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人们把会计给老人们帮忙
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 小幸运 发表的提问：
买东西 人家开专票 可以抵扣 这个东西是帮别人买的 别人把钱转给我们了 怎么写会计分录
你好，你们需要开发票给别人吗？
61楼
2023-05-04 20:11:01
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小幸运：回复郭老师 不需要   开票  
2023-05-04 20:31:59
小幸运：回复郭老师 一收一支  写个手续费       发票  单写   可以吗
2023-05-04 20:47:59
郭老师：回复小幸运需要出委托书，如果你走代收代付。
2023-05-04 21:15:14
小幸运：回复郭老师 没有委托收
2023-05-04 21:31:33
小幸运：回复郭老师 那写成暂借款   呢
2023-05-04 22:00:21
郭老师：回复小幸运借款的话，你这一出，一进根本就坐不平
2023-05-04 22:21:58
小幸运：回复郭老师 咋不平呢   老师
2023-05-04 22:50:44
小幸运：回复郭老师 收  支  是平的   多一个手续费
2023-05-04 23:18:00
郭老师：回复小幸运你放到财务费用里面就可以
2023-05-04 23:47:24
郭老师：回复小幸运借银行存款贷其他应付款 付出去借其他应收款财务费用贷银行存款。
2023-05-04 23:59:03
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 冯姍 发表的提问：
老师们，快帮帮忙啊！我们30万的没有票的人工公费，怎么可以合理的冲减费用？急死了。
您好，编制人员工资表处理。
62楼
2023-05-04 20:35:47
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辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ????秋华 发表的提问：
老师，请问一下，别人委托我们公司帮忙支付货款，我们公司怎么做账？
借：其他应收款—XX人 贷：银行存款
63楼
2023-05-04 21:02:59
全部回复
????秋华：回复辜老师 这样只是需要委托我们公司付钱的人到时把钱还给我们就可以了？我们支付给委托付款的公司就做个您那样的分录？
2023-05-04 21:28:00
辜老师：回复????秋华是的，你们付出去的时候，借：其他应收款—XX人 贷：银行存款 委托公司还款的时候，借：银行存款 贷：其他应收款—XX人
2023-05-04 21:45:35
????秋华：回复辜老师 那我们帮别人代收款呢，收到钱如果转出给别人？
2023-05-04 22:13:43
辜老师：回复????秋华你先收到钱，然后以往来款转给他人
2023-05-04 22:34:24
????秋华：回复辜老师 以往来款转出去 ，做分录，借：其他应付款-某某， 贷银行存款。这样这笔资金就平了吗？
2023-05-04 22:54:51
辜老师：回复????秋华是的，一进一出能结平
2023-05-04 23:20:16
????秋华：回复辜老师 那我们这些收到帮别人代收货款的会有什么税务风险吗
2023-05-04 23:31:55
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 月半弯 发表的提问：
法人注册账户一定要他本人吗，我们能帮忙操作吗
你好，是开公司账户的吗？如果是的话，出一个委托书，可以经办人去，但是需要他的身份证。
64楼
2023-05-08 19:31:50
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月半弯：回复郭老师 是网上那个税务绑定，提示要法人先注册一个号，我们能帮法人网上注册吗
2023-05-08 19:44:06
郭老师：回复月半弯可以的，可以帮他注册的。
2023-05-08 20:11:37
月半弯：回复郭老师 我是在这里帮注册吗“”？~~
2023-05-08 20:33:41
郭老师：回复月半弯你好，对的是的是在这里注册的。
2023-05-08 20:49:16
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 怕黑的大门 发表的提问：
别人让我们帮忙采购东西，私对私给我们，但是我们需要给供应商对公转。这种应该怎么处理
你好 那供应商开票给你们还是给对方
65楼
2023-05-08 19:41:55
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 宋颖 发表的提问：
我们公司经常有外协人员过来帮忙技术指导，这部分收入可以按照工资发放给他们么？
你好 是临时兼职的按劳务费 需要对方开票给你入账 不能按工资来
66楼
2023-05-08 20:03:49
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宋颖：回复meizi老师 如果对方不愿给我们开票呢
2023-05-08 20:34:12
宋颖：回复meizi老师 这部分应该怎么处理
2023-05-08 20:59:13
meizi老师：回复宋颖你好 不开发票的话你们做账不能税前扣除的 这个汇算调整出来
2023-05-08 21:26:38
宋颖：回复meizi老师 公司可以代扣代缴申报吗
2023-05-08 21:39:14
meizi老师：回复宋颖你好 你要问下你税局允许不 允许的话你就可以代扣代缴 有些税局要求必须开票的
2023-05-08 22:01:12
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 眼睛大的荷花 发表的提问：
老师，您好，我们是工程造价公司，合作的施工单位想我们帮忙从公户发放工资，个税他们自己申报，请问我们帮忙发放的工资可以充当人工成本吗
不可以的，需要对方给你们开发票。
67楼
2023-05-08 20:32:15
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答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 清秀的小伙 发表的提问：
你好！个人贷款可以委托你们帮忙收款吗
你好，这是不可以的。
68楼
2023-05-08 20:50:58
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ Tom Hardy 发表的提问：
希望各位老师们帮帮忙
您好 营业利润1500000-900000-80000%2B80000-50000-10000-5000-50000=485000 利润总额485000%2B40000-45000=480000 所得税480000*0.25=120000 净利润480000-120000=360000 计提的盈余公积360000*0.1=36000
69楼
2023-05-09 20:16:56
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Tom Hardy：回复bamboo老师 谢谢老师
2023-05-09 20:41:45
bamboo老师：回复Tom Hardy不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
2023-05-09 20:52:42
颜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
我们公司帮非在职人员缴纳社保，然后他们把钱拿给我们怎么做账了
缴纳社保时借 其他应收款 贷 银行存款 收到社保款 借 银行存款 贷 其他应收款
70楼
2023-05-09 20:26:01
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 懦弱的板凳 发表的提问：
我们是帮厂家牵线让主播帮忙卖货，卖货的收入抖音会直接打到我们公司账户，我们把我们的部分佣金扣除以后剩下的钱再返还给厂家，我们这部分的佣金怎么做账？
你好   借银行存款  贷 其他业务收入  应交税费-应交增值税   其他应付款  借其他应付款贷银行存款  
71楼
2023-05-09 20:50:59
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小榄老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.94
解题: 0.01w
引用 @ 心海星愿 发表的提问：
老师，我们帮一个人通过劳务派遣的方式交了社保，我们把工资和社保一起打给人力资源公司，人力资源公司给员工交社保，工资打给个人，个人再把工资还给我们，要怎么进行账务处理
你好，个人建议挂账处理，工资通过科目其他应收款核算，社保若是公司承担，进管理费用-社保费。
72楼
2023-05-10 19:43:24
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心海星愿：回复小榄老师 付款的时候是借，其他应收款，贷银行存款，收到员工还钱的时候冲掉其他应收吗
2023-05-10 20:31:17
小榄老师：回复心海星愿你好，会计分录是对的。
2023-05-10 20:51:15
心海星愿：回复小榄老师 我们是付给劳务公司的，他们给我们开的发票是代收代付工资，可以拿着发票挂应收吗
2023-05-10 21:06:23
小榄老师：回复心海星愿你好，个人建议挂其他应收款，实质重于形式，按照业务实质做账。
2023-05-10 21:21:13
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 甜蜜的乌龟 发表的提问：
老师，您好，请问我们公司这一两个月做计量认证，在别的单位请来20个人帮忙，要给她们付工资和补助，一两个月的时间，账务要怎么做呢？每个人给她们打到个人卡里，不用申报个税吧
你好，如果社保要求不严格的，你可以做工资里面，但是需要申报工资个税。
73楼
2023-05-10 20:10:42
全部回复
甜蜜的乌龟：回复郭老师 她们都有单位，我怎么申报呢，就这些工资申报，每人不扣固定的5000吗
2023-05-10 20:41:05
郭老师：回复甜蜜的乌龟你好，那就申报工资个税的。
2023-05-10 20:54:04
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 沉浮 发表的提问：
老师好，我们公司去银行贷款，银行让把钱转到有本银行卡号非法人的直系亲属卡里，然后再转到法人卡里。为什么这样操作？我怎么做会计分录？帮忙告知，谢谢！
因为银行在放贷时非常严。要根据贷款用途放，受托支付。你可以先挂个往来户借：其他应收款贷短期贷款
74楼
2023-05-10 20:27:34
全部回复
刘艳红老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 9.98w
引用 @ 如意 发表的提问：
老师，想问下您我是建筑业，之前把人工费转到包工头手里，包工头给代开了一部分人工费发票……另一部分包工头是直接给我们找的人，我们把钱转给他，他帮我们代发的工资，让我们直接计入工程施工 人工费可以吗？
同学，您好，代开的人工费发票可以直接计入工资，后面找的人，给你们票没有呢？
75楼
2023-05-10 20:47:59
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如意：回复刘艳红老师 没有开发票，是帮我们找的人，也是去年的工程～
2023-05-10 21:07:48
刘艳红老师：回复如意后面没票的是不能计入人工费的，要有票或者你帮他们报了个税才行。
2023-05-10 21:20:52
如意：回复刘艳红老师 实际工资都是不超过5000的，不报个税可以吗？
2023-05-10 21:33:41
刘艳红老师：回复如意不通系统报个税的话，就要去税务局开劳务票，只有这样能计入人工费。
2023-05-10 21:45:43
如意：回复刘艳红老师 都是雇的临时工，几天就走了，这种也用报个税吗？
2023-05-10 21:56:12
刘艳红老师：回复如意那你要他们开点劳务票嘛，或者报一个月的工资。
2023-05-10 22:11:38
如意：回复刘艳红老师 老师，是补去年的账。现在还补纳申报吗？
2023-05-10 22:35:39
刘艳红老师：回复如意你是去年暂估的人工费吗？
2023-05-10 23:00:14
如意：回复刘艳红老师 去年把人工费都转到包工头手里了。他帮我们单位找的人干的活。让他给代发的工资。所以他的账上现在还挂着30万的往来。我现在我把这个账做平了
2023-05-10 23:23:16
刘艳红老师：回复如意一般情况下是在今年5月30日前就要补纳了，你如果强行补纳税务局不查账是可行的，如果查账，就会要你补纳以前的税。
2023-05-10 23:45:25
如意：回复刘艳红老师 是的，老师，已经过了纳税调整期了，所以才想做临时工的工资了。不知道这样税务查账能不能通过
2023-05-11 00:00:41
刘艳红老师：回复如意这个不查就没事，如果查的话就要补税。
2023-05-11 00:14:10
如意：回复刘艳红老师 老师，那可以补办去年的个人所得税吗？按工资薪金所得补报
2023-05-11 00:31:43
刘艳红老师：回复如意应该是可以的，你去时打下当地税务局的电话。
2023-05-11 00:48:39
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