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会计电算化往来单位设置
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马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 橄榄树 发表的提问：
老师，我单位请的设计院专工来解决我单位项目建设问题，由我单位承担往返路费，分录咋做
计入在建工程招待费
211楼
2023-08-09 17:11:04
全部回复
马老师：回复橄榄树或者管理费用招待费，都可以
2023-08-09 17:35:38
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 星空 发表的提问：
其他一些公司自行设计的会计科目 像7001内部往来 在会计报表是是不是不显示
你好，是的
212楼
2023-08-09 17:29:36
全部回复
星空：回复邹老师 就 资产，负债，成本，所有者权益还有损益的才在会计报表上显示
2023-08-09 17:50:05
邹老师：回复星空你好，是的
2023-08-09 18:13:24
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 沐颖麻麻? 发表的提问：
行政单位收到往来资金，该如何做会计分录!是否还需做预算会计分录
往来资金是哪里给的，需要归还吗
213楼
2023-08-09 17:40:57
全部回复
沐颖麻麻?：回复陈诗晗老师 不需要归还!比如我们单位是区级机统计局，资金一般是都是市局统计局给的
2023-08-09 18:16:09
陈诗晗老师：回复沐颖麻麻?借，银行存款 贷，上级拨款收入等，预算会计不处理
2023-08-09 18:29:41
沐颖麻麻?：回复陈诗晗老师 若财政要求回收部分往来资金，会计分录又该如何处理呢？
2023-08-09 18:50:37
陈诗晗老师：回复沐颖麻麻?借，财政应返还额度 贷，零余额账户用款额度
2023-08-09 19:06:54
沐颖麻麻?：回复陈诗晗老师 您这说的，跟上面的答复，有点出入!
2023-08-09 19:23:31
沐颖麻麻?：回复陈诗晗老师 收往来资金时，借银行存款，财政回收部分往来时，贷零余额?
2023-08-09 19:37:59
陈诗晗老师：回复沐颖麻麻?1是其他单位拨付给你 2是财政资金返还
2023-08-09 19:54:03
沐颖麻麻?：回复陈诗晗老师 都是同一个资金性质，财政回收也是回收的其他单位拨付给我的，因为很多年没动，财政就要回收部分!这块的分录也是借财政应返还额度，贷零余额?
2023-08-09 20:04:24
陈诗晗老师：回复沐颖麻麻?那你其他单位给你，财政回收后还给你吗
2023-08-09 20:18:46
沐颖麻麻?：回复陈诗晗老师 不还了，直接收回!不还了
2023-08-09 20:33:55
陈诗晗老师：回复沐颖麻麻?借，非财政拨款结余 贷，银行存款等
2023-08-09 20:58:50
李爱文老师
职称：会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ wx 发表的提问：
用友T3软件练习里的会计电算化之报表实战2（设置资产负债表单元格公式）里的函数“=QM（\"1122\",月）\"是什么意思
这个是用友软件的报表取数公式，就是说取1122科目 本月的期末余额
214楼
2023-08-09 18:08:48
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小小的我 发表的提问：
生产企业的在产品需要别的单位给加工，在初始化时，那些提供加工的单位要设在往来单位的哪个科目下？客户还是供销商，和这些单位之间的往来账要在哪个模块做，用的是速达软件，
供销商，采购模块
215楼
2023-08-09 18:35:59
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问：
老师考试会从电算化时，设置帐套启用日期，和注册日期一样吗
您好！可以的。也可以设置为那个月1日。
216楼
2023-08-10 17:40:06
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小小的我 发表的提问：
生产企业的在产品需要别的单位给加工，在初始化时，那些提供加工的单位要设在往来单位的哪个科目下？客户还是供销商，和这些单位之间的往来账要在哪个模块做，用的是速达软件，
供销商，在采购模块做
217楼
2023-08-10 17:51:23
全部回复
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 靓丽的学姐 发表的提问：
政府会计制度下事业单位会计平行记帐收到的往来款在预算会计分录怎么做？
你好，政府会计制度下事业单位会计平行记帐收到的往来款在预算会计分录 借 资金结存 贷其他应付款
218楼
2023-08-10 18:17:18
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 时光无声 发表的提问：
你好老师，我们企业供应商比较多，为了统计供应商对账，我们是不是要设置往来科目，这样有助于供应商对账
您好 是的 应该设置往来科目
219楼
2023-08-10 18:32:59
全部回复
学堂答疑王老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师
4.94
解题: 0.19w
引用 @ 蜗牛妈妈 发表的提问：
想设置备用金、内部往来资金这两个科目应该设置在哪个一级科目下？因为快账软件不能自行设置一级科目
学员您好！可以在其他应收款这个科目下设置备用金、内部往来资金等二级科目。
220楼
2023-08-16 17:23:42
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 西瓜 发表的提问：
公司有导游资格证培训，教师资格证培训，这两个培训都有市区1班，市区2班等，算培训收入时，为了统计班别收入分别设了导游培训收入，教师资格证培训收入，往来单位设置了导游市区1班，导游市区2班，教师市区1班，教师市区2班，这样设置不知有何不妥？
你好！这样可以的。没有什么不好。
221楼
2023-08-16 17:44:29
全部回复
翟英慧老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 岁月靜好 发表的提问：
汇算清缴里简化选表里不填a103000事业单位，民营非营利组织收入，支出明细表，在基础设置里怎么设置
在汇算清缴里选择所要填列的报表，与自己企业无关的就不选，也就不用填写了
222楼
2023-08-16 17:56:23
全部回复
翟英慧老师：回复岁月靜好在汇算清缴里选择所要填列的报表，与自己企业无关的就不选，也就不用填写了
2023-08-16 18:34:40
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 忘忧草 发表的提问：
单位的内帐本来主营设备买卖，但是现在也挂靠别的单位，进行工程项目，项目还牵扯购买材料，这块要怎么进行科目设置和会计核算？
工程项目和设备分类核算，分别结转成本，分清即可
223楼
2023-08-16 18:07:04
全部回复
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 李俊 发表的提问：
行政事业单位资金往来结算票据，可以做帐吗？电费收据
你好 你截图出来看看
224楼
2023-08-16 18:20:59
全部回复
李俊：回复meizi老师 图片收不到吗
2023-08-16 18:46:30
meizi老师：回复李俊你好 刚刚是没看到你的图片 现在看到了 是可以做账这个收据
2023-08-16 18:56:47
晓海老师
职称：会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ xstl Z 发表的提问：
金蝶软件的初始化中往来单位形成后，后又有新单位怎么增加？
第一种方法：设置下级会计科目，比如应收账款下设应收账款-XXX公司，录入凭证直接选择对应往来单位的科目； 第二种方法;科目设置关联核算项目，以后录入凭证需要填写对应核算项目才行。 往来单位在基础设置的核算项目里设置添加
225楼
2023-08-17 17:58:56
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