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如何对坏账进行会计处理
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问：
我公司是代理房产销售的，支付给个人的佣金，对方不能提供发票，我这边如何进行会计处理
你好，你需要让个人给你单位发票核算的
286楼
2023-10-08 20:13:24
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 1234567 发表的提问：
这种被税务机关核对征收的会计账务如何处理?如上图
你好，请问图片在哪里呢
287楼
2023-10-08 20:38:59
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1234567：回复朴老师
2023-10-08 21:07:40
朴老师：回复1234567借:应收帐款-某某公司 贷：主营业务收入 应缴税金—应缴增值税 B;计提不足定额收入应交的增值税: 借:营业税金及附加-定额增值税 贷:应缴税金—应缴增值税(定额增值税 ) C:月底该结转的按正常程序结转 D;下月收到税单时: 借:应缴税金—应缴增值税 (有收入所交部分) 应缴税金—应缴增值税(定额增值税)168 （无收入所交部分） 贷: 银行存款
2023-10-08 21:34:08
许老师
职称：注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 优雅的玫瑰 发表的提问：
会计实操中，当月购入原材料，原材料已到，发票账单未到，月末进行账务处理时，如何写会计分录？
借：预付账款 贷：银行存款 或者 借：原材料-暂估 贷：银行存款
288楼
2023-10-09 15:30:48
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优雅的玫瑰：回复许老师 可以用应付账款和原材料这两个科目吗？
2023-10-09 15:53:16
许老师：回复优雅的玫瑰没有付款的话，是用应付账款的哦
2023-10-09 16:11:24
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 英勇的冬天 发表的提问：
买车辆保险对方返点给我们，收到1000元，对方不给走公账，如何进行账务处理？
你好，红冲你的管理费用就可以的。
289楼
2023-10-09 15:43:05
全部回复
英勇的冬天：回复郭老师 但是已经开了发票并且付了钱给保险公司，对方返给的钱，如何处理？
2023-10-09 15:57:08
英勇的冬天：回复郭老师 发票金额和付款金额一致，我冲的话，金额不一致了。
2023-10-09 16:13:38
郭老师：回复英勇的冬天借管理费用贷，银行存款 借银行存款借管理费用负数。
2023-10-09 16:39:11
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 向阳花开 发表的提问：
我司向对方购买债权，如何进行账户处理？并涉及到哪些税费？
同学你好 计入债券投资 销售时候按照价差计算增值税 还需要缴纳所得税的
290楼
2023-10-09 15:57:15
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向阳花开：回复钟存老师 我们是通过拍卖竟得的，拍卖成交价10,530万元，已支付30%的价款，另0.01%-0.2%的软件服务费需支付；剩下的价款已逾期未支付，后期需另外计算一笔资金占用费，这一系列的业务会计分录怎么写？
2023-10-09 16:20:00
向阳花开：回复钟存老师 另外债权销售的增值税率是多少呢？
2023-10-09 16:49:48
钟存老师：回复向阳花开支付价款 借：债权投资 贷：银行存款 服务费也是计入  债券投资的 资金占用计入财务费用的 债权销售增值税税率6%
2023-10-09 17:14:23
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 彼此将心比心对待 发表的提问：
单位计提了15万的坏账准备，在计算企业所得税时如何处理？
你好，在所得税做纳税调整增加处理
291楼
2023-10-09 16:18:48
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
2，客户扣款如何进行会计处理？需要附哪些原始单据
借；银行存款 贷；应收账款等科目，银行收款回单或进账单
292楼
2023-10-09 16:44:59
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文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 1234567 发表的提问：
这种被税务机关核对征收的会计账务如何处理?如上图
您好，核定征收做账的要求比查账征收要松一点，也正是因为会计核算不健全才需要核定征收的，但是帐也是需要做的，要不然申报要求填财务报表的时候没有数据依据也不太合适
293楼
2023-10-10 15:40:19
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1234567：回复文老师 未核定征收前的账务如何处理成核对征收的？根据核定征收数额会计分录怎么写？
2023-10-10 16:19:28
文老师：回复1234567您好，您的意思是您原来是查账征收的，后来才改核定征收的是吗，原来那就需要严格按查账征收的要求做，分录是借所得税贷应交税费-应交所得税
2023-10-10 16:43:04
1234567：回复文老师 需不需要计提
2023-10-10 17:03:00
文老师：回复1234567这个就是计提所得税的分录，缴纳的是借应交税费-应交所得税贷银行存款
2023-10-10 17:29:10
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Fighting. 发表的提问：
现在总公司买的固定资产开具的发票都是总公司抬头，请问作为分公司的会计我应该如何对固定资产进行账务处理，进行折旧
不合适的，总公司计提折旧即可
294楼
2023-10-10 15:58:34
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 释然 发表的提问：
4月份没有取得发票暂估入账，汇算清缴时才取得发票，如何进行会计处理
这个红冲，重做就可以的
295楼
2023-10-10 16:22:39
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释然：回复袁老师 做在次年吗
2023-10-10 16:49:02
释然：回复袁老师 如果做在次年会算清缴不是多交税了吗
2023-10-10 17:04:57
袁老师：回复释然是的，这个如果过了汇算期，是不能再抵扣的了。
2023-10-10 17:33:24
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 释然 发表的提问：
总仓核算下，存货存放在不同仓库如何进行会计处理？
您好，可以对仓库进行分类标号A B C 等
296楼
2023-10-10 16:44:59
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释然：回复小黎老师 是不是做被查
2023-10-10 17:04:18
释然：回复小黎老师 账户上能不能提现出来
2023-10-10 17:16:44
小黎老师：回复释然您好，如果核算的时候做明细核算，是可以体现出来的
2023-10-10 17:37:41
释然：回复小黎老师 老师，如何进行明细核算
2023-10-10 18:05:02
小黎老师：回复释然您好，在原材料入库的仓库分别辅助核算
2023-10-10 18:20:06
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 梓馨 发表的提问：
A公司注册资金实缴后A公司进行公司转让，法人变更，对方会计如何账务处理关于这部分实收资本
 你好   借实收资本-老股东贷实收资本-新股东。    
297楼
2023-10-11 16:04:18
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梓馨：回复meizi老师 实缴资金如何做处理
2023-10-11 16:25:17
梓馨：回复meizi老师 之前的账务处理是借库存现金贷实收资本
2023-10-11 16:46:03
meizi老师：回复梓馨你好     你们股东之间变更是要走公户去收 在转给老股东吗？  
2023-10-11 17:13:44
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.91w
引用 @ 阳光下的小强 发表的提问：
老师，请问，网约车公司，司机把车落成公司的户，我们要如何进行会计处理，会计分录如何写？
你那要做成固定资产了
298楼
2023-10-11 16:25:26
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阳光下的小强：回复朴老师 会计分录如何写？
2023-10-11 17:07:04
朴老师：回复阳光下的小强借固定资产贷银行存款，这钱需要你们出了，或者你做成其他应付款
2023-10-11 17:24:42
阳光下的小强：回复朴老师 老师，司机把车落户到公司名下，通过公司平台接单获取收入，我们公司在扣除公司应该得的管理费后，支付给他的钱我们公司如何进行税务处理，例如：司机这个月跑车拉客获取10000元，公司收取2000元的管理费后，支付他8000元后，我们公司这边如何进行税务处理入成本？
2023-10-11 17:40:57
朴老师：回复阳光下的小强做成工资，只能这样做
2023-10-11 17:55:38
阳光下的小强：回复朴老师 问题是没有签订正式劳动合同关系
2023-10-11 18:19:34
朴老师：回复阳光下的小强那你就做成劳务费用，要劳务费用发票
2023-10-11 18:47:59
dizzy老师
职称：注册会计师专业阶段
4.99
解题: 0.19w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
关于账务处理的，我们2021年需要对2018年资产进行补登和补提折旧，账务该如何处理啊？
借：以前年度损益调整 贷：累计折旧
299楼
2023-10-11 16:30:32
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江老师
职称：高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.41w
引用 @ 结实的樱桃 发表的提问：
对账套进行年结的时候发展数据有错误，该如何处理，已经结账了？
如果未年结时，直接进行修改处理。年结后发现的，按调账处理。
300楼
2023-10-11 16:41:59
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