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销售人员差旅费会计分录
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 机智的画板 发表的提问：
老师您好，请问大学老师预借差旅费8000元，后回学校报销差旅费6500元并交回多余现金1500元的预算会计分录该怎么做呢，谢谢老师
借：单位管理费用-差旅费6500      库存现金1500 贷：其他应收款8000 借：资金结存-货币资金1500 贷：事业支出1500
181楼
2023-07-18 18:04:48
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 天真的飞鸟 发表的提问：
3.15,A大学老师李思预借差旅费8000元，5月8日李思回校报销差旅费6500元，并交回多余现金1500元。做预算会计分录。
你好！ 1.预借 借事业支出8000 贷资金结存8000 2.报销 借资金结存1500 贷事业支出1500
182楼
2023-07-18 18:10:53
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蒋飞老师
职称：注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 小音调 发表的提问：
老师 项目人员的差旅费什么的比如销售人员的差旅费 老板要在具体的项目中体现 不是笼统的归集为销售费用 差旅费 这个账上要怎么做啊
你好！ 可以实行三级明细科目核算： 销售费用-差旅费-xx项目
183楼
2023-07-18 18:25:08
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雷老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.92
解题: 0.04w
引用 @ 时间在煮雨！ 发表的提问：
销售人员跑业务产生的费用叫销售费用差旅费嘛
叫的 算销售费用-差旅费
184楼
2023-07-18 18:38:19
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
(以现金预付采购员差旅费900元)做会计分录
就是采购员借款 借 其他应收款-个人 900 贷 现金 900
185楼
2023-07-18 18:56:59
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小小霞老师
职称：初级会计师
4.98
解题: 0.88w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
事业单位员工2022年出差，已借支差旅费，2023年才拿发票来报销，财务会计和预算会计分别怎么分录。
你好。 事业单位出差回来报销差旅费会计分录： 如果没有向单位借钱 借：事业支出-差旅费， 贷：库存现金。 借出时 借：其他应收款， 贷：库存现金。 报销时 全部花完 借：事业支出-差旅费， 贷：其他应收款。 有剩余现金 借：库存现金， 事业支出-差旅费， 贷：其他应收款。 补款时 借：事业支出-差旅费， 贷：库存现金， 其他应收款。
186楼
2023-07-19 18:03:06
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小鱼儿：回复小小霞老师 跨年也是这样吗，财务会计和预算会计分别怎么分录呢
2023-07-19 18:43:01
小小霞老师：回复小鱼儿跨年的话，也是这样操作
2023-07-19 18:58:29
小鱼儿：回复小小霞老师 不是通过以前年度损益吗？
2023-07-19 19:11:56
小小霞老师：回复小鱼儿不用通过的呢，因为是行政单位，而且行政单位一般不允许跨年报销
2023-07-19 19:35:19
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 时间的彼岸 发表的提问：
老师好，18年有差旅费2000多以前会计记错了，我要把它更正过来，怎么写分录？老会计让我直接更正，可以吗？
你好 怎么记账错误了 你是明细科目做错了吗
187楼
2023-07-19 18:29:55
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时间的彼岸：回复meizi老师 是差旅费的金额算错了
2023-07-19 18:45:27
meizi老师：回复时间的彼岸你好 你现在直接更正就影响2020年的差异了。 你需要走以前年度损益调整来做的
2023-07-19 19:00:25
时间的彼岸：回复meizi老师 是18年的差旅费错了，我现在正在重做19年12月份的账，18年是亏损的，分录怎么写？
2023-07-19 19:22:08
meizi老师：回复时间的彼岸你好 差异有多大 比如实际差旅费多少 你做了多少 导致了差异多少 。 因为如果你走了以前年度损益调整 会影响你们报表勾稽关系的。
2023-07-19 19:35:24
时间的彼岸：回复meizi老师 差旅费实际是8247.3元，少记了2585.75元
2023-07-19 20:00:25
meizi老师：回复时间的彼岸你好 那你就补做即可 因为发票是18年 你就走 借以前年度损益调整 贷银行存款或者其他应付款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2023-07-19 20:26:51
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 会计学堂金牌答疑-周老师 发表的提问：
老师，销售部人员参加产品展销会发生的差旅费记入哪里
您好 计入销售费用～差旅费科目
188楼
2023-07-19 18:45:26
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会计学堂金牌答疑-周老师：回复bamboo老师 老师，领料单里领用的原材料数量＞期初原材料的数量，是题错了吗？
2023-07-19 19:12:41
bamboo老师：回复会计学堂金牌答疑-周老师本期没有购入的么？
2023-07-19 19:25:42
会计学堂金牌答疑-周老师：回复bamboo老师 没有的
2023-07-19 19:41:36
bamboo老师：回复会计学堂金牌答疑-周老师请问题在哪里截图看看
2023-07-19 20:07:31
会计学堂金牌答疑-周老师：回复bamboo老师 第一张是初期，第二张是领用的，我把零划掉了
2023-07-19 20:28:32
bamboo老师：回复会计学堂金牌答疑-周老师你把题干给我可以么 还有这是哪里的题
2023-07-19 20:58:07
QQ老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 1 发表的提问：
购买A4纸、水性笔一批费用200元员工报销差旅费500元怎么做会计分录
你好！借：管理费用 —办公费 200 差旅费 500 贷：现金等
189楼
2023-07-19 19:02:59
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宸宸老师
职称：注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 助教 发表的提问：
售后人员的差旅费也做销售费用（营业费用）吗？
是的销售部门的差旅费计入销售费用——差旅费
190楼
2023-07-20 18:15:13
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小杜杜老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师,高级会计师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 追寻的棒球 发表的提问：
三经理王小华出差报销差旅费856元，以现金56元补付其原借不足部分(原已预借差旅费)作会计分录
同学你好 借：管理费用 856 贷：其他应收款 800 库存现金 56
191楼
2023-07-20 18:20:43
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 笨笨的蜜粉 发表的提问：
1.19日，职工小孙预借差旅费900元，以现金支付。 2.28日，小孙出差回来，报销差旅费1500元,余款以现金支付。 请问这两题的会计分录怎么写？凭证怎么开怎么写？
你好 1，借：其他应收款900，贷：库存现金900 2，借：管理费用1500，贷：其他应收款 900，库存现金 600
192楼
2023-07-20 18:27:49
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笨笨的蜜粉：回复邹老师 那请问凭证该怎么开呢…
2023-07-20 18:46:36
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好 1，借：其他应收款900，贷：库存现金900 2，借：管理费用1500，贷：其他应收款 900，库存现金 600 （是针对这个回复有什么疑问吗）
2023-07-20 19:05:46
笨笨的蜜粉：回复邹老师 对于这个分录没有疑问，但是我对这两题该怎么开凭证有疑问
2023-07-20 19:32:17
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好，怎么开凭证（这个是什么意思呢？） 分录都已经写好了，照着分录登记相应账簿就是了
2023-07-20 19:59:35
笨笨的蜜粉：回复邹老师 就是，第一题该用什么凭证？第二题该用什么凭证？
2023-07-20 20:21:09
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好，如果分收付转，都是付款凭证
2023-07-20 20:38:36
笨笨的蜜粉：回复邹老师 老师，第二题的凭证我还是不是很懂，我朋友说第二题要开两张凭证，一张是付款凭证一张是转账凭证，那这两张凭证该怎么写呢？
2023-07-20 21:02:15
邹老师：回复笨笨的蜜粉你好，第二笔业务不需要分两笔凭证来写，有库存现金减少，就登记付款凭证就是了  而不需要一部分是付款凭证，一部分是转账凭证的 
2023-07-20 21:21:26
笨笨的蜜粉：回复邹老师 好的，谢谢老师
2023-07-20 21:41:50
轶尘老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 茶 发表的提问：
销售人员的差旅费记到管理费用么
直接寄到销售费用，差旅费里面。
193楼
2023-07-20 18:41:27
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茶：回复轶尘老师 行政管理人员的业务费是记到管理费用么
2023-07-20 19:22:51
轶尘老师：回复茶是的，你的理解正确。
2023-07-20 19:41:10
茶：回复轶尘老师 销售包装物没收的钱记到应收账款么，无形资产和固定资产就计入其他应收款么
2023-07-20 20:02:25
轶尘老师：回复茶这个我不是很了解 请到提问区提问 谢谢
2023-07-20 20:31:29
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 晓姗 发表的提问：
外出采购人员的差旅费用计管理费用还是销售费用
你好，管理费用。
194楼
2023-07-20 18:53:58
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潘潘老师
职称：管理会计师 财税师
4.96
解题: 0.39w
引用 @ 拿下CPA 发表的提问：
研发人员发生的差旅费和业务招待费才能计入研发费用对吗？销售人员为项目发生的差旅费用和招待费就不能计入？
你好，发生的费用根据实际的类别进行分类，研发人员属于研发阶段专项业务的成本，销售人员属于销售费用！要区分业务类别方可做费用归集！
195楼
2023-07-30 19:15:00
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