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会计手工账题和报表填写
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 阳光 发表的提问：
我手工的记账凭证都写完了 可是我不会填资产负债表，所以没法报企业所得税
你好！你要登帐才行。登账本，看每个科目的余额。
46楼
2023-04-26 21:38:59
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阳光：回复宋生老师 可是我怎么登帐啊
2023-04-26 22:08:07
宋生老师：回复阳光你好！建议你学一下课堂的手工帐全套。
2023-04-26 22:30:21
阳光：回复宋生老师 我着急把这季度的所得税报完
2023-04-26 22:53:11
宋生老师：回复阳光你好！所得税你可以只看有多少收入，成本，和期间费用。
2023-04-26 23:11:19
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 奋斗哒妞妞 发表的提问：
老师，报税模块，两张报表我填写好了，但是怎么没有订正与讲解的 啊?手工帐模块，写完一点保存，有错的，就会划红方框报错
您好，网络报税是没有讲解的。
47楼
2023-05-04 20:14:52
全部回复
奋斗哒妞妞：回复小黎老师 好的，有问题我问老师
2023-05-04 21:00:04
小黎老师：回复奋斗哒妞妞好滴，祝您生活愉快。
2023-05-04 21:19:50
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 香水百合 发表的提问：
这是利润表和我填写的所得税申报表，现在不会填了，请帮我看看哪里有问题
你好，你指减免明细表吗？你弥补了以前年度亏损不需要交企业所得税，减免表直接保存就可以了
48楼
2023-05-04 20:24:38
全部回复
香水百合：回复吴月柳 老师，我没有填弥补亏损的金额，我填了利润总额不知道怎么就跳到了弥补亏损那里了，我这个季度要缴纳所得税519.9元，可是我不知道怎么才能把报表填正确，减免的那张表不知道怎么填
2023-05-04 21:07:31
吴月柳：回复香水百合是因为本年累计利润是5198.99所以系统自动弥补以前年度亏损，是不需要交税的。
2023-05-04 21:34:58
香水百合：回复吴月柳 哦，我还以为只能在汇算清缴时才能弥补以前年度亏损，那是不是我的申报表没有问题？那我的利润表和账就做错了吗？因为我按照小微企业的税收优惠计提了所得税，利润表上已经减了所得税费用了
2023-05-04 21:48:13
吴月柳：回复香水百合没问题，你反结账回去把计提所得税费用删掉重新结账
2023-05-04 22:10:13
王晶老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 萌 发表的提问：
老师，这个社保申报表怎么填写！我看以前我们会计填写的养老和失业的基数怎么不一样
你好，不一样是因为基数比例调过
49楼
2023-05-04 20:43:41
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小丫老师
职称：中级
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 娟子 发表的提问：
老师，我没有做过会计，请问下面这个表格该怎么填写呢？我们平时都是零申报
现在不都网上申报了吗？所得项目填工资薪金，收入额按实际填写，税率算好，税额算好就可以了
50楼
2023-05-04 21:06:02
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娟子：回复小丫老师 是在网上申报，交年报的时候要求要交一份纸质的
2023-05-04 21:53:41
小丫老师：回复娟子年报为什么填月度的表？按找实际发生的项目填写吧，完税凭证什么的都带好。
2023-05-04 22:21:15
娟子：回复小丫老师 是要交一份月度的表，去年也交了的，我忘记怎么填写了
2023-05-04 22:40:29
小丫老师：回复娟子每个地方都有自己的规定，地税的规定各地不一样。我在苏州，这便是只要做外籍年报和12万年报，其他不用
2023-05-04 23:08:42
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 饱满的雨 发表的提问：
老师你好。我爸是一名煤矿工人。今天他拿了一张关于免税的表格回来，其他工人都是填的这一张表格，但是他错过了时间，必须在手机上填写，请问在哪里可以填写
你好，你说的是自然人客户端，你可以问下你们当地12366
51楼
2023-05-04 21:26:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 同舟之情 发表的提问：
公司的财务报表我看的是按企业会计制度填写的，报表下面有写，我想问下坏账损失核算方法，和所得税计算方法我该怎么填写
你好，可以是备抵法，资产负债表债务法
52楼
2023-05-08 20:56:11
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同舟之情：回复邹老师 小企业会计准则～直接核销法～应付税款法。企业会计准则～备抵法～资产负债表债务法。对吧老师
2023-05-08 21:17:44
邹老师：回复同舟之情你好，这个是没有明确这样划分的，看企业选择情况的
2023-05-08 21:35:55
同舟之情：回复邹老师 老师，要是我现在在基础表填写企业会计制度～直接核销法～应付税款法可以嘛
2023-05-08 22:03:22
邹老师：回复同舟之情你好，如果单位就是采取这个方法，是可以的
2023-05-08 22:19:49
彩丽老师
职称：初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 懂你~ 发表的提问：
一般纳税人公司，月报财务报表，但手里只有进项和销项发票，没有费用，怎样做账和填写财务报表
同学，根据当月实际发生的业务做账，出报表就可以
53楼
2023-05-08 21:07:51
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懂你~：回复彩丽老师 老师，当月发生费用了，但费用明细拿不到，没办法入账，能只填写手里仅有的进项和销项发票吗？
2023-05-08 21:39:02
彩丽老师：回复懂你~当月发生了费用，有支出，要先记账，借：预付账款/其他应收款 贷：银行存款/库存现金
2023-05-08 21:52:37
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 荳 发表的提问：
老师:公司手工账，根据 余额表 还是 科目汇总表 填写 资产负债表和现金流量表？
你好！资产负债表的依据是根据余额表，现金流量表要余额表和科目汇总表一起
54楼
2023-05-08 21:14:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 燕子 发表的提问：
手工账里填写记账凭证的时候要将会计科目的编号写进去吗？
您好！不需要的。写科目就可以了
55楼
2023-05-09 20:31:44
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问：
老师，请问年度报表怎么填写？比如公司10月份成立，没有营业就报了一个人的工资，这样的话怎样做2017年度的会计报表 ！！
可按此分录做报表，借：长期待摊费用 贷：银行存款
56楼
2023-05-09 20:56:09
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会计学堂辅导老师：回复文文老师 老师，这是一个新成立的公司，现在税务要求提供2017年的财务报表。请问年度报表怎么填写？比如公司10月份成立，没有营业就报了一个人的工资，这样的话怎样做2017年度的会计报表
2023-05-09 21:23:11
文文老师：回复会计学堂辅导老师就按报了一个人工资进行分录填制，并据此出具报表即可。
2023-05-09 21:45:39
会计学堂辅导老师：回复文文老师 老师，麻烦你帮我看一下，这样对吗？
2023-05-09 22:13:57
文文老师：回复会计学堂辅导老师计提了3500元工资，并在当年发放 借入现金10000元，发放了3500，余6500 是这样吗
2023-05-09 22:27:54
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ^ω^浅安 发表的提问：
老师我不会填写季报，该怎么填写季报呀，会计小白
你好，你所指的季报是季度增值税申报，还是所得税申报，还是季度所得税的申报呢？
57楼
2023-05-09 21:01:09
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^ω^浅安：回复邹老师 财务报表
2023-05-09 21:16:14
^ω^浅安：回复邹老师 资产负债表，利润表之类的
2023-05-09 21:31:22
邹老师：回复^ω^浅安你好，根据你单位季度末月的资产负债表，利润表数据据实填写报送就是了
2023-05-09 22:00:53
^ω^浅安：回复邹老师 老师，员工上月借款修理保养公司货车，这月拿修车发票冲上月借款该怎么做账呀老师
2023-05-09 22:12:54
邹老师：回复^ω^浅安你好 上个月借款，借；其他应收款，贷；库存现金 这个月取得发票，借；管理费用，贷；其他应收款
2023-05-09 22:37:16
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 壮观的大象 发表的提问：
老师会计申报要是不是全日制大专毕业怎么填写
你好，选择大专一下就可以的
58楼
2023-05-09 21:11:59
全部回复
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 母老虎上山 发表的提问：
老师，我的这个公司会计走了 我要怎样填写当票那些 怎样月报
你好！请将问题写完整谢谢
59楼
2023-05-10 20:57:01
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母老虎上山：回复晓海老师 我哥的评估公司 有外账 内账 会计走了 我以前是读的会计职高。 这个公司的有当票什么的 会计说是要月报了 我今天下午准备去弄 请老师帮我说一下顺序
2023-05-10 21:23:00
晓海老师：回复母老虎上山你好！要做凭证出报表才可以去申报
2023-05-10 21:33:10
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 薇薇 发表的提问：
老师好！请问工商联络员是填写老板的还是会计呢？
你好，这个（工商联络员）没有统一规定，这个是单位自己选择的
60楼
2023-05-10 21:02:44
全部回复
薇薇：回复邹老师 好的，谢谢老师！
2023-05-10 21:30:49
邹老师：回复薇薇不客气，祝你学习愉快，工作顺利！
2023-05-10 21:51:03
薇薇：回复邹老师 老师，比如2019年的购买原材料没有正规发票，然后也就没做帐，到了2020年陆续给2019年购买的原材料弥补发票。然后经理在发票上注明原因，签字，是不是也可以呢？
2023-05-10 22:15:35
薇薇：回复邹老师 老师，请问一下小规模的餐饮业之前是百分之3，然后刚开始做实操会计，也就没写进项税，销项税也没写。到后期该如何解决呢？。
2023-05-10 22:41:21
邹老师：回复薇薇你好，那只能根据取得的发票把之前遗漏的材料购进分录补上的
2023-05-10 23:06:25
薇薇：回复邹老师 老师，那后期补上，专管员不会罚款吧？？
2023-05-10 23:28:24
邹老师：回复薇薇你好，一般是不会罚款的
2023-05-10 23:57:26
薇薇：回复邹老师 老师，那个人所得税因为之前不会做5000元以上个税，后期应该如何补上前面所欠的个税呢？？
2023-05-11 00:14:29
邹老师：回复薇薇你好，可以在个人所得税汇算清缴申报的时候，补交税款
2023-05-11 00:27:29
薇薇：回复邹老师 好，老师，主要咱们个人所得税汇算清缴是在哪里或者哪个页面，什么时间？我这个还没不太清楚？
2023-05-11 00:44:42
邹老师：回复薇薇你好，一般是需要通过自然人税收管理系统填写申报 在6.30日之前完成
2023-05-11 00:59:12
薇薇：回复邹老师 好的，谢谢老师o(^o^)o
2023-05-11 01:18:39
邹老师：回复薇薇不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-11 01:33:19
薇薇：回复邹老师 好的，老师
2023-05-11 02:00:04
邹老师：回复薇薇祝你学习愉快，工作顺利！ （这个不用再回复了）
2023-05-11 02:12:20
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