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库存现金盘点的会计分录
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
为啥盘点单的数据不能做库存
如果有差额可以做盘亏或盘盈处理，然后根据批准情况进行账务处理
271楼
2023-09-19 17:44:58
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 自由的康乃馨 发表的提问：
盘点的时候数目是对的也和库存本对的上，但是多了几件货，有几个月了，没有上报怎么办，我改怎么解释。
你好 应把实际 的盘点结果上报 现在上报
272楼
2023-09-20 17:20:28
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小菲老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 8.72w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
老师第一次盘点库存要怎么做
同学，你好 做表格，项目数量，然后去仓库一个一个对
273楼
2023-09-20 17:31:26
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小檬老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.15w
引用 @ 舒适的白昼 发表的提问：
我现在盘点没有库存但是有实货该怎么给它换回来
你好，有实货的做盘盈入库，没有库存的做盘亏出库即可
274楼
2023-09-20 17:41:59
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罗老师
职称：中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 顺心的水蜜桃 发表的提问：
例如盘点日现金账面余额有1000.03元，但是实点现金有1000.10元或1000元整，因为现在也没有分币了，CPA在编制现金盘点表的时候需要注意什么，该怎么写说明呢？
差异属不设分币找零。 这都是报销业务，没有领取或找零分币造成的，比如说报销100.04，可能业务员最后4分钱就不要了，只领了100现金。
275楼
2023-09-21 16:37:08
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 常常 发表的提问：
老師你好 问一下我库存现金 66897 亏了3万现在剩了36897 着账怎么做分录?
您好，差额分录如下： 1、查清原因前 借：待处理流动资产损益，30000 贷：现金 30000 2、查清原因，由个人承担 借：其他应收款-XXX 30000 贷：待处理流动资产损益，30000 3、查清原因，由公司承担 借：营业外支出-流动资产损失 30000 贷：待处理流动资产损益，30000
276楼
2023-09-21 16:44:30
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常常：回复王雁鸣老师 谢谢了 盘亏材料或商品怎么做分录？
2023-09-21 17:12:52
王雁鸣老师：回复常常您好，盘亏材料的分录如下： 1、查清原因前 借：待处理流动资产损益， 贷：原材料 应交税费-应交增值税-进项转出 2、查清原因，由个人承担 借：其他应收款-XXX 贷：待处理流动资产损益， 3、查清原因，由公司承担 借：营业外支出-流动资产损失 贷：待处理流动资产损益，
2023-09-21 17:36:18
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 紫藤花园 发表的提问：
开年，公司发给客户红包1000元，做分录应该是哪一个借：？ 贷：库存现金
你好，计入营业外支出
277楼
2023-09-21 17:00:49
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 如梦佳期 发表的提问：
刚设立的公司，存了一笔钱进去，我要怎么做分录？按平时做库存现金都负数了？
你好，借银行存贷其他应付款
278楼
2023-09-21 17:29:15
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如梦佳期：回复小惑老师 开办费，我借管理费用，贷库存现金，也负数，怎么做？
2023-09-21 17:57:50
小惑老师：回复如梦佳期你存钱还没反应处理肯定是负数
2023-09-21 18:25:10
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ ZB容 发表的提问：
你好，老师，公司要注销，账上的库存现金很多，但实际没有那么多。这笔账该怎么做分录呢？
有未分配利润没有
279楼
2023-09-21 17:38:59
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笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 潇洒音子 发表的提问：
比如说库存现金1000美金，现在美金升值了，由以前汇率6.0升到现在的6.5，怎么做分录呢
您好： 汇率之差计入财务费用—汇兑损益
280楼
2023-10-08 19:57:33
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龙枫老师
职称：注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @  rorista 发表的提问：
会计账上的库存现金比出纳登记的库存现金多了，原因不明，怎么做分录调整
报批前， 借：库存现金 贷：待处理财产损益 报批后， 1）属于应支付给有关人员或单位的， 借：待处理财产损益 贷：其他应付款 2）无法查明原因的， 借：待处理财产损益 贷：管理费用
281楼
2023-10-08 20:22:26
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 rorista：回复龙枫老师 去哪里报批啊
2023-10-08 20:37:07
 rorista：回复龙枫老师 去税务局接受批评吗，我新来接手的会计
2023-10-08 20:47:41
龙枫老师：回复 rorista你好，自己单位就可以的啊
2023-10-08 21:12:40
方老师
职称：中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 英 发表的提问：
开年，公司发给客户红包1000元，做分录应该是哪一个借：？ 贷：库存现金
借营业外支出
282楼
2023-10-08 20:51:46
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李老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问：
出纳如何库存现金盘点多少天一次
出纳如何库存现金盘点多少天一次
283楼
2023-10-08 20:59:59
全部回复
李老师：回复爱笑的流沙一般每天下班前都要盘点哦
2023-10-08 21:19:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 和谐的航空 发表的提问：
老师好，库存现金里面收到测试pos机的1块钱，怎么做分录
你好，库存现金里面收到测试pos机的1块钱，既然是测试pos机的1块钱，那资金应当到单位账户，怎么会是现金呢？
284楼
2023-10-09 16:26:07
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 若风…＾_＾ 发表的提问：
老师，收到保险款三千，怎么做分录啊，借库存现金，贷什么啊
您好！您是什么公司？是保险公司收到客户的保费吗？还是别的？
285楼
2023-10-09 16:54:07
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若风…＾_＾：回复宋生老师 是第三方平台，客户从我们这里出单子，我们从保险公司出保单，收到客户保险费三千怎么做分录呢？
2023-10-09 17:25:12
宋生老师：回复若风…＾_＾您好！这个分2种，1，您只是帮人代收 借：现金 贷：其他应付款 2，您收到的做收入，支付给报销公司的做成本。借：现金 贷：主营业务收入 应缴税费-应交增值税等
2023-10-09 17:40:34
若风…＾_＾：回复宋生老师 代收车险的第三方平台还需要交税吗？我们我们主营汽车和零配件的销售。汽车也是从厂家提车，那边已经交过增值税了，我们这边主要都交什么税呢。
2023-10-09 18:09:04
宋生老师：回复若风…＾_＾您好！如果只是代收，不开票，不盈利是不用交税的。如果盈利的话，是要交税的。
2023-10-09 18:33:44
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