冰雪微微：回复meizi老师 就是这个卡片上的服务内容

冰雪微微：回复meizi老师 我们这算医疗美容皮肤管理

meizi老师：回复冰雪微微你好  按  生活服务*美容服务费

冰雪微微：回复meizi老师 老师，我这个生活服务里没有美容服务费

meizi老师：回复冰雪微微你好其他生活服务里面去   添加   建立美容服务费  

冰雪微微：回复meizi老师 好，这个有没有优惠政策，像餐饮可以0税点的

meizi老师：回复冰雪微微你好生活服务是免增值税的。 但是看你地方是不是这样。 我前两天看有的地方税务局说这个是免税的 。  以当地税务局为准 因为具体规定政策米有出来   

?：回复宋生老师 税务局备案的文件 ，像我前面问的这种情况，我要想查我们企业的信息应该去哪查？

宋生老师：回复?您好！看你想查什么，一般的在网上就可以查了。

?：回复宋生老师 报税的资料，我刚接手，前面帮我们报税的人什么资料都没有给我

宋生老师：回复?您好！一般税务的资料都可以在网上打印。交付的时候一般只交付凭证，发票，账本这些。

陆：回复宋生老师 这是当时做的分录

宋生老师：回复陆你好！你现在是说减免税额有余额是吗

陆：回复宋生老师 是的，老师

宋生老师：回复陆你好！这个可以有余额的了。

陆：回复宋生老师 是16年来的，不能这样一直挂着吧

宋生老师：回复陆你好！这个可以有余额。如果你不想有余额，建议你看下你的应交税费-应交增值税科目，看还有哪个三级科目有余额。正常是相互冲减就可以了。

陆：回复宋生老师 有三个三级科目有余额，这怎么冲减？

宋生老师：回复陆你好！你是一般纳税人吗？你追问到这里，明天早上我回你。 本身这个是有余额的，进项销项都是有余额。

陆：回复宋生老师 是小规模纳税人 之前的会计做错了，不存在进项税 进项税还是14年做的

宋生老师：回复陆您好！这个本来是这样，小规模确认收入的时候，借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费=应交增值税。就可以了。 然后你抵扣的时候，借应交税费-应交增值税-减免税额（如果你有这个三级科目，那么你上面那个计提的应交税费-应交增值税肯定就会有三级科目）贷管理费用等。 然后这个减免税额的三级科目，跟你实际计提的销项的三级科目都有余额。两个对冲。 借应交税费-应交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 这样就都没有余额了

Curi：回复朴老师 盖财务章还是发票章？

朴老师：回复Curi盖发票专用章或者公章都可以的

陆：回复宋生老师 那这样会有代买社保的嫌疑么 就是不查就没事是么

宋生老师：回复陆你好！是有啊。本身就不合规。

追逐我的明天。：回复朴老师 没有，对方说给开个收据，有18000元

朴老师：回复追逐我的明天。那你这个不能税前扣除的，要调增 你可以先挂往来 借其他应收款 贷银行存款

追逐我的明天。：回复朴老师 一直挂起嘛，最后怎么处理呢

朴老师：回复追逐我的明天。汇算清缴的时候调增就可以了

睫毛弯弯：回复朴老师 哪里点定向提问

朴老师：回复睫毛弯弯在小程序会计问那里

上官飞燕：回复王晶老师 问题款都收了，建筑业不是预收款时就产生纳税义务了吗？再另申请公司没资质怎么招标接话？

王晶老师：回复上官飞燕呃呃，退款，在申请资质的呢

上官飞燕：回复王晶老师 老大一个资质办下来需要时间和金钱的，那这么容易？240万的工期就50天，那来的急

王晶老师：回复上官飞燕那就没有办法了呢，这个开具超额是硬性规定

梅子：回复邹老师 不会说我虚开发票？

邹老师：回复梅子你好，没有交易而开具发票，属于虚开发票 的

梅子：回复邹老师 明白，谢谢

邹老师：回复梅子不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢