Summer：回复maize老师 之前我把收入的水泥做成库存商品，卖出去的时候我直接做成了银行存款。没有确认收入。是去年的。我现在调整怎么做分录啊

maize老师：回复Summer需要去改下之前申报表，做收入，贷方你做啥？

Summer：回复maize老师 申报表改了，我确认了收入也确认了成本。现在调账分录我不会写了

maize老师：回复Summer结转成本做，借利润分配未分配利润 贷库存商品，收入做，借应收账款 贷利润分配未分配利润 应交税费应交增值税，

Summer：回复maize老师 税费我交了，只是没确认上完税后的收入和成本

maize老师：回复Summer结转成本做，借利润分配未分配利润 贷库存商品，收入做，借应收账款 贷利润分配未分配利润

Summer：回复maize老师 我之前的分录是：借：银存 50万 贷：库存商品：43万 贷：应交销项税：7万 现在的分录是：借：应收账款：43万 贷：利润分配未分配利润：43万 对吗？老师

maize老师：回复Summer那你这个借主营业务成本 贷库存商品之前做么？

Summer：回复maize老师 没有

maize老师：回复Summer那这个收入差额和结转成本差额做借：应收账款：43万 贷：利润分配未分配利润：43万 这个吧

Summer：回复maize老师 那我直接做一步：收入：借：应收账款：43万贷：利润分配未分配利润：43万 这个吧 成本：借：利润分配未分配利润：40万，贷：库存商品：40万

maize老师：回复Summer但是你之前做贷库存商品了？43万？这个做不对么？

Summer：回复maize老师 我2018年的分录是：借：银存 50万 贷：库存商品：43万 贷：应交销项税：7万 现在2019年调整完整的分录能麻烦老师给我写一下吗？

maize老师：回复Summer你这个要结转这个借主营业务成本 贷库存商品这个到底是多少？

Summer：回复maize老师 我买入是40万，卖出是43万

maize老师：回复Summer贷：银存 50万 贷：库存商品：-43万 贷：应交销项税：-7万 之后重新做借银行50万贷应收账款50万，之后做借应收43万 贷利润分配未分配利润 应交销项税额 之后结转成本，借利润分配未分配利润 贷库存商品40

Summer：回复maize老师 谢谢老师

maize老师：回复Summer我的看法是冲掉重新做，你前面做不好直接改了

阳：回复蝴蝶老师 不是，金额是社保局扣款的金额就是包含了个人公司的

蝴蝶老师：回复阳那需要把金额转到管理费用社保费呢

储夏男：回复邹老师 老师，再问一下。我9月份刚刚有的收入与支出。利润表的本年累计数，要填写吗？如果要，是不是这次填写的数字和本月发生数一样的

邹老师：回复储夏男你好，需要填写 如果是从9月份开始发生损益业务，那么本月，本年累计数据是一致的

储夏男：回复邹老师 好的。谢谢老师

邹老师：回复储夏男不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

住进时光里bx：回复meizi老师 意思就是正常做各个科目，跟允不允许税前扣除没关系，只是看汇算清缴的时候要不要调整，对吗？

meizi老师：回复住进时光里bx嗯是的 你只是汇算调整 填写纳税调整表 账上是调表不调账的 是的

红茶不加糖：回复陈诗晗老师 好的/:ok ，谢谢

陈诗晗老师：回复红茶不加糖不谢，祝你工作愉快。

fy208：回复何江何老师 不知道哪里按导出啊

何江何老师：回复fy208你点一下明细账在右边，然后选科目，出来后你点打印，或者是引出就好了

fy208：回复何江何老师 这个界面

何江何老师：回复fy208在查询明细账的界面，点击“批量输出”按钮，保存类型选择EXCEL格式，知输入文件名后点击确定。 2.软件当中不允许批量导出，但是可以使用工具导出！问题解答：可以使用总账科目明细账导出工具 来满足需求。 3.在打开的科目明细表界面左上，有一个“打印”按钮，点击后选择“打印输出道到文件”专选项，去掉“连续打印输出”前面的勾，在下面的“打印输出范围”里选择“打印当前位置”，在下面的“打印输出到文件”前面打勾后，选择文件类型（如选择Excel文件）、文件名（注意：这里是你输出文件的地方和名称，要记住），在下面选择“输出成单个Excel文件”，最后点击“输出”.（尤其注意：不想打印，你就关掉打印机，输出后在电脑上关掉打印内容，再不会就重启）。以上办法是碰到这个问题的属解决方法，如果上述方法还不能解决这个问题，可以联系中兴通用友的工程师解决。

fy208：回复何江何老师 好的

何江何老师：回复fy208不客气懂了记得五星好评

欢欢：回复萱萱老师 我们是项目客户这样子可以嘛

萱萱老师：回复欢欢你好，可以这样核算

欢欢：回复萱萱老师 那保证金这项要查询怎么查询体现呢

萱萱老师：回复欢欢你好，通过项目客户辅助账查询