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人们把会计给老人们帮忙
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 半夏微凉 发表的提问：
给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？
借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000
1楼
2022-12-20 16:31:34
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半夏微凉：回复田老师 @田老师:老师现在情况是要给她补实际还没给
2022-12-20 16:48:11
田老师：回复半夏微凉报销售1000借：管理费用等1000贷：其他应收款--XX1000 等补时借：其他应收款--XX1000 贷：银行1000
2022-12-20 17:17:01
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ sherry 发表的提问：
让会计事务所的人帮忙企业作汇算清缴，除了将记账凭证給她们外，还需要把打印好的帐簿给她们吗
你好！是的，正常是需要。
2楼
2022-12-20 17:30:22
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张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 苏苏 发表的提问：
我们老板给别人帮忙，要我们公司帮别人贴现，就是别人把电子承兑背书给我们，我们拿去银行贴现，完了再支付给他朋友，这个业务有没有风险，怎么处理，
建议不接受这种业务，因为您公司没有实际发生经济业务，本身违背票据法的。 至于会计处理，那就正常做就行了 借：应收票据 贷：其他应付款 借：银行存款 财务费用--手续费 贷：应收票据 借：其他应付款 贷：银行存款
3楼
2022-12-20 18:44:08
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
我们公司注册的时候，那些人帮忙注册成服务型的企业，所以我们就没有办法抵扣别人开过来的发票了，后来我们把企业改成 生产型的后，才可以抵扣，我打电话叫那些开增票的人，麻烦他们重新帮忙开，有自己财务的人，是愿意帮忙重新开的，但是没有财务，叫别人代账的人，就不愿意帮忙重开了，那我要怎么跟那些人说，他们才帮忙给我们开发票呢？
你好！这个老师也帮不了你啊。因为这些东西都是看自己沟通的，而且麻烦又没有好处，人家不愿意也正常了。只是以后的可以要求他们了。
4楼
2022-12-20 19:34:29
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 背后的小懒猪 发表的提问：
麻烦老师帮忙把会计分录也给我
1借原材料35000 应交税费进项税额4201.6 贷应付账款39201.6
5楼
2022-12-20 20:48:04
全部回复
暖暖老师：回复背后的小懒猪借材料成本差异5000 贷原材料5000
2022-12-20 21:22:34
暖暖老师：回复背后的小懒猪2.借银行存款2260 贷其他业务收入2000 应交税费销项税额2600
2022-12-20 21:52:34
暖暖老师：回复背后的小懒猪借其他业务成本1500 贷原材料1500
2022-12-20 22:22:08
暖暖老师：回复背后的小懒猪不需要做成本差异的分录 ）
2022-12-20 22:40:46
暖暖老师：回复背后的小懒猪月末一次加权平均法单价（35000+30000）/4000=16.25
2022-12-20 22:53:41
暖暖老师：回复背后的小懒猪3借生产成本48750 制造费用1625 贷原材料50375
2022-12-20 23:17:06
暖暖老师：回复背后的小懒猪5期末结存数量是 2000+2000-100-3000-100=800 成本是800*16.25=13000
2022-12-20 23:31:13
暖暖老师：回复背后的小懒猪发生减值13000-12800=200 借资产减值损失200 贷存货跌价准备200
2022-12-20 23:44:25
暖暖老师：回复背后的小懒猪第一个题目的答案是D对
2022-12-21 00:10:37
暖暖老师：回复背后的小懒猪第二个题目的答案是B对
2022-12-21 00:34:42
暖暖老师：回复背后的小懒猪第三个题目的答案是BD对
2022-12-21 01:01:53
暖暖老师：回复背后的小懒猪第四个题目的答案是CD对
2022-12-21 01:24:03
暖暖老师：回复背后的小懒猪第五个题目的答案是AB对
2022-12-21 01:46:55
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 略略略 发表的提问：
老师，个人经销商开发票给我们，我们做账啊，我们可能还要帮忙承担税点
可以的，但是你们支付的税费不允许抵扣所得税。
6楼
2022-12-20 21:45:14
全部回复
略略略：回复郭老师 那怎么做账啊？
2022-12-20 22:03:06
郭老师：回复略略略借营业外支出贷银行存款。
2022-12-20 22:29:36
略略略：回复郭老师 是税费做营业外支付么，给的提成就是销售费用么？
2022-12-20 22:55:15
郭老师：回复略略略你好是的，是这么做可以。
2022-12-20 23:18:03
略略略：回复郭老师 那我们能帮他报个税么，通过劳务报酬所得来给他提成，及是他不是我们的员工
2022-12-20 23:36:27
郭老师：回复略略略你申报的话也得需要发票，有发票才可以抵扣所得税。
2022-12-20 23:59:20
略略略：回复郭老师 那我可以直接税前扣除吧，只是在想这两个哪个对于经销商少交点个税好
2022-12-21 00:25:48
郭老师：回复略略略对方给你开了发票，可以的。
2022-12-21 00:35:51
略略略：回复郭老师 我的意思是说我们不要他开发票，报税的时候直接税前扣除掉这部分
2022-12-21 00:50:58
郭老师：回复略略略你好 可以的 可以的
2022-12-21 01:19:56
略略略：回复郭老师 老师，那我们是不是报劳务报酬所得啊，劳务报酬所得多少以上要交税啊
2022-12-21 01:43:21
郭老师：回复略略略是的 需要申报应纳税所得额 = 劳务报酬（少于4000元） - 800元 应纳税所得额 = 劳务报酬（超过4000元） × （1 - 20%） 应纳税额 = 应纳税所得额 × 适用税率 - 速算扣除数 说明： 1、劳务报酬所得在800元以下的，不用缴纳个人所得税; 2、劳务报酬所得大于800元且没有超过4000元，可减除800元的扣除费用; 3、劳务报酬所得超过4000元的，可减除劳务报酬收入20%的扣除费用;
2022-12-21 02:11:45
略略略：回复郭老师 老师，那专项扣除到汇算清缴的时候能退么
2022-12-21 02:22:02
郭老师：回复略略略你好，汇算清缴可以退回来的。
2022-12-21 02:45:21
略略略：回复郭老师 好的，谢谢老师
2022-12-21 03:12:24
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 苏苏 发表的提问：
老板给别人帮忙，要我们公司帮别人贴现，就是别人把电子承兑背书给我们，我们拿去银行贴现，完了再支付给他朋友，这个业务有没有风险，怎么处理，我拿不准，你分析一下，可以操作不，我没有操作过
你好！操作是可以，但是本身这个事情为什么要过你们，你没办法解释
7楼
2022-12-20 22:52:14
全部回复
苏苏：回复宋生老师 我们领导是这样跟我说的，说他朋友的公司，拿承兑对票在银行（这家银行也是我们公司的开户行）做了质押贷款，银行的客户经理说银行有什么资金池之类的，有业务，也不想让这些质押的承兑闲置，所以拿出来贴现，让我们领导朋友的单位背书给我们单位，我们单位去贴现，贴现后，我们公司还要扣一些提成，支付给领导朋友公司的钱都是扣除贴现息和提成的金额，
2022-12-20 23:09:21
苏苏：回复宋生老师 如果要处理，我截图中的业务处理方式对不
2022-12-20 23:24:44
宋生老师：回复苏苏你好！内账是没问题的了。
2022-12-20 23:46:20
苏苏：回复宋生老师 只有一套帐
2022-12-21 00:04:11
宋生老师：回复苏苏你好!外账肯定不行，你都没有这个营业范围，你这相当于是金融业务了
2022-12-21 00:15:31
苏苏：回复宋生老师 好的，我知道了，谢谢老师
2022-12-21 00:32:09
宋生老师：回复苏苏你好!不客气的。
2022-12-21 00:43:02
玲子
职称：中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.25w
引用 @ Hanna 发表的提问：
老师，我们这个月有帮忙代加工产品，怎么把工人的工资分摊进去？
一般是按一个相对精确的标准来分，对你司情况不太清楚，只能建议你，可以按照耗用材料比分配
8楼
2022-12-20 23:58:27
全部回复
Hanna：回复玲子 我们这里代加工是客户那边出的材料，所以没有材料比
2022-12-21 00:35:14
Hanna：回复玲子 我们也出了几款辅料，但是是部门领用的没有准确到那张订单里面所以不知道这几个材料怎么分摊
2022-12-21 01:00:43
玲子：回复Hanna还能找到别的数据吗，能找到别的数据，选用一个相对准确的标准来分摊就可以了
2022-12-21 01:10:59
Hanna：回复玲子 没有了，就是领用过几款辅料，其他都是客户提供的
2022-12-21 01:23:45
玲子：回复Hanna那客户提供的材料你企业有吗，或者按照耗用材料的数量来分配，耗用材料的单价你肯定知道的，不是吗
2022-12-21 01:43:43
Hanna：回复玲子 有的，好的，我看看，谢谢老师
2022-12-21 02:07:42
玲子：回复Hanna不客气，如果没问题了，请给老师一个好评，谢谢！
2022-12-21 02:33:41
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 果子 发表的提问：
请问有没有老师帮忙解决下齐红老师2020年汇算清缴的课件格式，帮忙调整未文字版的word或者pdf，我问了会计学堂的客服人员，他们不给处理。
你好 这个需要转换器才可以的。 学堂确实是没有这个的 ；我之前处理都是买的转换器自己来转换的。
9楼
2022-12-21 00:52:58
全部回复
果子：回复meizi老师 以前学堂里的课件，都不是这种格式的，怎么现在都变成这种格式了，这样没法打印
2022-12-21 01:15:59
meizi老师：回复果子你好 现在一般都是PDF格式的 我记得下载软件是可以打印的 你是不是自己电脑没有这个
2022-12-21 01:28:29
果子：回复meizi老师 这个显示是PDF格式的，关键，打开就像我附件上传的图片，显示的是ppt格式的，而且背面都有深色的背景，打印出来，不能做笔记的，这种格式像ppt格式
2022-12-21 01:51:50
meizi老师：回复果子你好 目前学堂的格式是这样的之前我记得齐红老师 会把课件发她的学习群里面。
2022-12-21 02:15:06
果子：回复meizi老师 好的
2022-12-21 02:26:25
meizi老师：回复果子好的 希望能帮到你
2022-12-21 02:56:19
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 淇澳 发表的提问：
别人给我们钱，帮忙代付水电，怎么做？
您好，您代收代付款通过往来科目核算。一收一支。
10楼
2022-12-21 02:06:32
全部回复
淇澳：回复小林老师 电网开的发票把这一部分也开进去了
2022-12-21 02:20:06
小林老师：回复淇澳您好，若是您企业代收代付水电费，您可以按照发票金额，由您和委托您代付方协商，对发票金额分割，双方凭借分割单做各自费用税前扣除凭证（依据）。但增值税，对方无法抵扣。
2022-12-21 02:34:56
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Cherry小周 发表的提问：
老师，麻烦帮忙看下我们公司的经营范围，人家来给我们这样的发票，我会计分录怎么做呀？不知道挂什么科目
你好 你收到别人的发票 不看你自己经营范围 。你就按你实际业务做账就行了。 这个租赁服务费是办公室租赁吗 ？ 还有这个管理服务 是什么业务发生的
11楼
2022-12-21 03:11:25
全部回复
Cherry小周：回复meizi老师 这个不清楚呢，怎么办呀
2022-12-21 03:40:56
meizi老师：回复Cherry小周你好 谁给你开的。 你问下具体业务是什么 这样你才好做分录的。 如果是办公室的租金 你做借管理费用-租赁费贷银行存款 上面的服务费做借管理费用-服务费贷银行存款
2022-12-21 04:03:51
邹英老师
职称：高级会计师,注册会计师
4.95
解题: 0w
引用 @ 崽子鑫 发表的提问：
你们会不会做会计分录呀，帮帮忙
你好！ 请看图。
12楼
2022-12-21 04:41:16
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ Hanna 发表的提问：
老师，就是我们帮别人委托加工产品，现在我们把他家的材料发出去给另一家帮忙加工，现在产品回来，支付了加工费，分录怎么写呢？
你收到的委托加工物资你再委托出去是吗
13楼
2022-12-21 05:50:50
全部回复
Hanna：回复朴老师 是的，因为材料不是我的，我付加工费不知道怎么入
2022-12-21 06:14:14
朴老师：回复Hanna你付的话计入主营业成本就可以了
2022-12-21 06:38:09
Hanna：回复朴老师 为什么呢？
2022-12-21 07:02:43
朴老师：回复Hanna因为你这个就是你的成本费用
2022-12-21 07:23:31
Hanna：回复朴老师 那可以放生产成本吗？
2022-12-21 07:39:32
朴老师：回复Hanna放到主营业务成本就可以了
2022-12-21 08:01:27
Hanna：回复朴老师 好
2022-12-21 08:28:42
朴老师：回复Hanna满意请给五星好评，谢谢
2022-12-21 08:42:21
陈艺老师
职称：注册会计师,审计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ 轩雅雪 发表的提问：
老师，这个图片是人事问劳务派遣公司的，因为我们把钱打给劳务派遣公司钱给我们的司机发工资，麻烦帮忙怎么好点？
一句话走私户处理，。。
14楼
2022-12-21 06:51:51
全部回复
轩雅雪：回复陈艺老师 走的公账
2022-12-21 07:47:18
陈艺老师：回复轩雅雪走公户就要按正规处理，。
2022-12-21 08:02:02
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 阿莲 发表的提问：
我们公司请别的公司帮忙运营，帮他们公司人员交社保。。然后再把社保从应付款里扣除。这个会计分录该怎么做？
同学你好 你们是代收代付的吧
15楼
2022-12-21 07:44:05
全部回复
阿莲：回复朴老师 是的，在给他们结算的时候扣下了
2022-12-21 08:08:19
朴老师：回复阿莲那就 借其他应收款 贷银行存款 借银行存款 贷其他应收款
2022-12-21 08:19:22
阿莲：回复朴老师 计提的时候呢
2022-12-21 08:46:24
朴老师：回复阿莲代收代付的不计提
2022-12-21 09:09:10
阿莲：回复朴老师 和我们公司一起交的一张缴费单，只计提本公司社保吗
2022-12-21 09:28:52
朴老师：回复阿莲对的 你计提你们公司的
2022-12-21 09:58:50
阿莲：回复朴老师 好的谢谢，但是他们的工资我们又录了自然人电子税务局扣缴端
2022-12-21 10:15:01
朴老师：回复阿莲同学你好 你们计提的工资里吧包含个人的
2022-12-21 10:38:50
阿莲：回复朴老师 是的，请的公司的员工也在我们那里填个税
2022-12-21 10:51:59
朴老师：回复阿莲这个是自然人系统客户端按照工资薪金
2022-12-21 11:04:22
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