静紫 ✨ ：回复邹老师 这个我晓得，我要具体的分录，借： 贷：

邹老师：回复静紫 ✨ 发现现金短缺200元，批准前， 　　借：待处理财产损溢 　　200 　　　　贷：库存现金 　　　　　200 　　按管理权限报经批准后，由出纳承担100元，剩下的由单位承担。 　　借：其他应收款—出纳　 100 　　　　管理费用　　　　　 100 　　　　贷：待处理财产损溢 　　200 发现现金盘盈200元，批准前， 　　借：库存现金　　　　　 200 　　　　贷：待处理财产损溢 　　200 　　按管理权限报经批准后，发现其中100元应支付给张三 　　借：待处理财产损溢 　　　　200 　　　　贷：其他应付款—张三　　　100 　　　　　　营业外收入　　　　　　100

粉色小绵羊：回复maize老师 老师为什么不能 借其他应收款 贷预收账款

maize老师：回复粉色小绵羊不能增加发生额这个做错，一般是做负数，不是做相反了

贪玩的小天鹅：回复暖暖老师 就是图中的材料短缺

贪玩的小天鹅：回复暖暖老师 短缺了40kg，单价10元，那这400块钱需要算进材料成本差异吗

暖暖老师：回复贪玩的小天鹅不，计划成本是按照实际入库数量*单位计划成本

贪玩的小天鹅：回复暖暖老师 材料成本差异率分子是材料成本差异，分母是计划成本，这短缺400要算进分子的材料成本差异吗

暖暖老师：回复贪玩的小天鹅实际成本计算，计划成本不算

贪玩的小天鹅：回复暖暖老师 材料成本差异率公式哪里有实际成本？不是只有计划成本和材料成本差异吗

暖暖老师：回复贪玩的小天鹅你计算材料成本差异不是实际成本-计划成本

巨丰会计客服何s：回复郭老师 工资

巨丰会计客服何s：回复郭老师 入到工资及福利费了

郭老师：回复巨丰会计客服何s借以前年度损益调整贷以前年度损益调整

巨丰会计客服何s：回复郭老师 然后再重新做一笔正确的分录吗？

郭老师：回复巨丰会计客服何s不需要 做这个就可以 你备注下调整工资的

晶：回复朴老师 老师您说的一块儿做账核算是什么意思？

朴老师：回复晶就是工会和财务不分开了，一块核算

晶：回复朴老师 老师有这样的规定需要分开或不分开吗？

晶：回复朴老师 老师工会账分开核算的情况下经费支出影响报表的损益吗？没搞懂是什么关系

朴老师：回复晶同学你好 这个没有的哦，你们工会单独核算的就分开

晶：回复朴老师 单独设账的就不影响报表的损益，一起核算会影响损益是这样吗

朴老师：回复晶对的，是这样的哦，一块核算肯定会影响的

欣慰的期待：回复QQ老师 需加2021年利润总额，减以前年度损益吗

欣慰的期待：回复QQ老师 不知道到底怎么弄了

QQ老师：回复欣慰的期待你好！就是你们暂估的金额，否则你们利润表需要更改

欣慰的期待：回复QQ老师 老师，你的意思是2021年税款交了就交了不再去找票补票，不管2021年是吧

QQ老师：回复欣慰的期待你好！2021年有暂估数据吗？

欣慰的期待：回复QQ老师 2021年有暂估和2021年没暂估， 暂估发票金额分别怎样的

QQ老师：回复欣慰的期待你好！需要按暂估金额准备发票

欣慰的期待：回复QQ老师 2021年利润总额，以前年度损益同样不考虑吗

QQ老师：回复欣慰的期待你好！之前的汇算清缴你调整了吗？调整了就不用计算，2021年还没有做年度企业所得税汇算清缴所以要计算2021年暂估数据

守护沙漏：回复邹老师 软件

守护沙漏：回复邹老师 次月发现了之后怎么办？

邹老师：回复守护沙漏你好，是软件里面的科目错误了，还是你做账用错了会计科目？

守护沙漏：回复邹老师 用错了

邹老师：回复守护沙漏你好，你可以做对应的调整分录

陆：回复郭老师 第一个分录是计提利息？第二个分录是什么意思？

郭老师：回复陆你好，利息转短期借款。

陆：回复郭老师 老师，短期借款是一年内的借款 ，那我这一年也不还呢 要不要转到长期借款

郭老师：回复陆你好，这个世界的银行的骂。

郭老师：回复陆这个是借的银行的吗？

陆：回复郭老师 老师，是借的个人

郭老师：回复陆那应该做其他应付款，借银行或者是金融机构的，他才是短期借款或者是长期借款。