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所有的会计科目详细表格
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 机智的雪糕 发表的提问：
股东分红怎么做会计分录，请详细到二级科目
借利润分配应付利润， 贷应付利润，股东 借应付利润，股东 贷银行存款、 应交税费、个税、 借利润分配未分配利润， 贷利润分配应付利润
61楼
2023-05-22 21:05:59
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 星下灯 发表的提问：
仓库装修费怎么做会计分录，详细到三级科目
你好！计入长期待摊费用-装修费-仓库装修
62楼
2023-05-23 20:04:17
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星下灯：回复宋生老师 我用的是用友T3，长期待摊费用在哪里？是需要自己添加么
2023-05-23 20:33:36
宋生老师：回复星下灯你好！在资产科目里面。一般是有，不用添加的
2023-05-23 20:50:01
星下灯：回复宋生老师 具体流程咋样的，是先入固定资产还是直接长期待摊费用？还有我们是一次性打钱的，是直接都算进去还是每个月扣的
2023-05-23 21:02:10
宋生老师：回复星下灯你好！是直接计入长期待摊费用。不用计入固定资产。 先计入长期待摊费用，然后每个月摊销
2023-05-23 21:17:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小企鹅海外购 发表的提问：
建筑施工企业临时设施费，怎么做详细会计科目？
你好 借；工程施工—间接费用—临时设施费，贷；银行存款等科目
63楼
2023-05-23 20:15:18
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小企鹅海外购：回复邹老师 临时设施费需要每月摊销吗
2023-05-23 20:48:55
邹老师：回复小企鹅海外购你好，如果不计入固定资产或者长期待摊费用，是不需要摊销的
2023-05-23 21:12:54
小企鹅海外购：回复邹老师 工人宿舍和工地上的临时设施
2023-05-23 21:39:45
邹老师：回复小企鹅海外购你好，如果计入了固定资产核算，就需要按月计提折旧的 如果没有通过固定资产核算，就直接一次性计入工程施工——间接费用核算的 ，这种情况就不需要摊销的
2023-05-23 21:57:21
小企鹅海外购：回复邹老师 这个是否计入固定资产核算，在金额上没有什么限制吧，还是超过多少就必须计入固定资产，我们临时设施费用合计有100万
2023-05-23 22:11:35
邹老师：回复小企鹅海外购你好，与金额没有必然关系，使用年限较长，就可以计入固定资产 核算的
2023-05-23 22:36:26
小企鹅海外购：回复邹老师 一次性入工程施工-间接费用，月底需要做主营业务成本结转吗
2023-05-23 22:59:45
邹老师：回复小企鹅海外购你好，如果取得了收入，就需要从工程施工结转到主营业务成本的
2023-05-23 23:26:43
小企鹅海外购：回复邹老师 谢谢老师
2023-05-23 23:45:29
邹老师：回复小企鹅海外购不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-05-23 23:56:08
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 雨语 发表的提问：
老师，有最新的会计科目明细表吗
你指的是报表科目吗？
64楼
2023-05-23 20:40:41
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 风云 发表的提问：
有详细讲解科目的课程吗
你好，没有专门针对这个的
65楼
2023-05-23 21:05:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @  忙里偷闲 发表的提问：
一年才做一次的结转，是结转什么，详细的会计科目如何写
你好，是结转本年利润到未分配利润 借；本年利润 贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
66楼
2023-05-24 20:19:39
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 科 发表的提问：
企业所得税年报申报表的期间费用明细表中二级科目没有我公司的期间费用二级科目，我可以把没有的二级科目的数据的合计算填到明细表中的其他科目里面吗？会不会有风险的存在
你好，可以的 没有对应的只能是这样填写了
67楼
2023-05-24 20:37:22
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 一笑而过 发表的提问：
有事业单位会计科目表的电子表格吗？
这个没有，
68楼
2023-05-24 20:59:59
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一笑而过：回复袁老师 哦，谢谢
2023-05-24 21:26:07
李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 黑喵 发表的提问：
老师，有没有会计科目的表格，能不能发一份给我··
你要哪种的？小准则还是准则？邮箱留一个哦
69楼
2023-05-29 19:44:54
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黑喵：回复李老师 小准则和准则有什么区别吗 老师如果方便的话可以都发给我看看吗？ 我的邮箱是414435738@qq.com
2023-05-29 20:31:33
李老师：回复黑喵准则http://wenku.baidu.com/link?url=7vs5g6VYlXuRMMS21RV_12P96lMiPw69wf7g31KWBxDBIC2QFN69xdOu24hSOGM1A-AcdNV--CN3lSqPlet0ojUFSwE4k2JBJRaTiczc6oS 小准则http://wenku.baidu.com/link?url=gscfQQYAGyAEgSA5tzLzT0BmguYPiZ1Ekkk0I87u9uCyV6381HoVJFiXD2iobOixYriXCKOw01wItzFaA0gvPGy7o_YkCgTzQWV8kYYs_qC
2023-05-29 20:48:54
黑喵：回复李老师 老师你发我邮箱了吗？
2023-05-29 21:16:44
李老师：回复黑喵我直接发给你网址了
2023-05-29 21:41:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱哭泣的向日葵 发表的提问：
资本公积这个会计科目到底怎么用，是什么意思，经常和那几个会计科目搭档，会计分录有哪些，借贷分别表示什么？麻烦老师详细说明，谢谢
资本公积通常是股东投资超过应有比例的部分 借方表示减少，贷方表示增加
70楼
2023-05-29 20:13:38
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爱哭泣的向日葵：回复邹老师 超过了公司的注册资金要去更改吗
2023-05-29 20:27:05
邹老师：回复爱哭泣的向日葵如果确定是资本公积，不用去更改
2023-05-29 20:41:43
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 左岸 发表的提问：
上月申报的增值税，在本月扣，入什么会计科目，详细的
您好，本月扣税时，借；应交税费-应交增值税，贷；银行存款。上月计提时，借：现金或者银行存款等科目，贷；主营业务收入，应交税费-应交增值税。
71楼
2023-05-29 20:25:33
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左岸：回复王雁鸣老师 老师我们这边是这样写的借:应交税费～未交增值 贷:银行存款 本月计提是借:应交税费～应交增值税（转出未交增值税） 贷:应交税费～未交增值税 这样做对吗？ 还有应交税费～应交增值税（已交税金）这个科目怎么用
2023-05-29 20:39:14
王雁鸣老师：回复左岸您好，这样可以的，前提是要有记录销售收入的凭证。应交税费～应交增值税（已交税金），“已交税金”专栏，记录一般纳税人当月已交纳的应交增值税额。
2023-05-29 21:02:44
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 孙凡乐 发表的提问：
所有的会计明细有那些，和会计科目，怎么做分录
你好，直接去分录练习那里就都有的，你这么提问是要我给你写一本书嘛，咱提问的时候尽量不要这么广义的问题，可以分开提问
72楼
2023-05-29 20:50:58
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小小刘老师
职称：CMA,中级会计师,初级会计师,税务师
4.95
解题: 0.3w
引用 @ 慕小暖的小小梦想 发表的提问：
负责一个工程项目 然后要登记发票详细信息及回款情况等信息。要求做过表格。有木有比较详细的模板呀
序号 付 款 日 期 付款方式 凭证号 开票金额 实付金额 付款进度 质保金 备 注 1 银行 2 3 4 5
73楼
2023-05-30 19:40:47
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 星下灯 发表的提问：
购买税控盘490如何做会计分录，详细到二级科目
购买防伪税控设备和防伪技术服务费全额抵扣会计分录：借：管理费用-办公费，贷：银行存款，同时，借：应交税费-应交增值税（减免税额），贷：营业外收入-税收减免
74楼
2023-05-30 19:56:23
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星下灯：回复宋生老师 @宋老师：请问是全减免么？
2023-05-30 20:12:04
宋生老师：回复星下灯您好！是的。
2023-05-30 20:34:43
星下灯：回复宋生老师 @宋老师：您好，分录，借：管理费用-服务费用，330，贷：现金或者银行存款，330，全额抵扣，借：应交税费-应交增值税-减免税，330，借；管理费用-服务费用，负数330。 是不是不可以直接冲管理费用
2023-05-30 20:57:20
宋生老师：回复星下灯您好！其实这个没有明确规定。你也可以这样做
2023-05-30 21:12:19
星下灯：回复宋生老师 @宋老师：拿请问服务费330和税控盘490是不是可以合在以前做？
2023-05-30 21:23:19
宋生老师：回复星下灯您好！不明白你说的合在以前做是什么意思
2023-05-30 21:34:55
赵英老师
职称：中级会计师，财税实操讲师
4.97
解题: 0.53w
引用 @ i－cat 发表的提问：
老师。有没有什么表格可以详细的列出公司一个月每个项目的收支明细表并清楚的反映是否盈利。
将每个项目按收入，成本，各项费用进行列支，最后标出利润
75楼
2023-05-30 20:25:54
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i－cat：回复赵英老师 可是这样要做很多表。。如果我一个月公司有30个项目。。不就是30个表？？
2023-05-30 20:49:56
赵英老师：回复i－cat项目放左列，计算盈亏的内容放最上行。
2023-05-30 21:11:42
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