2023-09-06 16:46:38
陈静老师：回复简单平凡你好，7月应交税金多交了2.84,这个这个月实际我要交619.55,这月计提按622.39,支付按619.55
2023-09-06 17:14:37
简单平凡：回复陈静老师 为什么是加呢， 我的理解应该是减呢
2023-09-06 17:31:07
陈静老师：回复简单平凡你好,因为你上月少计提2.84,多交了2.84,所以这月多计提2.84,少交2.84,明白不
2023-09-06 17:46:56
老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ . 发表的提问：
多交税款申请退税的会计分录怎么做
你好！申请退的什么税？
294楼
2023-09-06 16:48:00
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Crabby 发表的提问：
公司车出了交通事故造成死亡2人，死亡人非公司员工，收到保险赔偿款及剩余部分赔偿款的会计分录？
你好 收到赔偿，借；银行存款，贷；其他应付款 支付给对方，借；其他应付款，贷；银行存款 你所指的剩余赔偿款是单位支付的超过之前保险公司赔偿的金额，还是单位支付的小于之前保险公司赔偿的金额
295楼
2023-09-07 15:32:13
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 珍珍 发表的提问：
旧的机器设备在运输过程中发生火灾报废，公司收到的保险赔偿款还要交税吗？ 什么是不计免赔？
你好 赔款不交增值税 有所得要交所得税
296楼
2023-09-07 15:55:39
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王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 小牛本牛 发表的提问：
老师您好，请问 单位食堂收到上月采购全额发票后仅支付一半款项合理吗？会计分录 借应付账款贷银行存款，对吗？
你好，嗯嗯，合理的呢，可以这样的
297楼
2023-09-07 16:24:14
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 高华玲 发表的提问：
北京地区疫情期间，本来可以享受免税政策，但是前期多交了，想申请多交税款，怎么操作
前期什么原因多交了 是预缴的多少了还是发票开错
298楼
2023-09-07 16:36:55
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高华玲：回复郭老师 是属于可以免税的项目，我们按照之前的正常税率开票交税了
2023-09-07 17:03:55
郭老师：回复高华玲那你的发票红冲了吗 冲新开的免税
2023-09-07 17:17:43
高华玲：回复郭老师 红票还没开
2023-09-07 17:28:16
高华玲：回复郭老师 还有一部分无票收入，这个也正常交税了，这部分怎么处理呀
2023-09-07 17:55:29
郭老师：回复高华玲开了负数发票才能退 你不开负数税务局那边不知道你多交了税款了
2023-09-07 18:21:13
高华玲：回复郭老师 当月交税的报表上能查出来这一部分
2023-09-07 18:40:05
郭老师：回复高华玲你发票开的是这些 没有多少你要想退税要改免税的
2023-09-07 19:03:53
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 梦想你我 发表的提问：
企业租业主的房子，实际付款金额全年50万，不含税，发票由企业自行处理，请问企业需要交多少税金？
先换算为所得税不含税收入=50/{1-20%*(1-20%）}=59.52，个税=59.52-50=9.52 增值税=59.52*5% 增值税附加=增值税*10% 房产税=59.52*12% 土地使用税，按照当地标准
299楼
2023-09-07 16:44:58
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梦想你我：回复钟存老师 发票含税年租金60万，这个需要带多少税金
2023-09-07 17:33:01
钟存老师：回复梦想你我增值税=60/(1%2B5%)*5% 增值税附加=增值税*10% 房产税=60/(1%2B5%)*12% 土地使用税，按照当地标准 个税=60/(1%2B5%)*（1-20%）*20%
2023-09-07 17:48:38
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 结缘 发表的提问：
咨询费是9-12月的，9月全额付款，那么会计分录是什么？
你好，借预付账款 贷银行行存款 然后分4个月摊销 借管理费用-咨询费 贷预付账款
300楼
2023-09-08 16:44:59
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结缘：回复徐阿富老师 老师，有个疑问，预付账款是资产类科目，而咨询是费用，挂在预付账款，那岂不是把咨询看作是一项资产了
2023-09-08 16:58:01
徐阿富老师：回复结缘你好，对的啊，因为你这边费用要在以后几个月才能做到费用了去，不是这个月的费用，当然还是企业的资产
2023-09-08 17:19:57
结缘：回复徐阿富老师 明白了，谢谢老师呢
2023-09-08 17:38:15
徐阿富老师：回复结缘不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢
2023-09-08 18:04:50
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