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会计报表税少报了几百元
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ tangerine。 发表的提问：
税局让补增值税，做的无票收入调三月的报表，四月的报表跟着调的花，四月原来是交了几百税的，增值税报表留抵那怎么调啊，不能让接着补税啊
三月份你们是留底吗？
151楼
2023-07-16 21:01:46
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郭老师：回复tangerine。现在补了无票收入，需要交税吗
2023-07-16 21:25:32
tangerine。：回复郭老师 三月有的，税局非让补税补到三月， 四月税我们都报过了，要去调报表，为了交增值税三月补了无票收入， 但是四月增值税交了几百，报税时也有留底，调要三月报表，跟着调四月报表时，四月留底那变成0了，之前交的增值税又少个留抵的数对不上
2023-07-16 21:49:02
郭老师：回复tangerine。四月份上期留底改成零。 音像和肖像分别填写四月份的进项和销项，然后交税就可以。
2023-07-16 22:01:27
tangerine。：回复郭老师 但是报表数对不上，销项减进项不等于我们四月交的增值税
2023-07-16 22:13:16
tangerine。：回复郭老师 就差抵扣那的数
2023-07-16 22:32:57
tangerine。：回复郭老师 三月调报表就是为了硬补税，四月还能让接着补吗
2023-07-16 22:55:49
郭老师：回复tangerine。把留底改成零不是吗？
2023-07-16 23:19:32
tangerine。：回复郭老师 通知补税前我们四月就报过税交的有增值税了，那样的话我们三月补过税后，四月要接着再补留抵的税啊
2023-07-16 23:31:13
郭老师：回复tangerine。你增加了无票收入不是吗？ 你们三月份没有留底了 直接抵扣了
2023-07-16 23:58:57
tangerine。：回复郭老师 我们是硬做的无票收入，后期还要冲掉的，
2023-07-17 00:10:03
郭老师：回复tangerine。那也得抵扣不是吗？这相当于现在有收入，你以后冲是以后充的。
2023-07-17 00:37:44
tangerine。：回复郭老师 那交的得多啊老师，后面一年都不用交了
2023-07-17 00:53:01
郭老师：回复tangerine。比如你当时应该留底100，你的进项做了收入销项，税额是120你现在应该交20的税款是吧。
2023-07-17 01:08:58
tangerine。：回复郭老师 是的，三月调报表后又没有留抵了，
2023-07-17 01:34:39
郭老师：回复tangerine。那就是抵扣了 以后没有留底
2023-07-17 01:46:21
文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 太阳花 发表的提问：
老师您好，我想问问现在出份企业所得税报告收费是按企业收入百分之几来收的，全年开票收入3万元。如果出报告太概多少钱。
不是完全根据企业收入来收的，你这种情况2000元左右。多比价下。
152楼
2023-07-16 21:24:13
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李老师
职称：注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 啊@小泉月影 发表的提问：
我们是刚成立的公司，是小规模，这个表请问如何正确填写 会计报表勾选哪几项？老师，会计报表勾选哪几项？ 200代表什么意思呀
你选资产负债表 利润表就可以了
153楼
2023-07-16 21:38:59
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李老师：回复啊@小泉月影管理费用咨询服务费 就可以了
2023-07-16 21:59:11
李老师：回复啊@小泉月影有国地税的 税务会给你核定税收
2023-07-16 22:16:35
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 22年初级高效取证1班曹压情 发表的提问：
请了一个会计，年报表应该给哪几个表，太专业，当老板的看不懂怎么办
你好，可以直接简单做个利润表
154楼
2023-07-17 18:14:23
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 小杏子 发表的提问：
客户少收我们的尾款几百元，是否计入营业外收入
你好，供应商少收的可以计入营业外收入
155楼
2023-07-17 18:34:01
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 宁静致远 发表的提问：
老师，我看到公司以前会计填企业所得税季度申报表里面都不是按资产负债表金额填的，报表上都是三四百万。会计填的都是几万。这样也可以吗？我这个季度要不要按资产负债表上来填呢？
需要按你们账上的填写啊，要不要你们做账有啥用，这个申报需要按账上出报表填写
156楼
2023-07-17 18:59:03
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宁静致远：回复maize老师 那以前不对的怎么办？
2023-07-17 19:28:03
maize老师：回复宁静致远这个需要去更正之前申报才可以
2023-07-17 19:45:03
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ ?? 发表的提问：
上季度财务账面的本年利润与报送税务局的财务报表本年利润有差异，金额几百而已，不涉及到税，请问下季度报送正确就可以了？还是怎样？
你好 你看更正申报里面能修改不
157楼
2023-07-17 19:11:47
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ zz 发表的提问：
之前会计个税报错了 能否更正申报 更正申报可以追溯几个月
这个可以更正2020.1月开始，之前19年做汇算清缴不能更正了，
158楼
2023-07-17 19:32:58
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吴少琴老师
职称：会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 李晓衡 发表的提问：
如果当月增值税申报表上少报了收入，多计了进项税，报表已经上报了。下月发现了错误，帐务上进行了调帐，申报表应如何填报？
去税务局前台重新申报正确的，有少交的需要补税
159楼
2023-07-18 18:38:51
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李晓衡：回复吴少琴老师 如果是过了几个月才发现计算错误，就不能去前台申报了吧？
2023-07-18 19:09:44
吴少琴老师：回复李晓衡也可以，不过全部要按照日万分之五缴纳滞纳金
2023-07-18 19:30:11
李晓衡：回复吴少琴老师 和下个月的申报表合起来申报不行吗
2023-07-18 19:52:04
吴少琴老师：回复李晓衡当月申报当月的，不能够合起来申报
2023-07-18 20:14:05
zinc老师
职称：注册会计师
4.90
解题: 0.01w
引用 @ 陈 发表的提问：
上季度财报报送的资产总额是七十几万，这个季度出来的资产总额只有几万，这个会不会报表做错了？
如果没有大额的亏损 那么你报表肯定错了
160楼
2023-07-18 18:49:30
全部回复
陈：回复zinc老师 每个月都亏损
2023-07-18 19:30:55
陈：回复zinc老师 7-9月三个月亏损了36万，然后预收货款我入了应收账款借方负数，预收了40万，我不知道这样我出来的资产负债表是不是错了
2023-07-18 19:50:41
陈：回复zinc老师 ？？
2023-07-18 20:16:54
陈：回复zinc老师 ？？
2023-07-18 20:39:21
zinc老师：回复陈报表是软件出的吗
2023-07-18 21:06:14
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 时间的彼岸 发表的提问：
老师好，发现以前会计漏做了账，要每一笔都补上吗？有的就是很少的银行活期利息。是几年前的。加在一起也就是几百元，还有一笔是交的企业所得税，税是交了，就是账没做。
你好 是的 漏做了就需要补做的。 那你就不做进去
161楼
2023-07-18 18:54:46
全部回复
meizi老师：回复时间的彼岸补做进去，需要补做入账
2023-07-18 19:05:57
时间的彼岸：回复meizi老师 这是费用，虽然钱不多，会影响之前年度的所得税的，我要用以前年度损益调整？
2023-07-18 19:19:05
meizi老师：回复时间的彼岸你好 企业所得税金额大吗 之前企业所得税计提了没 利息金额多少
2023-07-18 19:33:23
时间的彼岸：回复meizi老师 可以直接做在现在的账里吗？以前会计说和今年的混在一起做账
2023-07-18 19:48:52
meizi老师：回复时间的彼岸你好 金额不大是可以直接补做今年的
2023-07-18 20:08:30
时间的彼岸：回复meizi老师 利息就几块钱，还有银行收费300左右，企业所得税就40块钱
2023-07-18 20:37:26
meizi老师：回复时间的彼岸你好 那你就直接补 这个金额不大
2023-07-18 21:06:05
徐阿富老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 浩瀚星辰 发表的提问：
一般纳税人增值税申报表中进项税额跟进项发票认证的金额不一样，少填了几千。然后申报期过了税局更正不了
你好，是的，认证了，没有填进项抵扣逾期就不能再抵扣了
162楼
2023-07-18 19:24:16
全部回复
浩瀚星辰：回复徐阿富老师 那有没有什么补救的方法呢
2023-07-18 19:54:44
徐阿富老师：回复浩瀚星辰你好，没有补救办法的，不然都可以这样了
2023-07-18 20:22:44
暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 樂怡（玲玲） 发表的提问：
老师您好，出口样品没有报关，没有开票，几个月来收到好几笔几百美元，现在打算入账缴税，请问会计处理 借：银行存款，贷？什么收入？贷：销项税（这个销项税点是多少？需要自己算出来吗？我们是服装服饰类，平时都是13个点的）
你好，那就是13的销项税额
163楼
2023-07-18 19:32:59
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 十一 发表的提问：
老师好，因上月网上报完税后，又去税务局修改了报表，补缴了200元增值税，少计提了200元，这个月想补计提增值税该怎么做分录？
你好，你的收入之前也少做了吗
164楼
2023-07-19 18:59:49
全部回复
十一：回复郭老师 收入没有少做，因为进项税额加计扣除的原因，少交了
2023-07-19 19:29:32
十一：回复郭老师 现在应交税费-未交增值税 借方余额是200元
2023-07-19 19:44:08
郭老师：回复十一借应交税费应交增值税转出，未交增值税贷应交税费未交增值税200。
2023-07-19 20:01:57
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 12312311 发表的提问：
会计把之前几个月份的帐调整了，导致了利润表的本年累计的金额都变动了，那上一申报期申报的企业所得税财务报表就是不正确的了，申报新一季度报表时该如何调整呢
你好，按调整之后 的数据申报
165楼
2023-07-19 19:07:40
全部回复
12312311：回复邹老师 但是企业所得税报表不是当期金额那栏是可填写的么，累计金额是系统自动算的，如果按照这一季的报表进行填写，累计数就是错的了，那我是自己调整当期数，然后使累计数和真实账目一致就行了吗?
2023-07-19 19:34:47
邹老师：回复12312311是的
2023-07-19 19:52:20
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