飞艳：回复邹老师 摊销是什么意思啊？

飞艳：回复邹老师 与发生有什么区别？

邹老师：回复飞艳你好 比如一次性支付装修费100万，发生就是发生装修费的时候 摊销就是这100万需要在一定的期限之内比如3年之内平均摊销

飞艳：回复邹老师 我问损益类科目的借方或贷方余额有哪些？

邹老师：回复飞艳你好，损益类科目期末没有余额的 就无所谓贷方或借方余额，期末是平的

飞艳：回复邹老师 税金及附加与应交税费有什么区别？

邹老师：回复飞艳你好，税金及附加是损益科目 应交税费是负债科目 比如计提城建税，借方是税金及附加，贷方是应交税费

乐乐：回复玲老师 老师，有初级用到科目的科目表吗？

乐乐：回复玲老师 我总是记不住科目名称

玲老师：回复乐乐你好，没有专门对初级用的科目，因为科目表是固定的

蒋飞老师：回复会计学堂你好！ 2.未分配利润

一只笑猫咪呀：回复答疑苏老师 我们是二代批发商，之前我们的账是总公司做的，现在我们成立公司了，我们的加盟商之前打货款都是打给总公司的，所以有货款余额，现在要交接给我们公司。这个期初应该录在什么科目下面呢

答疑苏老师：回复一只笑猫咪呀你好 现在总公司还没把货款给你们的话，就计入其他应收款科目下。

一只笑猫咪呀：回复答疑苏老师 其他应收款里都是公司的押金

答疑苏老师：回复一只笑猫咪呀你好 可以分明细设置的。

一只笑猫咪呀：回复答疑苏老师 好的，谢谢老师

答疑苏老师：回复一只笑猫咪呀不客气 祝工作顺利哦！

JNJC：回复郭老师 什么时候会有不等的情况？

郭老师：回复JNJC好不可能不等的情况，如果不等的话，你提出建账不平衡，根本就见不了。

妮妮：回复答疑苏老师 好的

答疑苏老师：回复妮妮祝工作顺利 有问题再来咨询哦

妮妮：回复答疑苏老师 谢谢老师

妮妮：回复答疑苏老师 还有一问，增值税主表上进项税额留底余额和财务软件里面的留底税额余额有差异怎么调整？

答疑苏老师：回复妮妮你好 为什么出现差额了

妮妮：回复答疑苏老师 不知道？之前不是我做的，我做的三个月都对的，那怎么样去查是哪里出的问题呀？

答疑苏老师：回复妮妮你好 查看下明细账

妮妮：回复答疑苏老师 查进项税额明细吗？

妮妮：回复答疑苏老师 年底结转一定得调平吗？

答疑苏老师：回复妮妮你好 有留底税额就不是平的 转出未交增值税应该有借方余额

妮妮：回复答疑苏老师 我明天进公司看看，谢谢老师

答疑苏老师：回复妮妮不客气 祝工作顺利

屯地：回复赵老师 那这个怎么不显示期初余额和期末余额方向呀

屯地：回复赵老师 那这个怎么不显示期初余额和期末余额方向呀

赵老师：回复屯地你可以下载学堂免费提供的财务软件做帐，这样操作起来更真实。用友/金蝶 财务软件下载链接: （不支持繁体系统、WIN8和WIN7家庭版） 链接: http://pan.baidu.com/s/1pJr3DyV 提取码: h5ch （用友解压密码12345，金蝶解压密码123456） 1.请对应自己的电脑系统下载放到C盘以外的其他本地盘 2.解压后里面有安装说明可自行安装 3.如果不会可以联系技约定时间远程安装 技术5号(软件)  844711241 技术6号(软件)  280499938 技术7号(软件)  945920919 技术8号(软件)  78442364

若冰：回复佟老师 你好老师，主要是调整了应收和应付的客商余额

佟老师：回复若冰你好，是否影响了损益

若冰：回复佟老师 没有呢

佟老师：回复若冰那就没有关系的，可以调整

若冰：回复佟老师 这样附上什么附件和需要什么手续呢？

佟老师：回复若冰你可以写一个调账说明就可以了

若冰：回复佟老师 调账说明需要哪些人签字呢

佟老师：回复若冰调账说明财务经理签字即可

幽兰：回复沈家本老师 期初余额录取如果其他应收款1133平，那么113301余额还需录取吗？

沈家本老师：回复幽兰您好，这样就不需要再录入了。 为您提供解答，祝学习愉快