豆豆：回复邹老师 谢谢老师

邹老师：回复豆豆不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢 晚安

lion：回复郭老师 6月份 票到了 怎么写分录呢？？？

郭老师：回复lion上面的分录不变，金额是负数，然后做发票的

lion：回复郭老师 5月份 借：管理费用-职工教育经费 400 贷：应付职工薪酬-职工教育经费 400 借：应付职工薪酬-职工教育经费 400 贷：银行存款 400 6月份票到了 借：管理费用-职工教育经费 - 400 贷：应付职工薪酬-职工教育经费 -400 借：应付职工薪酬-职工教育经费 -400 贷：银行存款 - 400 借：管理费用-职工教育经费 400 贷：应付职工薪酬-职工教育经费 400 借：应付职工薪酬-职工教育经费 400 贷：银行存款 400 是不是这样做？

郭老师：回复lion你好 是的，可以这么做的。

lion：回复郭老师 那我能不能 先计入 其他应收款 等票到了 再入账呢？ 借 ：其他应收款-个人 贷：银行存款 等票到了 再写 借：管理费用-职工教育经费 400 贷：应付职工薪酬-职工教育经费 400 借：应付职工薪酬-职工教育经费 400 贷：其他应收款-个人

郭老师：回复lion你好 可以的 可以的

lion：回复郭老师 如果没有发票 没有收据 是不是 先计入 往来款？？不能 这么写分录了？

郭老师：回复lion借其他应收款贷银行存款就可以。

伟末末：回复邹老师 我最近才接收的，这是2016年1月的账了，之前没做过账的，还有其他办法没

邹老师：回复伟末末没有发票你外账是不需要计入的

伟末末：回复邹老师 问题是从基本户转钱出去的，公司现在要我们把账重新建起来

邹老师：回复伟末末你好，你可以计入预付账款核算

郭老师：回复醉熏的乌龟如果是的话，学堂有课程的，你在首页直接搜综合所得。