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会计知道分公司领导私藏小金库
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贺汉宾老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.7w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
新到一家建筑公司，领导说每周要汇报经济分析，通过数据分析，我不知道从哪里着手
你好同学，没有规定从那里入手，你可以从销售，然后到成本到分析盈利，然后可以跟历史情况作对比，预测一下未来走势，分析一下问题以及如何解决等等很多都可以说的哈。
61楼
2022-12-12 07:50:59
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贺汉宾老师：回复欣欣子加油哦同学 祝你工作顺利 有用的话给个五星好评谢谢同学。
2022-12-12 08:20:34
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 美好学习 发表的提问：
知道是小规模公司，收到专用发票当普票用，也知道还是小规模公司，收到专用发票不能抵扣，那么对于公司来说，收藏着这些抵扣联发票，还有什么用吗？
抵扣联发票可以跟发票联一起放入凭证后面的，不用单独保存
62楼
2022-12-13 07:23:52
全部回复
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 忧虑的冥王星 发表的提问：
你好公司的车员工开被罚款。领导先给交的领导来财务报销，用现金已报销怎么做会计分录？
借，营业外支出， 贷，银行存款
63楼
2022-12-13 07:35:31
全部回复
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 徐丹丹 发表的提问：
仓库盘亏的部分，领导批示盘亏金额由张丽责任人承担200元，其余转销，这分录怎么写啊？
借其他应收款 管理费用 贷待处理财产损溢
64楼
2022-12-13 07:47:58
全部回复
徐丹丹：回复方老师 借其它应收款，贷营业外支出？应该这样记不？
2022-12-13 08:14:30
徐丹丹：回复方老师 说错了，借方能理解了，为什么要贷待处理财产损益，之前是计入管理费用的
2022-12-13 08:33:59
方老师：回复徐丹丹盘亏时借待处理财产损溢 贷库存商品 等确认责任人赔偿领导批准后转销时 借其他应收款 管理费用贷待处理财产损溢 一般非人为原因造成的盘亏才记入营业外支出 。
2022-12-13 08:46:18
徐丹丹：回复方老师 当时盘亏时是计入到管理费用，因为是发货错误才导致亏的，没计入待处理财产损益，这比分录怎么记啊。
2022-12-13 09:04:47
方老师：回复徐丹丹原已计入管理费用，现在借其他应收款200 管理费用负200
2022-12-13 09:24:56
朴老师
职称：会计师
4.98
解题: 45.94w
引用 @ 思雨sy 发表的提问：
跟总公司签合同，客户要求我们开票给客户的分公司，这个合法吗？为什么？领导审批了的，开票人员应该做吗？前任都是这样做的
同学你好 这个是不可以的
65楼
2022-12-14 06:59:46
全部回复
思雨sy：回复朴老师 这个后果领导会担责吗
2022-12-14 07:15:20
思雨sy：回复朴老师 这个属于虚开发票吗
2022-12-14 07:35:59
朴老师：回复思雨sy这个需要和合同一致的 除非重新签合同
2022-12-14 07:52:59
思雨sy：回复朴老师 前任会计开的部分，我需要担责吗
2022-12-14 08:16:53
思雨sy：回复朴老师 以前也不知道他们怎么解释过去的，金额都是几千万那种
2022-12-14 08:40:15
朴老师：回复思雨sy那这个就看税局查不查了 都是先找法人的
2022-12-14 08:58:23
思雨sy：回复朴老师 到时候领导推卸责任怎么办？
2022-12-14 09:10:47
朴老师：回复思雨sy有他签字同意的记录呀 你偷偷排照留存
2022-12-14 09:32:45
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 小巧的寒风 发表的提问：
我想问一下，我开了一个小公司，我公司账户上的钱打到私人卡上，要不要和会计说一声，不说会计是不是不知道？
你好，只要走公户的，银行对账单会有记录的
66楼
2022-12-14 07:19:52
全部回复
小巧的寒风：回复紫藤老师 不需要和会计说，对吧
2022-12-14 07:30:19
小巧的寒风：回复紫藤老师 这个做账难吗
2022-12-14 07:57:48
紫藤老师：回复小巧的寒风最好和会计说一下的
2022-12-14 08:09:06
小巧的寒风：回复紫藤老师 好滴，知道了，谢谢哈
2022-12-14 08:28:36
紫藤老师：回复小巧的寒风不客气，如果你对我的解答满意可以评个五星哦！
2022-12-14 08:58:25
蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 萱萱MaMi 发表的提问：
请问老师，如果公司所有人的工资，是先通过公司的银行账户转给公司的某个领导，然后再由公司的某个领导以现金的形式发放给所有人。这个会计分录是不是这样写？借：库存现金，贷：银行存款
你好！ 银行转款时 借：其他应收款 贷：银行存款
67楼
2022-12-14 07:28:07
全部回复
萱萱MaMi：回复蒋飞老师 付工资时是 借：应付职工薪酬 贷：其他应收款 对吗？
2022-12-14 07:51:21
蒋飞老师：回复萱萱MaMi你好！ 对的。
2022-12-14 08:21:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.47w
引用 @ 左手的温暖 发表的提问：
仓管写入库单，领导签字确认，再写请款单给老板签字。付了钱的要不要和仓管说
你好，不需要的
68楼
2022-12-14 07:47:58
全部回复
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 草原风情 发表的提问：
尊敬的老师，您好！我是一家非私有小公司会计，刚接七个月会计，从来没学过会计学，一个财务小白，外边有一笔款，需要回此款，公司领导强令我去领这笔款(这笔很可能是银行汇票和现金)，公司本来就有出纳，而我是会计，假如，我去领这笔款，有什么风险？请指教！
你领了这笔款入公司账就没风险了
69楼
2022-12-15 07:41:37
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草原风情：回复老刘 对方公司多数是给银行汇票，但我领导坚持要现金，这我就奇怪了。为什么不要汇票呢。汇票与现金都一样呀。
2022-12-15 08:10:54
草原风情：回复老刘 银行汇票与转账没什么区别
2022-12-15 08:23:07
草原风情：回复老刘 本来就设有出纳，并且出纳也总是闲着无事可干，为什么强令会计提款呢？这些问题，好奇怪。
2022-12-15 08:36:42
老刘：回复草原风情确定，应该里是出纳收付款而会计只是记账报税
2022-12-15 08:48:49
草原风情：回复老刘 好纠结，就是呀，之前都是出纳收付款，就这次让我去收款，假使我去收款，肯定对方留我的印件，而款回来后，就不由我操控了，一旦他们不全入账，我风险是什么呀？纠结！
2022-12-15 09:12:30
老刘：回复草原风情一定把你款的流向整明白别提现金走转账'
2022-12-15 09:30:49
草原风情：回复老刘 现在我领导和对方一小头目关系不错，通过这人要求和对方提现金，估计，对方给我方的是银行汇票(因为对方公司之前总是走汇票)，也许有部分现金，并且我领导要求我做为会计去提这笔款，假使，对方不走转账，我提回的是银行汇票和剩余款的现金，回本单位后，不管领导指示谁和我接这笔款，我必须让接款人给我写个收条证明，领导接款也得写收条证明，谁接也得写，这样至少对我来说，也比较安全，这样在财务上可以吗？
2022-12-15 09:46:39
草原风情：回复老刘 按道理说，工程款拿回来，必须先进账，一但领导先不进账，领导指示另一人接手这款或其本人来接手，我只好采用上述方法了，必须写收条证明，我得以后有个证明，这款怎么来，又去哪儿了。这样至我的风险降低了吧，这样在财务上可以吗？
2022-12-15 09:57:23
草原风情：回复老刘 全额款我收到接款人的证明后，假使接款人接款后，把大部分款入账，只有小部分没入账，我只好把这小部分款记在应收账款的借方，认为对方公司没还我方的这小部分款，只有这样了，可以吗？
2022-12-15 10:21:58
草原风情：回复老刘 总结以上，就两个问题： 第一个，必须让另一接款人写收条证明，以防此款不入账，对我本人来说，可以降低风险，或者说没风险。老师您认为这样我有风险吗？ 第二个，如果另一接款人把部分款没入账，我就把这笔没入账的款挂往来账上，认为对方公司没付这部分款。财务上可以吗？
2022-12-15 10:37:09
老刘：回复草原风情让领导打收到条肯定不好意思。我的意思是把钱转你卡上。领导让给谁你去转给谁。有银行转账流水就不怕了
2022-12-15 11:04:33
老刘：回复草原风情让领导打收到条肯定不好意思。我的意思是把钱转你卡上。领导让给谁你去转给谁。有银行转账流水就不怕了
2022-12-15 11:28:46
草原风情：回复老刘 谢谢老师！也谢谢会计学堂！
2022-12-15 11:55:10
老刘：回复草原风情感谢对学堂的支持，请给我的答复做出评价，谢谢
2022-12-15 12:12:43
欧老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 0.2w
引用 @ 加载中，，， 发表的提问：
会计有权利要求出纳清点现金吗？要求领导一起可以吗？
会计有权利要求出纳清点现金，可以要求领导监督
70楼
2022-12-15 07:48:03
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 满意的背包 发表的提问：
如果是私人账户对私打款，领导非要让会计签字，会计该负法律责任嘛
你好 私对私，让会计签啥字？签字，会计履行的是什么职责？
71楼
2022-12-15 08:17:08
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.31w
引用 @ 漫步 发表的提问：
昨天的那个问题。领导说不用冲了吧。就先这样。这样吗老师，他说用板材入库也不用改，还是坚持说不用暂估入库
你好！他是说你用的什么方法就用什么就算了。不改了。
72楼
2022-12-15 08:33:48
全部回复
漫步：回复宋生老师 她说我改也可以，这样也行。之前的那个就是他让这样做的呀
2022-12-15 08:54:19
宋生老师：回复漫步你好！你按之前的做法算了。一直以来的做法
2022-12-15 09:05:10
漫步：回复宋生老师 之前的红冲老师说有点乱，我就先不冲了。我现在说的是原材料部品没暂估入库，用板材得出入库抵的，老师说这样不行，我想改过来，领导说该也行，不改也行，那我还是改吧。合理合规
2022-12-15 09:22:31
宋生老师：回复漫步你好！你红字冲减板材出库的分录。 然后做原材料-部品的暂估入库和出库。如果你本身部品有货，可以直接出库
2022-12-15 09:41:06
漫步：回复宋生老师 @宋老师冲红板材出库分录，借生产成本-12000元，贷原材料-板材-12000. 把相应的月底结转调整一下，红虫就是分录不变。金额变负数吗老师，需要改正的时候把正确分录写早后面，只冲销的话就做负数分录是吗老师。那这样上月的库存变负数了 暂估入库，借原材料，贷应付账款（原始凭证，入库单）
2022-12-15 09:53:49
宋生老师：回复漫步您好！是的。就是这样。分录一样只是金额写负数
2022-12-15 10:04:56
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.31w
引用 @ 幸 发表的提问：
老师，公司领导餐费怎么写会计分录，谢谢
您好！看餐费是用来做什么发生的，可以作为管理费用-业务招待费等。
73楼
2022-12-15 08:44:59
全部回复
方亮老师
职称：税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Mena. 发表的提问：
上个月因为是领导个人打款给租房公司交的押金，做的借：其他应收款，贷：现金。后来租房公司把钱打给领导个人了，现在领导把钱打到我们公司账户了，怎样做会计分录。
押金是领导个人支付的，收到款项为什么要交给公司？
74楼
2022-12-18 07:55:17
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Mena.：回复方亮老师 刚成立公司，所以是以现金的形式领导去交的，现在别人公司直接退给他，他就还给公司了
2022-12-18 08:17:26
方亮老师：回复Mena.支付押金的款项是单位的还是领导个人的？
2022-12-18 08:46:02
Mena.：回复方亮老师 @亮老师:是单位的，之前公司还没有对公账户，所以钱是以现金的方式在领导手上，他去交的押金，现在要求对方公司开发票，对方就把钱退给我们领导了，让我用公司账户给对方公司打过去
2022-12-18 09:11:29
方亮老师：回复Mena.借：银行存款 贷：其他应收款
2022-12-18 09:25:05
小宝老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ Ae…柠檬 发表的提问：
老师，建行公户一般怎样才可以导出电子表呢？领导不知道步骤
https://xinzhi.wenda.so.com/a/1631690582202962 你好这是我之前留存的连接，您可以参考下
75楼
2022-12-18 08:10:28
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