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开具红字发票的会计分录
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 妍妍 发表的提问:
购买方申请开具红字发票,填完信息表需要打印出来吗
您好!要打印出来的。
196楼
2023-07-19 18:10:05
全部回复
妍妍:回复宋生老师 打印在A4纸上吗
2023-07-19 18:36:24
宋生老师:回复妍妍您好!是的。
2023-07-19 18:51:14
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 蓝萤月下 发表的提问:
请问,4月开个票,客户要求重开。销售方在5月开具红字发票,然后再开張正确,是这样吧
您好 请问当时是开具的普通发票还是专用发票
197楼
2023-07-19 18:24:12
全部回复
蓝萤月下:回复bamboo老师 增值税发票
2023-07-19 18:45:46
bamboo老师:回复蓝萤月下增值税发票分专用发票跟普通发票
2023-07-19 19:11:53
蓝萤月下:回复bamboo老师 专用
2023-07-19 19:22:37
bamboo老师:回复蓝萤月下对方没有抵扣的话 要您先开具红字发票信息表 然后开具红字发票 再开具正确的蓝字发票
2023-07-19 19:33:59
蓝萤月下:回复bamboo老师 反之,如果对方己抵扣,那怎么操作
2023-07-19 19:51:59
bamboo老师:回复蓝萤月下那就对方开具红字发票信息表 您根据对方信息表编码开具红字发票 然后再开具蓝字发票
2023-07-19 20:16:06
蓝萤月下:回复bamboo老师 好的,谢谢
2023-07-19 20:29:56
bamboo老师:回复蓝萤月下不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-07-19 20:58:22
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ smile 发表的提问:
填红字信息表 审核通过开具红字发票,开具后过一天复查 信息表状态是:已核销 ,带查证是什么情况?
你好 红字发票信息表显示待查证,说明税局服务器内已经在处理本张信息表了,并且应该已经有信息表编号了。如果不急的话,待信息表描述显示”审核通过“即可开具负数发票。或者你可以记录下信息表编号之后,进入发票填开界面,根据系统提示一步步操作开出负数发票即可。或者你可以咨询下航天客服问问
198楼
2023-07-19 18:41:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ lhx 发表的提问:
开具红字发票抄送不成功,是什么原因?
你好 不成功提示什么原因
199楼
2023-07-20 17:56:02
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lhx:回复meizi老师 对应信息表核销未通过,无法上传
2023-07-20 18:08:59
meizi老师:回复lhx你好 红字信息表是谁开的 这个应该税局那边没有审核过 这个提示不存在这个信息表 问下税局那边什么情况
2023-07-20 18:29:25
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 木一^ 发表的提问:
销售方开具红字发票,需要让购买方把原发票寄回去吗?
你好 是专票还是普票 。对方是否入账 ?
200楼
2023-07-20 18:02:52
全部回复
木一^:回复meizi老师 专票,已入账
2023-07-20 18:31:11
meizi老师:回复木一^你好 对方认证了的话就不会退你的
2023-07-20 18:44:29
木一^:回复meizi老师 那如果我是当月冲红的,对方又说他认证了,有这种情况吗?
2023-07-20 19:12:03
meizi老师:回复木一^你好 有这样的情况 。因为有的企业会收到就认证 。特别是在申报期的时候
2023-07-20 19:36:26
木一^:回复meizi老师 如果认证了,那不是应该购买方开红字信息表,销售方才可以冲红吗?
2023-07-20 19:54:28
meizi老师:回复木一^你好 是的 所以就要看你们具体情况是怎么样的
2023-07-20 20:09:08
木一^:回复meizi老师 问过了,对方当月开的红冲,但是我们也认证了
2023-07-20 20:34:53
meizi老师:回复木一^你好 你们都认证了对方是红冲不了 。 除非你没认证之前 他们自己销售方红冲了
2023-07-20 20:52:46
木一^:回复meizi老师 那他们冲红了,我们也可以认证吗
2023-07-20 21:02:59
meizi老师:回复木一^你好 他们红冲了你们就认证不了的。 除非是你们先认证 ;而且对方已经抵扣的,购买方的发票不需要要回,由购买方填写红字专票信息表 销售方才可以红冲的
2023-07-20 21:23:38
木一^:回复meizi老师 目前的状态是,我们认证了,并且交税的时候也抵扣了,但是对方确实是当月做了红冲……
2023-07-20 21:46:45
meizi老师:回复木一^你好 你认证了就不退发票给销售方了。 让销售方给你红字发票对应联次给你
2023-07-20 22:01:04
木一^:回复meizi老师 他不给我……他说他是当月冲红的,不给
2023-07-20 22:29:24
meizi老师:回复木一^那这个就不好处理 。你都认证了就无法红冲了。 你去税局查询下这个发票情况。 看到底是怎么回事 。正常是你认证了对方红冲不了的。
2023-07-20 22:48:59
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 没有如果 发表的提问:
老师,如果是购方申请要怎么开具红字发票 ?是销售折让
同学,你好 那购买方申请红字信息表 销售方开具红字发票
201楼
2023-07-20 18:08:31
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美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 复杂的芒果 发表的提问:
有两张红字信息表编号开具红字发票的时候填反
作废红字发票重新开就可以。
202楼
2023-07-20 18:35:58
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 左左加油 发表的提问:
乙方需要给我司开具红字发票,我司需要出具红字码给到对方,这个怎么操作呢?
你认证发票吗,之前蓝字发票
203楼
2023-07-30 19:43:12
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左左加油:回复maize老师 乙方需要给我司开具红字发票
2023-07-30 20:00:02
左左加油:回复maize老师 对方之前给的发票已抵扣
2023-07-30 20:19:26
maize老师:回复左左加油销售方是谁谁开红字,不是购买方开红字啊
2023-07-30 20:39:35
左左加油:回复maize老师 是销售方开,但是我司需要出具红字码才能开
2023-07-30 21:01:29
maize老师:回复左左加油那你去开票系统有一个红字信息表一栏你点下就可以开了
2023-07-30 21:24:52
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 期待 发表的提问:
#提问#如何开具红字发票,有具体的操作步骤吗?
你好,在开票系统申请,提交税局审批,审批通过了就根据通知单号码录入开具红字发票就是了
204楼
2023-07-30 20:03:05
全部回复
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 发表的提问:
我公司为培训机构,2018年11月收到A公司培训费20000元并开具发票;2019年5月,A公司要求退掉11000的课程,我公司根据A公司开具的红字通知单开具了20000元的红字发票,并同时开具了9000元的发票,6月份给A公司退款11000元,2019年5-6月份请教如何做各项会计分录
借银行存款20000 贷主营业务收入 销项税额
205楼
2023-07-30 20:24:00
全部回复
佟老师:回复5月将上述分录做相反分录
2023-07-30 21:13:55
静:回复佟老师 5月没有退款
2023-07-30 21:37:55
静:回复佟老师 不能做相反分录
2023-07-30 21:57:29
佟老师:回复你开红字单据时做反向分录,没有支付做应付账款不用银行存款
2023-07-30 22:18:49
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ sunny 发表的提问:
销售方开的红字发票会计分录怎么做
您好,就是原来确认收入的分录的负数分录
206楼
2023-07-31 17:52:08
全部回复
种老师
职称:中级会计师,税务师,经济师,审计师,注册会计师
4.90
解题: 0.22w
引用 @ 有多好 发表的提问:
老师,我想问一下平销返利的,以货物形式兑现给客户。我们怎么开具红字发票?专票怎么开,普票客户又怎么开具?
就是看成负数金额的就可以了
207楼
2023-07-31 18:17:36
全部回复
有多好:回复种老师 没退货给客户返利以货物兑现
2023-07-31 18:44:34
种老师:回复有多好我知道,这样就是平销返利的做法
2023-07-31 18:59:02
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 诚心的小懒虫 发表的提问:
3月份开具的发票 客户丢失了 现在我开具红字发票以及重新开具新的蓝字发票 请问我开具的红字发票需要寄给客户吗?
建议也一起寄给客户。
208楼
2023-07-31 18:32:58
全部回复
诚心的小懒虫:回复张艳老师 开票红字增值税专用发票信息表也一起寄给客户是吧?
2023-07-31 19:01:34
张艳老师:回复诚心的小懒虫是的,最好也一起寄过去为宜。
2023-07-31 19:16:18
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ LLL 发表的提问:
最新开具红字发票的步骤?
你好,系统申请,税局审批取得通知单号,根据通知单号录入就可以开具的
209楼
2023-08-01 17:33:46
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 阳光 发表的提问:
开具红字发票需要提供什么资料?
现在开红字发票 可以自己直接在开票系统里申请
210楼
2023-08-01 17:42:51
全部回复
阳光:回复bamboo老师 税务上没要求吗?
2023-08-01 18:05:24
bamboo老师:回复阳光企业发生销货退回、开票有误等情形或者因销货部分退回及发生销售折让的,需要开具红字增值税专用发票 税务要求符合上述情况的
2023-08-01 18:32:38

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