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销售人员差旅费会计分录
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东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 飞南燕海 发表的提问：
老师销售人员的差旅费应该入管理费用还是销售费用呢？
你好，这个可以进入到了销售费用。
286楼
2023-09-13 16:47:05
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飞南燕海：回复东老师 老师，这个从税法上来说没有影响，那会计准则有相关规定吗，是不是入哪个都行？
2023-09-13 17:15:52
东老师：回复飞南燕海对这个税法没有影响，这是你会计核算的问题。
2023-09-13 17:32:22
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
销售部借支差旅费分录怎么做？？
借；其他应收款 贷；库存现金等科目
287楼
2023-09-13 17:11:59
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职称：中级会计师
5.00
解题: 0.22w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
出差返回,报销差旅费5000,补给现金1000,会计分录怎么做
出差返回,报销差旅费5000,补给现金1000,会计分录怎么做
288楼
2023-09-19 16:25:57
全部回复
：回复爱笑的流沙借管理费用～差旅费 5000贷其他应收款 4000库存现金1000
2023-09-19 16:45:42
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问：
老师你好，我想问一道题：“2019年5月10日，王平报销差旅费2540元，余款460元现金退回。”这个怎样编制会计分录？
借：管理费用 2540 库存现金 460 贷：其他应收款-王平 3000
289楼
2023-09-19 16:40:44
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
经理报销差旅费3800,余款1200元现金退回的会计分录
借库存现金1200管理费用3800贷其他应收款
290楼
2023-09-19 16:47:06
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 细心的短靴 发表的提问：
1.行政管理部门吴经理出差回来报销差旅费1200元，出差前曾借款1000元，差额以现金补付。 2.收回以前销货款50000元，存入银行。 请问用会计分录怎么写啊？
稍等，我再给你写分录。
291楼
2023-09-19 16:59:58
全部回复
玲老师：回复细心的短靴一。借管理费用，差旅费1200 贷其他应收款1000，库存现金200。
2023-09-19 17:16:31
玲老师：回复细心的短靴二。借银行存款五万 贷应收账款五万。
2023-09-19 17:44:10
家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 学堂用户7qz6ua 发表的提问：
采购小李出差回来，报销差旅费1960元，上月小李出差时已经预借1000元，补付小李现金960元。会计分录怎么写啊
借：管理费用1960     贷：库存现金960 其他应收款1000
292楼
2023-09-20 16:30:09
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 爱笑的刺猬 发表的提问：
职工刘芳出差借款3000元，已开出现金支票会计分录怎么写。刘芳出差回来，报销差旅费转2000元，余款退回现金会计分录怎么写
您好 借：其他应收款 3000 贷：银行存款 3000 借：库存现金 1000 管理费用 2000 贷：其他应收款 3000
293楼
2023-09-20 16:45:05
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小时 发表的提问：
张三出差向财务借3000元，出差回来报销差旅费2500元，归还财务500元，问会计分录？？？
借；库存现金 500 管理费用 2500 贷；其他应收款 3000
294楼
2023-09-20 16:56:59
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老江老师
职称：,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 贤惠的狗 发表的提问：
给一个销售人员报销差旅费 其中包括机票费 住宿费 交通费 邮电办公费 伙食补贴 请问怎么做分录？
你好 列入销售费用-差旅费 如果公司内部管理有要求，那可以分开
295楼
2023-09-21 15:34:51
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 木木 发表的提问：
市场部出差人员报销租车费和加油费可以入销售费用-差旅费吗
你好，可以计入销售费用——差旅费核算的
296楼
2023-09-21 16:03:42
全部回复
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静若繁花 发表的提问：
公司员工出差的差旅费津贴计入个人工资吗？差旅费津贴和有发票的报销分开转账吗？
不是，这个和发票报销是一起转账的，不是和工资一起，
297楼
2023-09-21 16:19:02
全部回复
静若繁花：回复maize老师 就是合起来做一笔转账单吗？用途就写报销？
2023-09-21 16:47:20
maize老师：回复静若繁花是的，是的，是的是的
2023-09-21 17:14:53
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 陆 发表的提问：
聘请外面的设计人员出差是计入差旅费吗？
你好！如果开你们公司的发票你就计入差旅费。
298楼
2023-09-21 16:28:43
全部回复
陆：回复宋生老师 是用报销形式还是付款形式 是外部人员，不是公司的人
2023-09-21 16:58:49
宋生老师：回复陆您好！建议用报销的形式。让公司的人过来报销。
2023-09-21 17:20:21
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 畅快的小鸭子 发表的提问：
预借差旅费的会计分录。公司钱给多了要退 和钱给少了要补 的会计分录
您好 借：库存现金 管理费用——差旅费 贷：其他应收款 借：管理费用——差旅费 贷：其他应收款 库存现金
299楼
2023-09-21 16:57:00
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ ， 发表的提问：
老师，您好，请问不是本单位的人员，但是出差和本单位人员一起，那非本单位的人员可以在我们单位报销差旅费吗
你好， 不可以的哦，可以做招待费，不能做差旅费
300楼
2023-09-22 16:53:58
全部回复
，：回复朴老师 好的，谢谢
2023-09-22 17:17:53
朴老师：回复，满意请给五星好评，谢谢
2023-09-22 17:37:18
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