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工程会计去外地如何对帐
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 浦东考拉 发表的提问：
请问去外地经营施工，工人可以在经营地申报个税么？如何填报？本地就无需申报个税了么？
你好，你是指工人的工资薪金个人所得税？
211楼
2023-08-07 17:18:52
全部回复
浦东考拉：回复邹老师 对的！包括负责人的个税
2023-08-07 17:36:25
邹老师：回复浦东考拉你好，个人所得税是在单位所在地申报的
2023-08-07 17:57:31
浦东考拉：回复邹老师 异地不能报么？
2023-08-07 18:07:33
邹老师：回复浦东考拉你好，可以在异地通过网络申报，但是还是向机构所在地税局申报 而不是在异地的税局申报的
2023-08-07 18:19:54
浦东考拉：回复邹老师 不是我是说交异地的个税税率
2023-08-07 18:33:14
邹老师：回复浦东考拉你好，异地缴纳的个人所得税是根据不含税价款*异地执行的征收率计算预交的
2023-08-07 18:45:17
浦东考拉：回复邹老师 那跟本地个税申报无关的是哇？还有异地按照收入的价款缴纳预缴不是强制的吧
2023-08-07 19:14:32
邹老师：回复浦东考拉你好，异地预交与本地申报没有必然关系的 异地按照收入的价款缴纳预缴这个是税局对建筑业外出经营预交税款的规定，具有强制性的
2023-08-07 19:26:34
浦东考拉：回复邹老师 那发票是9%的增值税，异地预缴只收2%的税，那我本地预缴申报该填%多少呀？
2023-08-07 19:38:27
邹老师：回复浦东考拉你好，本地预缴申报是什么意思？ 本地只需要根据销项，进项税额填写，然后把预交的税额填写在预交税额栏次就是了
2023-08-07 19:53:49
浦东考拉：回复邹老师 本地不是有一个增值税预缴申报表么？
2023-08-07 20:06:01
浦东考拉：回复邹老师 发票是9%的，异地预缴只交了2%
2023-08-07 20:17:16
浦东考拉：回复邹老师 剩下7%不用补交么？
2023-08-07 20:42:33
邹老师：回复浦东考拉你好，预交是去项目所在地预交，不是在机构所在地 机构所在地增值税应纳税额=销项税额—进项税额—异地预交增值税
2023-08-07 21:03:02
浦东考拉：回复邹老师 对是项目所在地预缴了2%
2023-08-07 21:26:30
浦东考拉：回复邹老师 可发票开了9%
2023-08-07 21:37:02
邹老师：回复浦东考拉你好，针对这个问题还有什么疑问吗？
2023-08-07 21:51:13
浦东考拉：回复邹老师 我机构所在地交了9%的税，可是异地只交了2%，我觉得不不匹配啊？
2023-08-07 22:16:02
邹老师：回复浦东考拉你好，机构所在地增值税应纳税额=销项税额—进项税额—异地预交增值税 你认为不匹配 地方是？
2023-08-07 22:40:18
邹老师：回复浦东考拉异地少交的都在机构所在地补交了啊
2023-08-07 22:50:33
浦东考拉：回复邹老师 奥！明白了！谢谢
2023-08-07 23:18:58
邹老师：回复浦东考拉不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-08-07 23:46:51
maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 顺利的冰淇淋 发表的提问：
单位在外地施工，员工在上月坐领导的车去工地，次月坐动车回来，领导的车的过路费已在上月入账，员工的单程动车票如何入账？
这个也是做差旅费下面这个
212楼
2023-08-07 17:48:34
全部回复
顺利的冰淇淋：回复maize老师 单程车票可以吗？
2023-08-07 18:18:24
maize老师：回复顺利的冰淇淋可以你这个备注写下，次月坐动车回来，领导的车的过路费已在上月入账 之前报销xx月费用是一起的，出差 中间餐费 那个工地对应相关回城车费，都有可以
2023-08-07 18:29:18
顺利的冰淇淋：回复maize老师 好的，十分感谢
2023-08-07 18:58:18
maize老师：回复顺利的冰淇淋好的我先回复别的学员了
2023-08-07 19:27:50
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 5fsshz 发表的提问：
公司的账由外帐会计拿回去做，那如何把系统的以往数据倒回到现在自己公司的财务软件上?
你好！你要看你们的系统是不是兼容，不兼容，就弄不了
213楼
2023-08-07 18:09:13
全部回复
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 外向的水杯 发表的提问：
如何改造手工会计流程？
你想改变的是什么流程？哪一块的核算？对那里不满意？
214楼
2023-08-07 18:32:59
全部回复
外向的水杯：回复钟存老师 因为手工会计有一些缺陷，处理环节多，处理内容分散，流程重复，数据核对复杂，周期长。相比会计信息系统，它能做些什么改造呢，
2023-08-07 19:08:17
钟存老师：回复外向的水杯处理环节多，可以把审批啥的放到钉钉上边，或者邮件审批。 内容分散是档案管理的问题，纸质的资料分开保管，每天核对，电子的用EXCEL专门统计 数据核对建立识别码，什么的 ，理清数据的链接关系
2023-08-07 19:30:29
江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 注会取证班 木子 发表的提问：
异地工程的工人工资如何申报？造工资表在机构地申报？？还是由包工头去代开发票？？
后面说的两种方式都是可以的。
215楼
2023-08-08 17:34:45
全部回复
注会取证班 木子：回复江老师 以工资方式申报不要求买社保吗？
2023-08-08 18:03:46
江老师：回复注会取证班 木子这个临时劳务人员可以不购买社保
2023-08-08 18:18:08
注会取证班 木子：回复江老师 临时劳务人员申报不是以劳务报酬甲报个税了？？以工资薪资申报有风险吗？
2023-08-08 18:29:22
江老师：回复注会取证班 木子可以直接申报工资处理，都是属于综合所得
2023-08-08 18:50:31
注会取证班 木子：回复江老师 清包工的人工费占比多少合适？
2023-08-08 19:19:24
江老师：回复注会取证班 木子清包工的人工费，占到90%左右，或者是100%都是劳务费
2023-08-08 19:37:18
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 然然 发表的提问：
工地买了A4纸和两个插座，资料员和会计，采购和其他工程师用，报销单如何写
同学 你好 可以一起写 购入A4纸跟插座 计入管理费用—办公费
216楼
2023-08-08 17:53:40
全部回复
然然：回复bamboo老师 报销单格式是报销项目和类别，报销项目填什么？类别处填什么？
2023-08-08 18:09:54
然然：回复bamboo老师 我想知道的是报销单如何填写
2023-08-08 18:37:26
bamboo老师：回复然然报销项目可以填A4纸跟插座 类别处填办公费
2023-08-08 19:01:13
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 456 发表的提问：
劳务企业，清包，去外地做工程需要税务局开外管证吗？什么情况下才会有外管证？
需要的，在外地做工程都需要
217楼
2023-08-08 18:17:06
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 昏睡的树叶 发表的提问：
请问到一家建筑业公司去做帐，首先要注意的事项是什么，以前没建帐，工程不在本市，都是外地及用外管证开票，
您好！最要注意的是票不要开错了。因为涉及到外地的预缴税款，错了搞死人。
218楼
2023-08-08 18:27:53
全部回复
果果老师
职称：中级会计师,税务师
4.95
解题: 0.22w
引用 @ 蒋迎霞 发表的提问：
公司成立了工会，计提工会经费按工资的2%计提，工会发生费用如何做帐？
借：管理费用-工会经费 贷：银行存款
219楼
2023-08-08 18:53:59
全部回复
蒋迎霞：回复果果老师 那如果工会给员工发电影票产生的费用如何入账？
2023-08-08 19:05:46
果果老师：回复蒋迎霞发放电影票费用应做福利费。
2023-08-08 19:22:21
蒋迎霞：回复果果老师 私立学校，一次收到3年的学费，我该按一年几个月摊销收入？
2023-08-08 19:41:24
蒋迎霞：回复果果老师 寒暑假是否要剔除？
2023-08-08 20:04:04
果果老师：回复蒋迎霞学费收入按3年进行摊销。
2023-08-08 20:28:34
蒋迎霞：回复果果老师 寒暑假呢？是否剔除？
2023-08-08 20:45:13
果果老师：回复蒋迎霞您好！对的，剔除寒暑假。
2023-08-08 21:03:32
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 永不止步 发表的提问：
外地工程税金已在当地缴纳公司怎么做会计分录
你好 借；应交税费——某某税款 贷；银行存款
220楼
2023-08-09 17:43:51
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 执念 发表的提问：
老师好，我们是建筑公司，现在在外地接的工程，工程款结算500万，我如何在当地预交税款？是按照500万预交还是500万减去我劳务费差额预交？
外地接的工程，你是差额外地预交
221楼
2023-08-09 18:02:04
全部回复
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ 会计学堂 发表的提问：
请问老师，我是建筑会计，刚接触，我们的工程在外地，深圳只是注册地。也没什么建筑材料，目前收到一笔款，做了收入。成本要如何结转呢？
你好同学，工程成本主演包含工程物资，原材料，人工工资费用，机械设备租赁费用以及项目部门发生的直接与工程项目相关的费用。
222楼
2023-08-09 18:29:59
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 知识呗 发表的提问：
外地工程税金已在当地缴纳公司怎么做会计分录
你好 借；应交税费 贷；银行存款
223楼
2023-08-10 17:52:04
全部回复
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
在建工程科目已在帐上挂好几年了 会计应作何处理
这个工程已经完工后就要结转到固定资产，如果还没完工不需要处理
224楼
2023-08-10 18:18:35
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 航 发表的提问：
小企业会计准则，印花税和工会经会、残保如何做帐？
借；营业税金及附加 贷；应交税费-印花税 借；管理费用——工会经费 残保金 贷；应付职工薪酬
225楼
2023-08-10 18:26:59
全部回复
航：回复邹老师 支付的时候呢？
2023-08-10 18:39:14
邹老师：回复航借；应交税费-印花税 应付职工薪酬 贷；银行存款
2023-08-10 19:02:58
航：回复邹老师 筹建期内，今年我的费用开支进入长期待摊费用ˉ开办费，不记入当期损益，缴纳的印花税进营业税金及附加，那么在利润表中就有亏损，今年汇算清缴要如何做？
2023-08-10 19:29:03
邹老师：回复航你好，汇算清缴全额调整增加应纳税所得额
2023-08-10 19:42:39
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