家和万事兴：回复何江何老师 好的，谢谢老师

何江何老师：回复家和万事兴不客气同学满意记得五星好评

实操学堂：回复玲老师 他的工资是15374，上面的数据怎么自动生成的那么大？

玲老师：回复实操学堂你好只要填写正确 税款就不会错 系统 不会错 

大意的香氛：回复徐阿富老师 老师好，他是本地办事的时候用了一次也这样计吗

徐阿富老师：回复大意的香氛你好，金额不大，计入差旅费没关系，本地的也可以出差的，对吧？

来来老师：回复不经历风雨，怎能见彩红你好 你是小规模还是一般纳税人？ 不好意思上条发错了

来来老师：回复不经历风雨，怎能见彩红申报时候， 一般纳税人， 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》：需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》：“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。 小规模纳税人， 1、《增值税减免税申报明细表》：“减税性质代码及名称”栏次同上面一般纳税人政策，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表：第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

sky：回复笑笑老师 怎样处理呢？

笑笑老师：回复sky您好，可以用费用票据来操作一下啊。

35310198：回复朴老师 其他问题的解答呢？

35310198：回复朴老师 老师有这些报表的模版吗？

心愿：回复郭老师 表上自动生成的税率不用管是吗

郭老师：回复心愿你好对的是的是这么理解的

心愿：回复郭老师 好的，谢谢老师

郭老师：回复心愿不用客气，周末愉快

心愿：回复郭老师 请问老师，他这个比对不通过没事吗

郭老师：回复心愿你好忽略就可以的。

心愿：回复郭老师 好嘞谢谢，周末愉快

郭老师：回复心愿不用客气，周末愉快。

：回复菲童牛宝发票找不到了可以吗

陌然浅笑：回复暖暖老师 还有几个的老师 刚才传不上去 弥补亏损这个不知道对不对

暖暖老师：回复陌然浅笑下边这几个也是正确的

陌然浅笑：回复暖暖老师 弥补亏损这个也对的吗，星期五我去税局更正时她们把我填的数字输进去后，纳税调整项目明细这个表自动算出来是18620.65元，不知道是怎么算的

暖暖老师：回复陌然浅笑这样看表是对的，不知道系统的这个额问题

楚佳：回复maize老师 没有专票，一张含税价八万的普通发票

maize老师：回复楚佳那不含税填写10行或者11行个体户填写11行，后面小微企业免税额和未达到起征点税额根据10行或者11行生成3%不处理就可以，系统问题