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帖子
订单结算到物料的会计科目确定
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
王芳
发表的提问:
客户改制订单取消产生的,产生物料消耗做什么科目
你好,客户改制订单取消产生的,产生物料消耗会有赔偿吗?
1楼
2022-11-22 14:40:59
全部回复
王芳:
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邹老师
老师好,请问有赔偿和无赔偿分别怎么做账啊
2022-11-22 14:53:31
邹老师:
回复
王芳
你好 有赔偿,借:其他应收款,贷:原材料等科目 没有赔偿的,借:营业外支出,贷:原材料等科目
2022-11-22 15:11:13
王芳:
回复
邹老师
改制是找的外部供应商,供应商开了技术服务费发票,是做什么科目呢
2022-11-22 15:29:33
邹老师:
回复
王芳
你好,这里的改制具体是什么意思呢 到底有没有取消订单呢
2022-11-22 15:57:40
王芳:
回复
邹老师
客户的改制订单找供应商做了,做了一部分又取消了,定制部分有耗材,没法在利用
2022-11-22 16:12:04
王芳:
回复
邹老师
供应商就开了技术服务费,可以做销售费用吗
2022-11-22 16:23:12
邹老师:
回复
王芳
(是针对这个回复有什么疑问吗)
2022-11-22 16:47:07
张艳老师
职称:
注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题:
6.07w
引用 @
青春侠
发表的提问:
付的订金计入什么会计科目?不确定到时候会不会退
计入其他应收款科目核算。
2楼
2022-11-22 15:51:51
全部回复
青春侠:
回复
张艳老师
我记得有些往来会计科目是有涉税风险
2022-11-22 16:05:35
张艳老师:
回复
青春侠
是的,比如预收账款就是税局非常关注的往来科目。
2022-11-22 16:27:07
青春侠:
回复
张艳老师
那么如果不退计入什么科目,抵货款了
2022-11-22 16:48:58
张艳老师:
回复
青春侠
那就做 借:应付账款 贷:其他应收款--订金 银行存款
2022-11-22 17:07:04
笑笑老师
职称:
中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题:
0.72w
引用 @
楠楠
发表的提问:
老师好,请帮我看看上面的结算单,会计科目怎么做?我在群里发了,老师没有答疑。急!
您好,看不太清楚,看了一下, 借:银行存款 300 贷:预收账款 300 借:预收账款 300 贷:银行银行存款 300 借:银行存款 200 贷:预收账款 200
3楼
2022-11-22 16:48:29
全部回复
笑笑老师:
回复
楠楠
您好, 借:应收账款 221 贷:主营业务收入 221 借:预收账款 200 贷:应收账款 200
2022-11-22 17:16:40
楠楠:
回复
笑笑老师
这张结算单内容收:头天收到现金200元,第二天结算时消费了221元,老板让再退顾客44元现金。我不知该如何进行帐务处理。请教老师指点
2022-11-22 17:43:15
笑笑老师:
回复
楠楠
您好,不知道再退44元是什么意思,是消费了221元,付款200元,然后另外还退44元吗?具体不是知道 是什么,可以记入销售费用,或者当是损失记入营业外支出
2022-11-22 18:07:49
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
英俊的羊
发表的提问:
请问 抖店是发货后就能确认收入吗 还是结算后确定收入呢 ,已结算后的确定收入 ,后期结算的订单加入退款的订单就是我应收的订单金额是吗 或是应收金额就是已发货的订单 后序结算回来了在冲销一部分呢 这个系统不会漏单少结算的吧 头大
你好。 客户验收 后确定收入 ;到时你有退款的话 到时冲收入; 你可以考虑 月末一次性来做
4楼
2022-11-22 17:58:12
全部回复
英俊的羊:
回复
meizi老师
我们是后半个月开始直播的 上个月一笔都没有回款 都是11月才会的 我 10月的账 全部做发出商品吗 还是怎么做 然后11月收到钱了做收入是吗
2022-11-22 18:18:42
meizi老师:
回复
英俊的羊
你好 ; 是的。先挂发出商品处理 ;等着你 客户验收了或者收到款做收入㔘
2022-11-22 18:37:49
英俊的羊:
回复
meizi老师
收到款了 我一个订单 一个订单在导出单的订单里核销吗
2022-11-22 18:48:14
meizi老师:
回复
英俊的羊
你好 ; 你可以 的 。 或者是月末一起来处理或者是一周处理一次 看你自己选择
2022-11-22 19:03:42
英俊的羊:
回复
meizi老师
好的 谢谢
2022-11-22 19:26:50
meizi老师:
回复
英俊的羊
没事的; 希望能帮到你
2022-11-22 19:38:50
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
71.06w
引用 @
紧张的冬日
发表的提问:
收到订单的订金,需要计入什么会计科目呢
预收 借银存 贷预收账款
5楼
2022-11-22 19:12:07
全部回复
立红老师
职称:
中级会计师,税务师
5.00
解题:
8.41w
引用 @
学海无涯
发表的提问:
如果研发实物的材料一开始不确定后期会不会用到客户项目上,那么一开始应该入到什么科目?如果确定后期不用到具体某个项目,就纯粹研发,最后做了实验之后就不要了应该结转到什么科目?
你好,可以通过生产成本归集;研发实务成功用于出售,转入库存商品;没有成功,转入管理费用,
6楼
2022-11-22 20:29:22
全部回复
李老师
职称:
注册税务师,中级会计师
5.00
解题:
0.73w
引用 @
妮?
发表的提问:
筹建期间会计科目工程物资-专用材料 用了,结转会计科目分录
借在建工程 贷工程物资
7楼
2022-11-22 21:28:26
全部回复
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.94w
引用 @
mu红
发表的提问:
网购订单已发货但货款未到账的订单如何设置科目和做分录?因为网购订单客户很多很散,如果设置二级科目的话编号要很长,不知如何分类才更好。除了网购订单,还有线下订单,结算方式有的是月结和现结的,科目如何分类好呢?
你好,可以用发出商品来做的
8楼
2022-11-22 22:56:54
全部回复
mu红:
回复
朴老师
如果只负责应收款统计的,我可以放在应收账款里面处理吗?
2022-11-22 23:49:27
朴老师:
回复
mu红
嗯,是的,就是这样操作
2022-11-23 00:07:54
mu红:
回复
朴老师
那放在应收账款里处理怎样做分录和设置二级科目好呢?
2022-11-23 00:29:59
朴老师:
回复
mu红
你的二级科目就是往来的单位名称的
2022-11-23 00:50:00
朴老师
职称:
会计师
4.98
解题:
45.94w
引用 @
mu红
发表的提问:
网购订单已发货但货款未到账的订单如何设置科目和做分录?因为网购订单客户很多很散,如果设置二级科目的话编号要很长,不知如何分类才更好。除了网购订单,还有线下订单,结算方式有的是月结和现结的,科目如何分类好呢?
用发出商品来做账的哦 借发出商品贷库存商品
9楼
2022-11-22 23:53:42
全部回复
紫藤老师
职称:
中级会计师,税务师
4.99
解题:
13.37w
引用 @
。。
发表的提问:
固定资产预算会计年末结转到什么科目
你好,固定资产预算会计年末结转非基建用途累计盈余
10楼
2022-11-23 01:09:32
全部回复
小洪老师
职称:
CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题:
1.66w
引用 @
内向的未来
发表的提问:
收到商品订单属于会计科目那个
你好,这个属于主营业务收入,订单相当于销售了
11楼
2022-11-23 02:05:01
全部回复
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.47w
引用 @
暴躁的冬日
发表的提问:
公司接到订单支付别人的介绍费记入哪个会计科目
你好,通过销售费用科目核算的
12楼
2022-11-23 03:18:26
全部回复
文老师
职称:
中级职称
4.97
解题:
7.38w
引用 @
莉莉
发表的提问:
老师,每月和总包确定对方签订的产值不确定,后续合同结束有可能之前月份敲定的产值也会推翻重新确认签字。这样会计科目该怎么做?
同学您好,您的意思是收入而不确定是吗
13楼
2022-11-23 04:12:21
全部回复
莉莉:
回复
文老师
对的,是这样子,总包不会按照我们和他们签订以及确认的量回款,但是每月实际发生的人力,物力等产值,可是这个有可能以后会变动,也许会少,可是我要做账的话不能只有成本,没有收入,这个产值能不能暂估,后面确定好后再冲暂估,
2022-11-23 04:29:58
文老师:
回复
莉莉
您好,可以的,可以先预估的
2022-11-23 04:43:43
莉莉:
回复
文老师
可是 分录怎么做呢 1.发生成本的时候: 借:主营业务成本 贷:银存 2.和总包每月确定产值签字了一般都是先不付款: 借:应收账款-预估产值 贷:主营业务收入-预估产值 3.后期产值又发生变化了 借:应收账款-预估产值(增加正数,产值减少负数) 贷:主营业务收入-预估产值(增加正数,产值减少负数) 4:后期回款了: 借:银存 贷:应收账款 老师看看这样行吗,还有就是这个给开的发票也不是按照确定的产值开的,开了发票和没开发票怎么体现呢
2022-11-23 04:59:10
文老师:
回复
莉莉
您没有开发票的就可以做,在未开票销售收入里面,你可以在主营业务收入下面设一个未开票销售收入,然后您开票了以后先冲减一个未开票销售收入,然后再按照发票做开票销售收入
2022-11-23 05:25:49
莉莉:
回复
文老师
那我需要在主营业务收入下设二级科目未开票销售收入或者已开票销售-预估产值,设置到三级科目,这样行吗
2022-11-23 05:47:40
莉莉:
回复
文老师
是预估收入,不是预估产值
2022-11-23 05:58:45
文老师:
回复
莉莉
您可以这样设置,也可以不一定要特地设置预估收入的
2022-11-23 06:25:09
江老师
职称:
高级会计师,中级会计师
4.98
解题:
6.75w
引用 @
一生平安6903
发表的提问:
订单物料名称都是英文,开票可以用这个名吗,如不可以,该如何处理
直接按中文名称开具发票,英文是出口的货物。
14楼
2022-11-23 05:41:28
全部回复
一生平安6903:
回复
江老师
送货单名称是英文的全翻译过来
2022-11-23 06:08:08
一生平安6903:
回复
江老师
只开票时翻译?送货单订单不用翻译
2022-11-23 06:37:53
江老师:
回复
一生平安6903
是的,你们肯定会有入库单位,不可能是英文名称入库,肯定是有自己的中文名称
2022-11-23 06:53:14
一生平安6903:
回复
江老师
象这种,怎么处理
2022-11-23 07:08:51
江老师:
回复
一生平安6903
这个也是办理入库单,就是中文的入库单
2022-11-23 07:24:44
一生平安6903:
回复
江老师
对方要求用英文
2022-11-23 07:41:49
江老师:
回复
一生平安6903
那也是英文与中文件合并开票处理,括号中是英文名称
2022-11-23 07:58:39
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
29.31w
引用 @
岁月静好
发表的提问:
公司四建筑安装企业,购买配料辅料及一些螺丝等小件物料,应计入什么科目进行核算?月末结转到哪个科目?怎么结转?
你好!你如果按简单的,可以直接计入主营业务成本-Xx项目-材料费等 如果你严格按施工企业,就计入工程施工合同成本-材料费
15楼
2022-11-23 06:55:30
全部回复
岁月静好:
回复
宋生老师
@宋老师:制造费用主要核算什么啊?购买低值易耗品计入什么科目?
2022-11-23 07:12:43
宋生老师:
回复
岁月静好
你好!制造费用是工业企业用的。 低值易耗品可以在原材料下面设置。作为原材料的二级科目
2022-11-23 07:38:47
岁月静好:
回复
宋生老师
可公司也有车间进行加工,如车间发生的费用计入什么科目? @宋老师:
2022-11-23 08:05:29
宋生老师:
回复
岁月静好
你好!车间的费用计入制造费用或者生产成本科目
2022-11-23 08:28:18
岁月静好:
回复
宋生老师
您的意思就是公司可以将工业企业和建筑安装企业的科目同时用吗?那月末涉及工程施工合同成本和生产成本,怎么结转啊?@宋老师:
2022-11-23 08:54:06
宋生老师:
回复
岁月静好
你好!是因为你自己本身涉及到这些操作,所以都要用。 你要分开核算,看你工程施工这一块有多少成本。然后生产制造这一块又有多少成本。 确认当期合同收入,结转成本。 借:主营业务成本 工程施工——合同毛利——XXX合同段 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 生产成本是借库存商品 贷生产成本
2022-11-23 09:04:29
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