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支付店面保证金会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 雪白的中心 发表的提问：
收到发票离含有质保金金额，但银行支付里没支付怎么做会计分录
你好，借：库存商品等科目，贷：银行存款，应付账款（质保金部分）
226楼
2023-08-18 18:18:45
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李月老师
职称：中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ 猪宝 发表的提问：
支付残疾人就业保证金的分录是哪个呢？谢谢老师
你好 支付残疾人就业保证金的分录 借 管理费用 贷银行存款
227楼
2023-08-18 18:35:59
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 伶俐的期待 发表的提问：
村委会出租底商，招标收保证金，中标后保证金直接转为房租，不足部分现金不齐，请问会计分录怎么做？
您好 收到的时候 借 银行存款 贷 其他应付款 后期房租 借 其他应付款 借库存现金 贷 主营业务收入 贷 应交税费-应交增值税-销项税额
228楼
2023-08-19 17:51:03
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冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 超人 发表的提问：
甲公司与乙安装公司签订安装合同，工程款10万元，预付工程款5万元。工程验收合格后支付工程款的95%，剩余的5%作为保证金，半年后无质量问题，退回保证金。问题：甲公司预付、完工、支付保证金会计分录
你好，学员 借预付账款5 贷银行存款5 借管理费用10 贷预付账款5 银行存款5*95% 其他应付款5*5% 借其他应付款5*5% 贷银行存款5*5%
229楼
2023-08-19 18:14:40
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问：
连锁店下面的分店是独立核算的，那分店之间的资金调拨生成什么会计分录
同学你好 这个做往来就可以
230楼
2023-08-19 18:30:40
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小鱼儿：回复朴老师 分店A和分店B是做往来了，在总部需要做分录吗，因为总部是一进一出，
2023-08-19 19:12:51
朴老师：回复小鱼儿同学你好 对的 要做分录的
2023-08-19 19:29:11
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Aling 发表的提问：
支付B公司押金，会计分录?
你好  支付方 借其他应收款 贷银行 等 
231楼
2023-08-19 18:35:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 无限的汉堡 发表的提问：
银行公户在2021年12月支付了2022年一月的租金，会计分录如何做？
你好，有取得租金的发票吗？ 
232楼
2023-08-20 18:18:42
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无限的汉堡：回复邹老师 没有发票
2023-08-20 18:45:55
无限的汉堡：回复邹老师 不好意思，有租金发票，只是当时没有开，后面会开过来
2023-08-20 19:11:45
无限的汉堡：回复邹老师 老师，请问，这样会计分录如何做
2023-08-20 19:36:26
邹老师：回复无限的汉堡你好，银行公户在2021年12月支付了2022年一月的租金，暂时没有取得发票 借：预付账款，贷：银行存款 
2023-08-20 20:03:34
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 22年协议班2考期+小仙仙 发表的提问：
物流运输公司买新车上牌支付10部车GPS租金做什么会计分录
您好 请问租金是多长时间的
233楼
2023-08-20 18:27:42
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22年协议班2考期+小仙仙：回复bamboo老师 就一次性150就是为了上牌用的，租一个GPS的费用
2023-08-20 18:46:25
bamboo老师：回复22年协议班2考期+小仙仙那可以计入管理费用-租金
2023-08-20 19:15:31
22年协议班2考期+小仙仙：回复bamboo老师 房租费也是计入租金的，上牌的租金不是为了运输部分用的，放在销售费用还是管理费用啊
2023-08-20 19:26:15
bamboo老师：回复22年协议班2考期+小仙仙上牌的租金不是为了运输部分用的， 计入管理费用就好了
2023-08-20 19:46:11
22年协议班2考期+小仙仙：回复bamboo老师 那运输部门的医药费做什么会计分录
2023-08-20 20:13:57
bamboo老师：回复22年协议班2考期+小仙仙可以计入劳务成本-福利费 或者主营业务成本
2023-08-20 20:27:20
22年协议班2考期+小仙仙：回复bamboo老师 销售费用-福利费可以吗
2023-08-20 20:53:28
bamboo老师：回复22年协议班2考期+小仙仙运输部门平时的支出您计入的什么科目
2023-08-20 21:14:41
22年协议班2考期+小仙仙：回复bamboo老师 主营业务成本
2023-08-20 21:42:45
bamboo老师：回复22年协议班2考期+小仙仙那这个部分发生的福利费支出 也对应计入主营业务成本比较合适
2023-08-20 22:00:26
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 竹子 发表的提问：
老师，公司员工聚餐，现金支付会计分录怎么做？
借管理费用，福利费贷应付职工薪酬，福利费 借应付职工薪酬福利费贷库存现金。
234楼
2023-08-20 18:42:00
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竹子：回复郭老师 老师，应付职工薪酬—福利费  需要在个税里申报吗？
2023-08-20 19:00:49
郭老师：回复竹子你好不需要的，没有分到个人的，不需要交个。
2023-08-20 19:14:18
钟存老师
职称：注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 叶音 发表的提问：
支付拍卖佣金，会计分录怎么做
借：销售费用-拍卖佣金 借：应交税费-应交增值税（进项税额） 贷：预付账款
235楼
2023-08-21 17:47:32
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叶音：回复钟存老师 谢谢老师
2023-08-21 18:07:02
钟存老师：回复叶音不客气，祝您工作愉快
2023-08-21 18:26:38
佟老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 若 发表的提问：
在开淘宝企业店铺时由个人支付宝账户转入资金充值店铺保证金，经过2个月后将保证金解冻到企业支付宝里，现在我要将企业支付宝里解冻的保证金取出归还到个人支付宝中，这个该做怎样的账务处理
之前个人垫付的，你做个借款处理，现将这笔钱直接冲这笔借款归还给个人
236楼
2023-08-21 17:53:06
全部回复
若：回复佟老师 该如何做分录呢？
2023-08-21 18:32:32
佟老师：回复若借：银行存款 贷：其他应付款 借：其他应付款 贷：其他应付款
2023-08-21 18:58:04
若：回复佟老师 这个从企业支付宝取出是要先体现到公账里面再到银行取款是吧，不能直接从支付宝转到个人支付宝是吧
2023-08-21 19:26:47
佟老师：回复若嗯，是的，先提现，再还给个人
2023-08-21 19:46:13
球球老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.12w
引用 @ 太阳花～上课 发表的提问：
老师，那个四川欣瑞预付30万货款给我们，又付了五万保证金给我们，麻烦老师看看图片前任会计的分录，我怎么看不懂这35万怎么搞拢的？
正常处理： 借：银行存款 300000 贷：银行存款 300000 借：其他应付款 50000 贷：银行存款 50000
237楼
2023-08-21 18:08:48
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太阳花～上课：回复球球老师 不是，老师，这是前任会计做的收到这35万时的分录，我怎么看不懂是不是哪里错了
2023-08-21 18:52:37
球球老师：回复太阳花～上课可以联系下之前的会计，看看收到30晚预收货款是为何只确认了28万多，时冲了之前的欠款还是另有原因？
2023-08-21 19:11:37
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 九九 发表的提问：
支付1年房屋租金如何做会计分录？
借；待摊费用 贷；银行存款
238楼
2023-08-21 18:17:40
全部回复
九九：回复邹老师 @邹老师:您好，新会计准则不是取消待摊费用了吗？
2023-08-21 18:32:33
邹老师：回复九九你好，还是有像这个业务就需要用到这个科目核算的
2023-08-21 18:45:24
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 张玉 发表的提问：
支付员工宿舍租金会计分录
借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬-福利费 借；应付职工薪酬-福利费 贷；银行存款等科目
239楼
2023-08-21 18:29:59
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ - 小阿哲 ???? 发表的提问：
公司现金支付加油卡1000元怎么做会计分录？
您好 请问收到发票了么
240楼
2023-08-22 17:40:48
全部回复
- 小阿哲 ????：回复bamboo老师 收到发票了。
2023-08-22 18:10:47
bamboo老师：回复- 小阿哲 ????借：管理费用——车辆费用 应交税费——应交增值税——进项税额（如有） 贷：库存现金
2023-08-22 18:33:58
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