一般正规国有企业的财务部都有哪些内部控制制度呢？

这里面没有提到非财务报告内部控制的内容呀？

注册会计师了解到公司货币资金的内部控制 情况。该公司会计和出纳分设，由于会计工作量大，财务经理安排由出纳负责登记三大期问费用账户，并且根据规定，收款的同时为销售部1开具销售发票，办理付款手续时，直接根据采购人员 提供的发票办理支付于线。在财务部负人的授危下，开立多个结算账户，资金紧张的时候就从没有金额的账户给客户开支票，拖延还款时问，对于超过授权范固审批的货币资金业务，出纳人员在办理后再向上级部门报告。对于签发据所必需的印鉴，有财务主管负保管，出纳人员使用完毕及时交还财务主管，设置内部审计部由主管会计兼任内部审计负人实训，找出该公司货币资金内部控制存在的问题，并出改进建议

如果会计主管、主办会计，是同一个人，公司内部股东都同意。那税务局、工商会有限制吗？

出纳控制她管理的钱财，应该如何控制好呢

【CFO内参】CFO零距离-峰瑞资本CFO 白云女士 擅长税务风险管理及把控、财务管理、基金内控及风险管理、审计及鉴证服务、建立公司财务系统组织结构和内部财务管理、审计、税收制度主讲人简介：白云：会计学堂(CFO内参)签约讲师；中国注册会计师；峰瑞资本首席财务官；曾任IDG资本投资财务总监；曾任安永会计师事务所经理；北京大学国际MBA北京工业大学经济学学士，曾在安永会计师事务所供职近八年，担任经理，被合伙人评为“the most reliable staff”。2010年加入IDG资本投资，担任财务总监，负责人民币基金及配套公司的财务部门筹备及运作。2015年加入峰瑞资本，担任首席财务官，负责股权投资基金的财务管理。并在同年获得比利时弗拉瑞克商学院MBA学位证书，以及北京大学结业证书。在税务风险管理及把控、财务管理、基金内控及风险管理、审计及鉴证服务、建立公司财务系统组织结构和内部财务管理、审计、税收制度方面拥有理论和实战经验。CFO内参简介：每周有个CFO访谈，有什么问题想问CFO的，可以提问。访谈时候一起回复，和CFO零距离接触。