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会计工作如何服务于企业
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 繁荣的薯片 发表的提问：
保安服务公司会计帐务如何操作处理
你好，同学。你企业属于安保服务业。那么相对应的取得相关收入计入营业收入，相关的安保人员工资等计入成本、其他费用和正常企业一样。
16楼
2022-12-21 13:47:35
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 天边的兔子 发表的提问：
如何确定企业是否属于现代服务业？
您好，根据您公司的主营业务，您公司是做什么的
17楼
2022-12-21 14:40:17
全部回复
天边的兔子：回复文老师 老师可以帮我看一下吗
2022-12-21 15:04:34
文老师：回复天边的兔子您好，我觉得应该和现代服务业的科研和综合技术服务业有点接近，但是又有涉及产品的加工，制造和销售这就不是是服务了
2022-12-21 15:21:17
天边的兔子：回复文老师 这样是不是就不能试用加计扣除10%进项税的规定了？
2022-12-21 15:42:12
天边的兔子：回复文老师 主营业务是现代服务业怎么进行确定呢？
2022-12-21 16:01:32
文老师：回复天边的兔子具体还需要看您的现代服务的收入占您总收入的比例大于50%
2022-12-21 16:23:54
天边的兔子：回复文老师 目前公司没有收入 这怎么看
2022-12-21 16:42:13
文老师：回复天边的兔子就是说从4月到现在都没有收入是吗
2022-12-21 17:05:27
天边的兔子：回复文老师 从公司去年成立到目前为止是没有收入的
2022-12-21 17:28:09
文老师：回复天边的兔子您好，您的主营是可以加计抵减的话可以的，不过这需要先税务局备案的
2022-12-21 17:57:49
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Kalen Wu 发表的提问：
服装生产企业的像这种账属于会计工作的一部分，还是属于统计？
会计工作的一部分
18楼
2022-12-21 15:35:18
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紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学无止境 发表的提问：
老师，会计在小企业单位工作，如何自保？
你好，做账的时候按照准则和税法
19楼
2022-12-21 16:50:03
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学无止境：回复紫藤老师 老师，哪有这么好哦，小单位大部分都是两套账，违规的多
2022-12-21 17:16:33
紫藤老师：回复学无止境内账的就不要让税务局看到
2022-12-21 17:39:41
学无止境：回复紫藤老师 老师，这个我知道啊，内账都 没有放 单位，在做外账的时候，面对违规的业务如何自保
2022-12-21 17:57:43
紫藤老师：回复学无止境外账的时候，做账的时候按照准则和税法
2022-12-21 18:14:25
学无止境：回复紫藤老师 老师，都说是违规了
2022-12-21 18:31:26
紫藤老师：回复学无止境你可以拒绝，和老板提出合规的意见
2022-12-21 18:59:18
学无止境：回复紫藤老师 怎么拒绝呢，之前房租没有发票，房东要开发票要老板交税点，老板觉得房租发票税点太高，不开，然后一直到汇算清缴100多万都没有开发票，然后老板也不愿意交税，和老板提出来了需要开发票啊，但是老板也不愿意开发票，也不愿意纳税调增呀
2022-12-21 19:27:21
紫藤老师：回复学无止境汇算清缴100多万都没有开发票，必须纳税调增
2022-12-21 19:42:58
学无止境：回复紫藤老师 但是本来就是老板的成本呀，实际发生的成本呀，他还会去这么多税吗
2022-12-21 19:58:46
学无止境：回复紫藤老师 老板就说让他去，不管他，查到再说，再补再罚
2022-12-21 20:27:19
紫藤老师：回复学无止境这是税法的要求的，汇算清缴100多万都没有开发票，必须纳税调增
2022-12-21 20:45:45
学无止境：回复紫藤老师 那老板不同意啊
2022-12-21 21:10:06
紫藤老师：回复学无止境那么税务局会处罚的
2022-12-21 21:22:10
学无止境：回复紫藤老师 我知道税务局查到会处罚呀，那我要怎么自保呢
2022-12-21 21:39:57
紫藤老师：回复学无止境税务局查到会处罚，企业就要补税了，和你没关系
2022-12-21 21:57:26
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 毛 发表的提问：
老师劳务视同销售免费作售后服务，劳务成本5万，公允价为12万，请问会计分录如何，企业所得税汇算清缴纳税调整又如何
借：销售费用 贷：营业收入 12 借：劳务成本5 贷：应付职工薪酬 5
20楼
2022-12-21 18:02:59
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毛：回复陈诗晗老师 视同销售的增值税销项税如何处
2022-12-21 18:55:29
陈诗晗老师：回复毛借：销售费用 贷：营业收入和增值税 12 借：劳务成本5 贷：应付职工薪酬 5
2022-12-21 19:20:26
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 小天 发表的提问：
地图制作费属于服务还是劳务，图板制作费属于服务还是劳务，如何区别服务还是劳务？
属于服务。 劳务通常是对营改增以前17%的税率提供的维修，加工等。
21楼
2023-01-02 17:50:20
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 云淡风轻 发表的提问：
把企业集团作为会计主体编制合并财务报表――体现实质重于形式！如何理解？？
企业集团不是法律意义上的主体，但可以构成会计主体，可编制集团的合并报表。
22楼
2023-01-02 18:06:33
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Zmj 发表的提问：
关于营改增以后酒店服务业,视同销售部分如何纳税?如何做会计分录呢?
视同销售就是按照销售缴纳税款 假如，员工自用的东西，价值50，视同销售，不含税销售价100 借：管理费用66 贷：库存商品50 应交税费～增值税16
23楼
2023-01-02 18:14:59
全部回复
Zmj：回复陈诗晗老师 那如果酒店住房，餐饮的用餐呢？
2023-01-02 18:35:36
陈诗晗老师：回复Zmj一样的，本来不是销售，视同销售交税 借：管理费用等 贷：应交税费 营业成本、库存等
2023-01-02 18:49:08
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 大方的世界 发表的提问：
修理和兼配件更换如何开发票？
劳务*人工费 然后再开上配件的
24楼
2023-04-24 21:16:20
全部回复
郭老师：回复大方的世界配件需要单独选择配件的税收编码。
2023-04-24 21:34:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 成洁然 发表的提问：
餐饮购买员工工作服，筹建期及营业期间购买，会计分录分别如何写？
筹建期 借；管理费用——开办费 贷；银行存款等科目 营业期 借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目
25楼
2023-04-24 21:36:04
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 冷艳的小天鹅 发表的提问：
专业设计服务出口，我方如何操作
直接申请免征就可以了
26楼
2023-04-24 21:47:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ mu红 发表的提问：
支付企业定制工作服的合同定金，请问如何入帐。工作服归在什么科目呢？
你好，支付定金，借；其他应收款，贷；银行存款等科目 工作服的款项都是单位全额负担了吗？
27楼
2023-04-25 20:35:12
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mu红：回复邹老师 合同总价1万元，支付了5000元，收到货后再支付5000元。不是放在应付帐款吗？
2023-04-25 21:01:22
邹老师：回复mu红你好，取得发票 借；管理费用等科目1万，贷；其他应收款5000，应付账款5000
2023-04-25 21:27:26
mu红：回复邹老师 用银行付款的5000呢？还要做分录吧？
2023-04-25 21:46:12
邹老师：回复mu红你好，用银行付款的5000这样做分录 借；应付账款5000，贷；银行存款5000
2023-04-25 22:01:47
mu红：回复邹老师 我直接这样做行吗？ 借管理费用1万 贷银行存款5000 贷应付帐款5000
2023-04-25 22:19:55
邹老师：回复mu红你好，你这样还是有应付账款5000没有支付完啊，如果款项付清了，还需要做一笔这个分录 借；应付账款5000，贷；银行存款5000
2023-04-25 22:45:58
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 黄小邪 发表的提问：
老师好！ 我司的主营业务是水务运维管理服务，税种核定属于“水资源管理”，属于服务业。 可是日常业务中，我们是按一个工程项目一个工程项目作业的。也会涉及料工费等，比如会租赁挖机进行作业等，合同的服务内容如下图。 请问，我们是应该按建安业建账呢？还是服务业？
同学你好 你们分开核定税率了吗
28楼
2023-04-25 20:47:13
全部回复
黄小邪：回复朴老师 分开核定税率？怎么说？ 税务局根据营业执照给我们核定的。 我们签订的合同也有服务协议等字眼，只是作业过程中，有点类似工程施工。
2023-04-25 21:23:09
朴老师：回复黄小邪给你核定的税率是多少？难道不是两个吗？管理服务是6% 工程服务是9%
2023-04-25 21:34:20
黄小邪：回复朴老师 没有核两个，核定的税率怪怪的，17%、16%、13% 如下图
2023-04-25 21:58:32
朴老师：回复黄小邪现在只有13%的哦 没有前面两个了 工程的9%没有给你核定吗
2023-04-25 22:16:28
黄小邪：回复朴老师 没有，核定表如上图我发给你的。 服务行业6%的税率也没给我核定
2023-04-25 22:36:59
朴老师：回复黄小邪直接按照13%来做就可以了
2023-04-25 22:53:33
黄小邪：回复朴老师 那我们不是多交税了？ 而且要按哪个行业来建账？
2023-04-25 23:19:49
朴老师：回复黄小邪你可以去税局申请核定9%的税率哦 9%的可以按照工程的
2023-04-25 23:33:34
黄小邪：回复朴老师 现在我判断不了我们是属于服务业还是建安。
2023-04-26 00:02:51
朴老师：回复黄小邪营业执照第一个是什么
2023-04-26 00:28:47
黄小邪：回复朴老师 营业执照经营范围如下图
2023-04-26 00:58:08
朴老师：回复黄小邪你们是工程的就应该是9%的
2023-04-26 01:23:28
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 寂寞的小白菜 发表的提问：
服务行业，为员工统一定制工作服，怎么进行会计处理
同学你好 计入劳保费
29楼
2023-04-25 21:15:42
全部回复
寂寞的小白菜：回复朴老师 会计分录是？
2023-04-25 21:44:42
朴老师：回复寂寞的小白菜同学你好 借管理费用劳保费 贷银行存款
2023-04-25 22:03:29
。。。
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,注册会计师高分通过,高级会计师考试已通过,东北财经大学全日制硕士
4.99
解题: 0.08w
引用 @ 玄音 发表的提问：
老师，一个职工属于集团下属的A企业，现借调到B企业工作。工资、绩效都由A企业支付，现在B企业额外支付该职工绩效2万元，这2万元属于工资薪金还是劳务报酬。B企业如何做会计分录
尊敬的学员，您好。 1、这2万元应该按照劳务报酬计算缴纳个人所得税。 2、B企业会计分录 计提时： 借：管理费用/生产成本等 贷：应付职工薪酬 支付时： 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
30楼
2023-04-25 21:33:19
全部回复
玄音：回复。。。 老师，那这个职工和B企业没确定劳动合同，不属于B企业职工啊，会计让他开发票，那不就是劳务报酬了吗
2023-04-25 21:53:33
。。。：回复玄音学员，您好，是劳务报酬的哦。
2023-04-25 22:08:28
玄音：回复。。。 劳务报酬不是直接走成本吗？还用通过应付职工薪酬科目吗
2023-04-25 22:21:56
玄音：回复。。。 不是只有单位的职工才能通过应付职工薪酬科目发工资薪金吗
2023-04-25 22:32:40
。。。：回复玄音学员，您好，您的说法是正确的哦，我上面的回答有些问题。不属于公司的职工不通过应付职工薪酬过渡。不好意思啊。
2023-04-25 22:43:41
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