冰雪奇缘：回复徐阿富老师 好的徐老师，麻烦你给我详细讲一下我该怎么做，谢谢老

徐阿富老师：回复冰雪奇缘你好，在了，你现在的情况是累计折旧按照哪一个做会平知道吗？

冰雪奇缘：回复徐阿富老师 期初累计折旧数是1214.46，但是在固定资产初始化中累计折旧是452.83+761.59=1214.42

徐阿富老师：回复冰雪奇缘你好，如果按照1214.16填会是怎样的结果？按照1214.42又是怎么样？

冰雪奇缘：回复徐阿富老师 老师，快账中期初设置中固定资产累计折旧数为1214.46，我想按照1214.26来做

徐阿富老师：回复冰雪奇缘你好，如果固定资产不多，你可以不用这个固定资产模块的，

冰雪奇缘：回复徐阿富老师 就是说别录入固定资产模块的内容吗？那每个月的计提折旧要手动录入凭证还是怎么做？请老师详细教教我操作步骤。

徐阿富老师：回复冰雪奇缘你好，就是固定资产模块不启用，有选择勾选的，折旧手动。企业固定资产模块比较麻烦的

冰雪奇缘：回复徐阿富老师 已经启用了还能停止使用吗？手动折旧在快账软件中具体怎么操作？

徐阿富老师：回复冰雪奇缘你好，手动是用表格做好，根据金额直接做凭证的借管理费用-折旧费 贷累计折旧，已经启用了没办法了，但你这个累计折旧的金额，只能是2个都试试，哪个平用哪个，然后你要修改下折旧的金额。

冰雪奇缘：回复徐阿富老师 如果我用期初数1214.46，然后在固定资产初始化按1214.42录入后，变更累计折旧金额，给两个固定资产累计折旧金额各加2分钱，这样和期初数据就一致了。但是这样固定资产净值又各少了两分钱，这个下期计提时能少提四分钱吗？如果可以，这四分钱分录如何做？

徐阿富老师：回复冰雪奇缘你好，你期初数已经入好了，肯定是不能改了，还是累计折旧金额先改下

冰雪奇缘：回复徐阿富老师 老师，你没回答我的问题。

徐阿富老师：回复冰雪奇缘你好，你的意思固定资产净值少了，下期可以调整回来。你说的分录是指这个月的分录？

冰雪奇缘：回复徐阿富老师 就是调整的分录怎么做？

徐阿富老师：回复冰雪奇缘你好，不好意思，下班刚回到家，增加累计折旧金额，借营业外支出 ，贷累计折旧。，摘要写调整原会计移交累计折旧科目差额

木瓜：回复赵妍老师 销售安装都可以是吧

赵妍老师：回复木瓜是的呢，可以算在里面

淡定-小芳：回复辜老师 那我要结转成本分录是借主营业务成本 贷开发产品 借本年利润 贷主营业务成本

淡定-小芳：回复辜老师 老师，房地产企业商品房的成本核算过程： 1、商品房开发过程中发生的土地费用、规划设计、基础设施、建安费等所有支出： 借：开发成本（按明细核算） 贷：银行存款等 2、商品房开发完工后 借：开发产品--XXX商品房 贷：开发成本 3、计算商品房每平米单位成本。即： 元/平方米=完工后开发成本科目总金额/商品房总建筑面积 4、结转销售商品房成本：销售总面积* 元/平方米 借：主营业务成本 贷：开发产品

辜老师：回复淡定-小芳是的，你的理解是对的

欣慰的季节：回复江老师 老师，对方购买单位是我公司上级单位，对方提出我公司开软件发票给上级单位，上级单位作为无形资产核算，而我公司作为上级单位的下属公司也把这个软件作为无形资产核算，重复核算了，我不知道接下来怎么处理这个问题了。

江老师：回复欣慰的季节你看费用发票在哪个公司，就是哪个公司列支无形资产，肯定是不重复列支无形资产的资本化费用。

Chen：回复王瑞老师 还有想问一下，这个产品里面有两种软件，产品是整套卖出，这样我要怎么开发票呢？谢谢

王瑞老师：回复Chen你好，新的问题可以重新提问。