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会计凭证传递的主要要求
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ start 发表的提问：
公司产品成本主要材料都有发票 但是辅料没有发票 而且占据成本不算多 都快所得税汇算了 怎么办
您好，最好赶快收回发票，否则要进行纳税调整了。
121楼
2023-06-21 18:58:12
全部回复
start：回复王雁鸣老师 没有的 怎么办 小公司以前买东西不要发票
2023-06-21 19:16:06
王雁鸣老师：回复start您好，没有，那就直接进行纳税调整吧，或者看能不能找其他的发票代替。
2023-06-21 19:44:55
start：回复王雁鸣老师 什么发票呀 7八万那 我接到公司账目就是这
2023-06-21 20:09:15
王雁鸣老师：回复start您好，那这没办法了，直接纳税调整吧。
2023-06-21 20:22:52
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 舒 发表的提问：
生产承包了，有关生产的五金配件，燃油，工人工资都由承包者出，公司只出主要材料，但是承包发生的费用暂时由公司垫付，到时候从结算的钱里面冲减，我应该怎么做分录
借预付贷银存 你们支付的
122楼
2023-06-21 19:10:58
全部回复
舒：回复郭老师 月底算成本的时候要怎么做
2023-06-21 19:38:52
舒：回复郭老师 我们支付的可以做其他应收款吗
2023-06-21 19:56:17
郭老师：回复舒你是哪方的算成本？
2023-06-21 20:22:48
舒：回复郭老师 主营业务成本
2023-06-21 20:48:41
郭老师：回复舒你是公司还是生产承包的
2023-06-21 21:16:05
舒：回复郭老师 由公司这边算
2023-06-21 21:38:38
郭老师：回复舒你的原材料加对方收取的加工费，辅料费就是成本
2023-06-21 21:50:53
舒：回复郭老师 要怎么写这个分录
2023-06-21 22:17:05
郭老师：回复舒借委托加工物资贷原材料 借委托加工物资贷银存存款 借库存商品贷委托加工物资
2023-06-21 22:33:57
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 嗯 发表的提问：
老师您好，对于委托加工必须由委托方提供主要材料那个条件是只在消费税里面要求还是整个税法的委托加工都是这个条件呢
同学您好，整个税法里面都是这样的，
123楼
2023-06-21 19:38:59
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 萍果宝宝 发表的提问：
会计凭证封面装订人，会计，主管，都要盖章还是可以直接打印呢！
你好，会计凭证封面装订人，会计，主管，都要盖章
124楼
2023-06-22 18:48:37
全部回复
萍果宝宝：回复紫藤老师 谢谢！老师
2023-06-22 19:15:50
紫藤老师：回复萍果宝宝不客气，如果对解答满意可以五星好评哦
2023-06-22 19:31:19
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ seven7 发表的提问：
老师好,请问国有企业把会计凭证装箱后传给集团,箱子上封条要怎么写
写上公司名字然后盖章写上封
125楼
2023-06-22 18:58:18
全部回复
王瑞老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.94w
引用 @ 热心的小伙 发表的提问：
报考初级，会计信息采集里面要求上传全日制学历证书，原件丢失，有复印件，能上传吗
你好，你上传看审核能否通过，或咨询下考务中心
126楼
2023-06-22 19:16:48
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 会计学堂学员 发表的提问：
老师，我们公司首次交社保，社保局要求提供当月的会计凭证，是不是只需要提供计提工资的那张凭证？
你好，是的。。。。。
127楼
2023-06-22 19:35:59
全部回复
会计学堂学员：回复王晶老师 凭证需不需要盖章什么的？
2023-06-22 19:48:54
王晶老师：回复会计学堂学员需要盖章，工资表要签字
2023-06-22 20:02:29
会计学堂学员：回复王晶老师 是会计凭证盖公章。工资表后面每个人签字就可以吧
2023-06-22 20:31:06
王晶老师：回复会计学堂学员是的。。。。。。
2023-06-22 20:49:41
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 别来烦我。 发表的提问：
你好要，为什么我用会计主管的身份登进去不能填制凭证
你好 有什么提示的吗  
128楼
2023-06-23 18:05:26
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 陆 发表的提问：
老师，请问下，我们是代加工企业，委托方投入主要材料，我们这边也垫付一部分材料还有辅料以及人工工资，月底收加工费。会计分录如何做呢 ？
1、当企业收到受托加工物资时： 可以不作会计处理，但对收到的受托加工物资，应当在备查簿中进行登记。 2、实际加工时： 借：生产成本 贷：制造费用 ，周转材料等 3、完工入库时： 借：库存商品--受托加工完工商品 贷：生产成本 4、交付完工物资时： 借：应收帐款 等 贷：主营业务收入 等 贷：应交税金--应交增值税(销项税额) 贷：应交税金--应交消费税 同时，结转库存商品： 借：主营业务成本 等 贷：库存商品--受托加工完工商品
129楼
2023-06-23 18:28:44
全部回复
陆：回复郭老师 那我们垫付的材料款收回应在哪里体现呢？ 主营业务收入那个如果只记加工费，那成本是不是不对？
2023-06-23 18:57:14
郭老师：回复陆借生产成本贷周转材料。
2023-06-23 19:07:20
郭老师：回复陆材料已经在生产成本里面啦，你结转的时候已经结转到库存商品啦。
2023-06-23 19:28:35
陆：回复郭老师 可是对方只付加工费过来，垫付的材料费是不是也是通过加工费一起过来，还是单独通过应收账款或其他的过来 这样是不是就容易弄不清了
2023-06-23 19:53:42
郭老师：回复陆那你们的材料报价的时候不就包含在加工费里。
2023-06-23 20:17:58
陆：回复郭老师 比方说， 对方投入10元 我们投入5元（含辅料和人工）对方回收后是18元 他只单独结算3元的加工费 那我们5元的投入应通过那个科目收回呢 ？
2023-06-23 20:41:32
陆：回复郭老师 借：应收帐款 等 贷：主营业务收入 等 贷：应交税金--应交增值税(销项税额) 这一步只记加工费 还是整个报价呢？
2023-06-23 21:04:40
郭老师：回复陆那你收入只做3元 5元投入，记其他应收款。
2023-06-23 21:23:17
陆：回复郭老师 借：应收帐款 等 贷：主营业务收入 等 贷：应交税金--应交增值税(销项税额) 这一步只记加工费 还是整个报价呢？
2023-06-23 21:47:44
郭老师：回复陆你 好加工费的。
2023-06-23 22:11:44
陆：回复郭老师 5元 借其他应收款 贷 生产成本还是什么？
2023-06-23 22:41:26
郭老师：回复陆借其他应收款贷银行存款。
2023-06-23 22:58:15
陆：回复郭老师 收到时对冲吗
2023-06-23 23:15:47
郭老师：回复陆你 好，是的。
2023-06-23 23:35:38
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问：
老师，今天作的记账凭证，一般什么时候就要交给会计主管
这个最好当天给吧，你最好跟他沟通一下
130楼
2023-06-23 18:53:25
全部回复
果果老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ A岁月静好 发表的提问：
去年的主营业务收入多记了，今年需要调减收入如何做会计凭证？去年的凭证是：借：现金1000.贷：主营业务收入。今年需要把主营业务收入调到其他业务收入
借 以前年度损益调整 贷 现金
131楼
2023-06-23 19:13:25
全部回复
A岁月静好：回复果果老师 请问这样做凭证后主营业务收入不是没变化，并没有调整到其他业务收入
2023-06-23 19:34:47
果果老师：回复A岁月静好若去年只是科目挂错，将其他业务收入挂到主营业务收入，不影响利润的话，今年不需要做账务调整
2023-06-23 19:45:35
思顿乔老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.62w
引用 @ 无心的海燕 发表的提问：
您好，老师，公司会计及财务主管在没经过我允许的情况下，在记账凭证上的记账、复核、及财务主管都写的我的名字，我最近发现了，要求其改正，但是已经记账没办法改，打印纸质的记账凭证也要求改，她不想改，我该怎么办
您好，请问您的岗位是？
132楼
2023-06-23 19:35:59
全部回复
无心的海燕：回复思顿乔老师 我也是财务主管，但是她的那块工作不是我负责
2023-06-23 19:50:36
思顿乔老师：回复无心的海燕既然对方不想改 要么您就闹大
2023-06-23 20:16:19
思顿乔老师：回复无心的海燕您好。要么您就忍下
2023-06-23 20:31:42
无心的海燕：回复思顿乔老师 老板已经知道了，她支持改，另外的会计主管不在公司坐班，是老板找的，现在给她发信息不回，我准备打电话，老板现在也不能说是不管吧，但就是那么个态度
2023-06-23 20:57:07
无心的海燕：回复思顿乔老师 所以如果老板还是这个态度，我就准备报警或者给税务稽查打电话什么的，是不是也不太管用，应该直接起诉
2023-06-23 21:17:57
思顿乔老师：回复无心的海燕您好，税务稽查？您确定
2023-06-23 21:47:37
思顿乔老师：回复无心的海燕您是不是嘴上那么一说要起诉
2023-06-23 22:06:35
无心的海燕：回复思顿乔老师 如果不这样操作，如果有问题那我岂不是有嘴也说不清了。而且这件事真的太过份了
2023-06-23 22:20:33
思顿乔老师：回复无心的海燕您好，想清楚了就可以去做，何必来问别人呢
2023-06-23 22:38:49
无心的海燕：回复思顿乔老师 谢谢。不好意思，这才看清楚把您当律师了，原来是财务方面的老师
2023-06-23 22:52:14
思顿乔老师：回复无心的海燕您好，整个都是会计学堂啊，学习会计的啊。而且律师咨询费很贵的
2023-06-23 23:20:12
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 冷漠 发表的提问：
委托加工的消费品受托方收取的费用跟代收的消费税计税依据是不是不同，消费税的计税依据要加上主要材料吗
同学你好，消费税的计税依据要加上主要材料吗——如果是计算组成计税价格，是加上委托方提供的主要材料价值的；
133楼
2023-06-24 19:00:47
全部回复
冷漠：回复立红老师 这样跟受托方开的增值税就不是一个计税依据了吧
2023-06-24 19:23:35
立红老师：回复冷漠同学你好，这样跟受托方开的增值税就不是一个计税依据了吧——是的；
2023-06-24 19:40:53
冷漠：回复立红老师 谢谢老师解答
2023-06-24 20:09:26
立红老师：回复冷漠不客气的，祝您学习愉快；
2023-06-24 20:24:43
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 忧虑的小甜瓜 发表的提问：
出纳先登日记帐帐，再把凭证传给会计做帐，那日记帐的凭证该填的什么？
你好，根据实际发生的经济业务来即可
134楼
2023-06-24 19:12:49
全部回复
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 萍er? 发表的提问：
老师好，快递资料没有会计凭证吗
你好，快可以开具快递发票的呢
135楼
2023-06-24 19:32:59
全部回复
萍er?：回复王晶老师 不是，我是说买了课程，只有账簿，那些，没有会计凭证吗，那做手工账怎么练习
2023-06-24 19:49:41
萍er?：回复王晶老师 那也得有会计凭证，然后自己按顺序做完题，然后再做账簿不是吗
2023-06-24 20:18:24
王晶老师：回复萍er?哦哦，这样啊，应该有凭证的呢，问一下购课的老师，看看是不是漏发了还是
2023-06-24 20:38:52
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