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会计科目二级科目明细表
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 丽 发表的提问：
老师打明细账账簿，是打到一级科目，还是二级科目
你好，一般是打到最末级科目
61楼
2023-05-09 20:30:46
全部回复
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 后知后觉 发表的提问：
老师，十七栏明细账，二级科目很多，过次页和承上页的时候怎么填写数字？过次页只写余额吗？承上页要把借方，贷方和余额都写上吗？二级科目的金额又怎么填
没有人回答吗？
62楼
2023-05-09 21:00:16
全部回复
笑笑老师：回复后知后觉您好 将多栏式制造费用明细账的最下一栏摘要写过次页，借方所有栏次及贷方填写累计数，余额填写借方累计数减贷方累计数的差。 下页第一行的摘要栏写承前页，再把相关栏次的数字抄写过来即可。
2023-05-09 21:37:06
王超老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 莫忘吾知音 发表的提问：
明细账是登记的二级科目还是分别登记各个一级科目
你好 这个是登记一个一级科目，然后再按照实际情况登记二级科目的
63楼
2023-05-09 21:05:59
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 淳 发表的提问：
小规模转一般纳税人，应交税费会计科目明细设置那些二级和三级科目比较清晰明了
你好，小规模纳税人人的话主要用应交税费应交增值税就行了。
64楼
2023-05-10 19:57:17
全部回复
淳：回复东老师 转登记一般纳税人了
2023-05-10 20:13:15
东老师：回复淳如果一般那人的话，就可以用应交税费应交增值税进项税额、应交税费应交增值税销项税额。
2023-05-10 20:28:24
东老师：回复淳应交税费-未交增值税
2023-05-10 20:54:37
淳：回复东老师 现在转出未交增值税和已交增值税科目都有用吗
2023-05-10 21:20:27
东老师：回复淳只需要转出未交增值税就可以。
2023-05-10 21:38:11
答疑苏老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 沈媛 发表的提问：
老师，金蝶里账套原来建好的话，增加几个二级明细科目，一级科目，不会影响出报表吧
你好 是的 不会影响出报表的。
65楼
2023-05-10 20:17:34
全部回复
沈媛：回复答疑苏老师 好的老师 是怎么样 会影响 有大的变动？
2023-05-10 20:46:12
答疑苏老师：回复沈媛你好 一级科目别增加，怕取不上数、
2023-05-10 21:11:00
沈媛：回复答疑苏老师 是这样啊 结转损益 出报表会影响？
2023-05-10 21:23:12
沈媛：回复答疑苏老师 那如果要增加呢
2023-05-10 21:35:44
答疑苏老师：回复沈媛你好 结转损益没有影响的，只是报表公式怕设置的不对。
2023-05-10 21:55:28
沈媛：回复答疑苏老师 那本年利润不影响 是不是增加影响资产负债表里取数的一级科目会有影响？
2023-05-10 22:18:41
答疑苏老师：回复沈媛你好 是的 老师是这个意思。
2023-05-10 22:40:50
沈媛：回复答疑苏老师 好的老师 损益类 成本类增加一级科目是不是就没关系
2023-05-10 22:58:10
答疑苏老师：回复沈媛你好 是的 损益类你看结转了就没有关系的。
2023-05-10 23:14:14
沈媛：回复答疑苏老师 好的老师 反正增加二级明细科目是没关系的
2023-05-10 23:30:44
答疑苏老师：回复沈媛你好 是的 是这样的。
2023-05-10 23:52:48
沈媛：回复答疑苏老师 好的老师
2023-05-11 00:10:21
答疑苏老师：回复沈媛祝同学工作顺利哦！
2023-05-11 00:23:18
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ M 发表的提问：
会计因购买税盘发生的车费和餐费，计入什么科目？二级明细科目是啥
你好，管理费用-服务费-车费和餐费
66楼
2023-05-10 20:36:39
全部回复
M：回复小洪老师 和汪老师答的不一样，谁是对的？
2023-05-10 20:47:49
小洪老师：回复M这个和税盘一并计入，属于税盘服务费用，不该单独划分为差旅费
2023-05-10 21:08:08
M：回复小洪老师 好吧
2023-05-10 21:28:24
小洪老师：回复M好的，实务中我知道你们是分开做的不严谨
2023-05-10 21:51:10
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师，总账打印一级科目、明细账是打印二级到末级吗？还是明细账也要按每个会计科目一级、二级、三级...一直到最后一级的顺序，全部打印？
明细账按照科目打印到末级就行
67楼
2023-05-10 21:02:59
全部回复
会计学堂：回复东老师 那比如，研发费用支出有五级，那就要从1-5都打印出来是吗？我这个金蝶的好像不太一样
2023-05-10 21:27:49
东老师：回复会计学堂对，肯定是都需要打印出来
2023-05-10 21:48:43
会计学堂：回复东老师 这样选择吗？如果我打印末级，好像不会提现前面的级别
2023-05-10 22:02:10
东老师：回复会计学堂这个软件我没用过，可以问下服务商
2023-05-10 22:13:19
小默老师
职称：中级会计师,高级会计师
4.98
解题: 1.28w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
老师，总账打印一级科目、明细账是打印二级到末级吗？还是明细账也要按每个会计科目一级、二级、三级...一直到最后一级的顺序，全部打印？
你好，同学， 一级科目没有下级科目就不需要打印一级科目明细账 如果二级科目有设置三级科目，打印出三级科目，那自然就包括一级，二级科目的，不用再打一级，二级，三级了
68楼
2023-05-22 20:05:47
全部回复
会计学堂：回复小默老师 那比如，研发费用支出有五级，那就要从1-5都打印出来是吗？我这个金蝶的好像不太一样
2023-05-22 20:41:15
小默老师：回复会计学堂直接联查到最末级别，按照最末价格打印就可以
2023-05-22 21:07:07
会计学堂：回复小默老师 这样选择吗？如果我打印末级，好像不会提现前面的级别
2023-05-22 21:33:18
小默老师：回复会计学堂选择好后可以在打印前预览一下，是否显示打印科目的全部级次的。
2023-05-22 22:02:38
会计学堂：回复小默老师 老师，总账、明细账、科目余额表可以装订在一起吗？还是要分别装订？
2023-05-22 22:18:48
小默老师：回复会计学堂总账单独装订，科目余额表和明细账装订在一起
2023-05-22 22:35:14
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 不知道 发表的提问：
老师，会计科目是不是新增了其他流动资产？科目编码是什么？二级科目明细是什么？
其他流动资产，没有这个科目可不用。可通过其他应收款核算，这个没有编码
69楼
2023-05-22 20:27:38
全部回复
不知道：回复朴老师 进项税不是要进其他流动资产吗？
2023-05-22 20:45:42
朴老师：回复不知道是的，也可以不进去
2023-05-22 21:03:22
不知道：回复朴老师 老师我们是核定征收企业，事务所的叫我们把利息收入上企业所得税，有1500的利息收入，申报表里怎么填，税率是多少？
2023-05-22 21:25:47
朴老师：回复不知道利息收入不是应该冲减财务费用的吗
2023-05-22 21:50:48
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 袁袁 发表的提问：
这张凭证做的正确吗，这个明细就是一级 二级科目吗
你好，嗯嗯，也正确，可以的
70楼
2023-05-22 20:41:59
全部回复
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 心语 发表的提问：
费用类二级科目明细？
费用类二级科目：工资、社利费、职工教育经费、办公费、水电费、租金、折旧、无形资产摊销、返利、咨询费、燃油费、维修费、其他
71楼
2023-05-23 19:42:37
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ M 发表的提问：
会计因购买税盘发生的车费和餐费，计入什么科目？二级明细科目是啥
这个实务中是做管理费用差旅费，出门办事也是做这个下面，
72楼
2023-05-23 20:02:11
全部回复
M：回复maize老师 问了两个老师，答的不一样啊
2023-05-23 20:27:47
maize老师：回复M你这个汇算清缴要分类的，这个你做管理费用 餐费和交通费这个汇算清缴也需要分，我之前是做差旅费，汇算清缴直接填写差旅费下面
2023-05-23 20:45:28
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ sandy 发表的提问：
老师请问费用科目的二级科目有明确规定吗 如果有 可以发张明细表吗
你好，没有明确规定，根据发生情况由企业设置
73楼
2023-05-23 20:21:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ Bonnie 发表的提问：
请问92号车用乙醇汽油，算到什么二级科目和明细科目
借；管理费用或销售费用-油费 贷；库存现金等科目
74楼
2023-05-23 20:41:58
全部回复
Bonnie：回复邹老师 汇算清缴，期间费用没有油费这个科目哦
2023-05-23 21:03:37
邹老师：回复Bonnie你可以填写在差旅费行次
2023-05-23 21:23:14
Bonnie：回复邹老师 请问摘要怎么写
2023-05-23 21:50:50
邹老师：回复Bonnie你可以写，报销油费
2023-05-23 22:13:42
Bonnie：回复邹老师 可以写支付油费吗
2023-05-23 22:38:04
邹老师：回复Bonnie也可以，问题不大 摘要就是简明扼要的描述经济业务，没有标准答案的
2023-05-23 22:52:48
Bonnie：回复邹老师 请问食品费可以计入管理费用福利费吗
2023-05-23 23:04:16
邹老师：回复Bonnie可以的
2023-05-23 23:30:44
Bonnie：回复邹老师 请问，食品费，员工餐费，可以入一张报销单吗？第一行食品费50，第二行员工餐费3000，合计3050，
2023-05-23 23:54:17
邹老师：回复Bonnie可以的
2023-05-24 00:21:54
Bonnie：回复邹老师 ，是不是说二级科目想同，比如福利费，就可以一张报销单上。如食品费，员工餐费
2023-05-24 00:45:09
邹老师：回复Bonnie一级科目不同的，也可以放在一张报销单
2023-05-24 01:05:22
Bonnie：回复邹老师 是不是说二级科目相同，比如福利费，就可以一张报销单上。如食品费，员工餐费
2023-05-24 01:17:56
邹老师：回复Bonnie没有这个规定，关键看会计个人习惯
2023-05-24 01:45:53
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 红美美 发表的提问：
金蝶软件，科目设置二级科目，可明细账里想知道二级科目明细，打开空白，什么也没有，是怎么回事
您好，可能您的查询界面选择的科目级别是1，您选择为2，再试试呢。
75楼
2023-05-24 20:01:17
全部回复
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