寒冷的乌龟：回复邹老师 公司已经把钱打到支付宝上了，但是转进余利宝理财了

邹老师：回复寒冷的乌龟你好，那就这样做分录 借；其他货币资金——支付宝，贷；银行存款 借；可供出售金融资产，贷；其他货币资金——支付宝

燕子：回复小小刘老师 现金付的

小小刘老师：回复燕子现金付的，也需要收款方有个收据撒。

燕子：回复小小刘老师 应该是老板自己出的钱，还没报销

小小刘老师：回复燕子那你就贷方做其他应付款——老板名字

燕子：回复小小刘老师 19年补了发票，但公司没现金，没营业，该怎么做

小小刘老师：回复燕子补了发票借：管理费用 贷：其他应付款——某单位

燕子：回复小小刘老师 这笔分录18年做了，现在才补发票

小小刘老师：回复燕子你18年都没有收到发票怎么能够计入管理费用呢？如果分录已经做了，你收到发票就啥都不需要做了，只需要把发票附到那章凭证后面

燕子：回复小小刘老师 发票日期是今年的，附18年的没影响吧

小小刘老师：回复燕子只要是5月31日前的都可以。5月31后的记得明年纳税调整。

燕子：回复小小刘老师 是16年做分录，我刚接手企业，不知怎搞

小小刘老师：回复燕子金额不大的话，单据附后就可以了。

燕子：回复小小刘老师 100元，19年的发票附上16年的凭证就可以了吗

小小刘老师：回复燕子恩，金额不大，也不会怎么管你的。

flash：回复邹老师 但是每天都收50多笔款，金额较小，都附在后边凭证太厚了

邹老师：回复flash你好，有发生多少笔业务，就需要把发生业务对应的原始单据粘贴在凭证后面的

琪雨：回复蝴蝶老师 老师，可能我的表达有问题，就是这样的分录后面需不需要附上原始凭证

蝴蝶老师：回复琪雨你好，费用发票是需要附上的哦

琪雨：回复蝴蝶老师 那用现金付的需不需要证明的？？费用发票是有的，就是用现金付的没有凭证，要不要紧

蝴蝶老师：回复琪雨你好，之前他们有用的章，刻着现金付款的章

琪雨：回复蝴蝶老师 什么意思？？老师我没看明白

蝴蝶老师：回复琪雨就是有个章，刻着现金付款四个字的，不用付凭证

琪雨：回复蝴蝶老师 是在费用发票上盖上现金付讫章就可以了吗，不需要有对方收钱以后开给我们的凭证对吗？

蝴蝶老师：回复琪雨你好，也可以要受收据啊

琪雨：回复蝴蝶老师 就是因为没有，所以我才问这样可以吗

蝴蝶老师：回复琪雨你好，也没关系呀，弄个章盖上就可以

琪雨：回复蝴蝶老师 就是比如对方公司给我的是增值税发票，我也直接可以再发票上面盖现金付讫章，表示我钱已经付了是吗

蝴蝶老师：回复琪雨你好，最好在付款申请单盖，也可以自己用铅笔标注

蝴蝶老师：回复琪雨其实这个没有多么严格的，只要自己清楚就可以

?：回复辜老师 有发票，但是是现金付的肯定没有回单啊

辜老师：回复?那你附上发票就可以了

?：回复辜老师 老师，我有一笔会计分录是交通费，我装订凭证才发现我的正规发票金额不是我交通费的总金额，就是说有一部分是支付宝转账截图，不是正规发票，那怎么办，凭证都打印出来了

辜老师：回复?没有发票的，费用不能税前扣除的

?：回复辜老师 老师，我们这个发票要上传税务局吗，不然他们怎么知道我的费用是否有正规发票呢

辜老师：回复?不需要的，这个不需要上传的

?：回复辜老师 那老师，税务局怎么查发票呢

辜老师：回复?他会上门核查的啊

宏岩：回复方老师 问题２：支付宝上的交易应该用什么原始凭证入账？支付宝上在转账时发生的手续费、服务费等需要什么原始凭证入账？ 问题３：银行转账发生手续费需要什么原始凭证入账？ 问题４：企业在网上购买服务，通过支付宝方式支付，先要把钱从对公账户转到支付宝上，然后通过支付宝支付给商家，商家给开了发票单位名称、时间，银行也打印了业务回单，但是这两张凭证对方的名称不一样，时间不一样，只是金额一样，这时按哪个凭证做账？

方老师：回复宏岩支付宝上的交易应该用什么原始凭证入账？支付宝上在转账时发生的手续费、服务费等需要什么原始凭证入账？ 可以打印明细做为附件。 问题３：银行转账发生手续费需要什么原始凭证入账？ 银行转账发生的手续费有银行回单，可以集中让银行开具发票。 问题４：企业在网上购买服务，通过支付宝方式支付，先要把钱从对公账户转到支付宝上，然后通过支付宝支付给商家，商家给开了发票单位名称、时间，银行也打印了业务回单，但是这两张凭证对方的名称不一样，时间不一样，只是金额一样，这时按哪个凭证做账？ 不一样，也不影响，把相关的附件都附上，按发票入账就可以。

宏岩：回复方老师 支付宝上的交易明细可以打印出来做原始凭证吗？ 支付宝上的钱可能是10天或者一个月才提现到银行对公账户，那对于在支付宝上的交易，是不是要单一个资产类账户或者其它类的账户？

方老师：回复宏岩目前只能通过打印明细获取原始凭证，或者咨询下支付宝客服对方是否可以提供发票给你。 支付宝可以通过其他货币资金-支付宝 进行核算。

小娟：回复meizi老师 好的，谢谢老师

meizi老师：回复小娟没事的 希望能帮到你