周瑜黄7410：回复辜老师 是这样操作的，我要查去年的账，所以选择的是2017年的账套，但是结果是显示2018年1月的余额，是操作错了吗

辜老师：回复周瑜黄7410金蝶软件在2017年帐套里面可以查询到2017年明细账的，看一下，查询的时候，要选择查询期间的，看期间是否选错了

周瑜黄7410：回复辜老师 就是按上图所示操作的，对不对？

辜老师：回复周瑜黄7410是的，在2017年帐套里面， 选择1-到12月的期间

周瑜黄7410：回复辜老师 最后显示的结果见下

辜老师：回复周瑜黄7410你应该是进了18年的帐套吧，要不然不会是这种结果

周瑜黄7410：回复辜老师 是打开的2017年账

辜老师：回复周瑜黄7410吧包含未记账凭证勾选上，看看

周瑜黄7410：回复辜老师 结果还是一样

辜老师：回复周瑜黄7410你选择帐套年限的时候，是怎么选择的，能吧软件的主界面截图不

在笑：回复 包括计提结转是吗

：回复在笑是的全部都一一登记

在笑：回复 每笔记账凭证都要登记明细账 包括利润分配 这些是吗

：回复在笑是的都要进行设置和登记

王雁鸣老师：回复还单身的星星您好，登录软件，报表，点开资产负债表，菜单，显示公式，存货，增加取数公式即可。

还单身的星星：回复王雁鸣老师 老师我这上面都没有菜单这个选项

还单身的星星：回复王雁鸣老师 公式不知道在哪里查看

王雁鸣老师：回复还单身的星星您好，能打开资产负债表吗，麻烦您截图看看您打开的资产负债表。

还单身的星星：回复王雁鸣老师 打开了，就是依旧不知道怎么取数

王雁鸣老师：回复还单身的星星您好，您的图片显示的就是公式状态啊，点到存货与期末余额交叉的单元格，之后，点复制，再点到您图片显示的宋体下面的那一栏，在公式的后面点下，按＋，点粘贴，再去掉＝号，再去掉冒号及后面的科目代码，再把冒号前年的科目代码，换成您添加的工程施工科目代码，回车即可。

还单身的星星：回复王雁鸣老师 可以把劳务成本这个科目，在系统设置里把科目名称修改成工程施工这个名称，报表取数不动。这样行吗？

还单身的星星：回复王雁鸣老师 编码这些也不改，仅把工程施工替代劳务成本的名称，能否行的通

王雁鸣老师：回复还单身的星星您好，这样也可以的。

还单身的星星：回复王雁鸣老师 好的，谢谢老师，非常感谢老师的解答

王雁鸣老师：回复还单身的星星您好，不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。

会计学堂：回复maize老师 老师我是武汉的？

maize老师：回复会计学堂你去问下你们工商局，你先去工商局网站找下看有没说明没有问问下工商局看可以不。

Echo.T：回复邹老师 @邹老师:购买时先入的库存商品，然后客户领用时通过工程施工科目的核算计入什么二级明细

邹老师：回复Echo.T你好，这个不是赠送给客户吗，怎么计入工程施工呢？计入销售费用就是了

Echo.T：回复邹老师 @邹老师:公司规定计入成本，怎么做会计分录

邹老师：回复Echo.T你好，这个赠送的应当计入费用，而不是成本，你公司规定与会计处理是相冲突的

Echo.T：回复邹老师 @邹老师:内账！！内账

邹老师：回复Echo.T借；工程施工 贷；库存商品

佛系女：回复紫藤老师 所有者权益包括留存收益，这个不是留到公司了吗

紫藤老师：回复佛系女所有者权益包括留存收益，这个是留到公司了，分红了就是所有者的

佛系女：回复紫藤老师 老师，我的意思是所有者每个资产负债表日从公司得到的，从哪个会计科目看出

紫藤老师：回复佛系女所有者每个资产负债表日从公司得到的，看分红

佛系女：回复紫藤老师 我怎么在资产负债表中知道分了多少呢

紫藤老师：回复佛系女计提 借：利润分配-未分配利润 贷：应付股利 支付 借：应付股利 贷：库存现金（或银行存款） 你找这个明细账

球球老师：回复Vivian（1）借：银行存款4995 贷：股本 1000 资本公积—股本溢价3995 （2）借：资本公积 200 贷：股本 200 （3）借：持有者到期投资减值准备 10 贷：资产价值损失 10 （4）借：管理费用 40 贷：银行存款 40 （5）借：银行存款 300 贷：资本公积 300 （6）借：交易性金融资产—公允价值变动60 贷：公允价值变动损益 60 （7）借：银行存款 40 贷：其他业务收入 40 （8）借：银行存款 30 贷：资产处置损益 30 （9）借：银行存款 60 贷：应收股利 60 （10）借：银行存款 10 贷：营业外收入 10 （11）借：利润分配——提取任意盈余公积 20 贷：盈余公积20 （12）借：库存股 50 贷：银行存款 50 （13）借：制造费用 60 贷：专项储备—安全生产费

〃莣憂草ぐ：回复笑笑老师 那老师 怎么划分有些属于安装工程有些属于基础设施呢 比如有线电视宽带费用 也属于安装工程吗 只要是室内的都是安装工程 不过智能化这些呢 基础设施费用是主体外的设备都属于基础设施费吗

笑笑老师：回复〃莣憂草ぐ您好，这个还得看实际具体情况进行划分。有线电视安装属于基础设施了。智能化系统也属于基础设施

kj_NNaUYweiMU7P：回复刘老师 两个都没有了？

刘老师：回复kj_NNaUYweiMU7P是的