请问你说的是买啥的啊？

你好同学，1、准备以下资料到税务窗口办理“软件产品增值税即征即退资格备案”手续。 a、税务资格备案表 b、著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》 c、省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的《软件产品检测报告》 注意事项：备案时需留意税务经办人员是否勾选的行业是工业企业，同时还需注意是否开通增值税软件销售16%的税种，以免影响后续增值税即征即退报税。 2、软件产品增值税即征即退备案表格提交后，一般1-5个工作日内税政科的相关负责人会通知经办人员下户核实的具体时间。企业应事先准备好以下资料： a、公司实际经营地址须与营业执照上面的地址一致，如不一致需要有充分合理的理由向税政人员解释； b、相关软件产品的软件著作权和软件产品检测报告原件以及复印件 c、研发人员需要演示各个软件产品，和税政人员讲解软件的相关模块以及该软件的功能； d、会计人员需要准备好账务处理资料，尤其是研发费用的具体明细归集，税政人员会根据归集的研发费用具体明细核查相关的研发费用是否属实； e、工资表上的研发人员、管理人员需到场，以防税政人员随时询问相关人员，以证实研发人员的真实性。 税政人员实地核查完成后，1-5个工作日内会给企业开通“增值税申报表即征即退货物及加工修理修配劳务”模块。（如果未开通销售软件税种，只有服务税种，则只能开通即征即退服务模块。） 二、软件产品退税流程： 1、企业于次月申报期内申报增值税后，即可向税政科预约递交以下退税资料，需在首页右上角铅笔标明“共x张”： a、《软件产品超税负退税审核表》一式一份（盖公章）； b、《软件产品超税负计算表》一式一份（盖公章）； c、《自查情况表》一式一份（盖公章及法人签章、经办人员签章）； d、进项抵扣分摊明细表（标注分配比率计算说明，签字盖公章）； e、认证结果通知书及清单（签名盖公章，并写上“本复印件与原件一致）； f、《当月纯软或者嵌入式软件销售清单》一式一份（盖公章）； g、若是嵌入式软件加送《硬件成本构成表》一式一份（盖公章）； h、根据上述清单顺序准备发票复印或防伪税控系统导出的开票清单一式一份（盖公章及法人章，并写上“本复印件与原件一致）； i、签订的合同复印件一式一份（盖公章及法人章，并写上“本复印件与原件一致）； j、增值税申报表 2、税政审核完毕，需准备以下资料去大厅受理。 a、《退抵税申请审批表》一式4份（经办人签字盖公章） b、入库税单复印件（盖章写与原件一致） 3、以上资料都受理完毕，等税政科审核通过后即会在退税群里通知，企业准备以下资料到办税大厅办理退库申请： a、《退税申请报告》 b、税政审批过的《退抵税申请审批表》 c、填有公司税号、银行名称、银行账号的清单。 以上流程全部办理完成后，1-2个月内退税款会退到企业银行账户，企业可以每个月受理退税资料，以缓解企业资金压力。

只不过是手写替代软件，你具体是哪里不会

你好同学金蝶的标准版本就可以的同学。

你好！我只能告诉你怎么做分录，至于你用办公软件记账，这个真的帮不了你

你好，金碟财务软件做账的流程：录入凭证，过账，结转损益，结账。

您好，那要编制凭证做借贷记账才行的。

理论上是对增值部分纳税，但由于增值部分难以准确计算，所以采取根据“不含税销售额*增值税率-进项税额=增值部分应交的税额”计算应缴增值税额。

你好同学，这个基本思路就是，根据业务想会计分录，根据涉及科目建账入账。 比如，够进电脑用于办公，首先通过分录考虑涉及固定资产和银行存款，增值税进项税科目，建账:1.增加固定资产科目，并设置二级明细电子设备，同时录入资产卡片 2.应交税费税费科目，一般自带增值税二三级明细，如没有自己增加 3.银行存款，增加二级明细，一般为“**银行+账号后几位”便于区分，另外，银行存款要设置辅助核算-现金流项目 4.最后资产次月要开始摊销，根据用途计入相关部门费用，需要在销售费用或管理费用下增加二级明细-办公费，同时，累计折旧科目增加二级明细-电子设备，与固定资产明细相对应，便于核对。

你好同学这个是金蝶的商贸标准比这个记账王好一些

哪一方面的退税

修改初始往来期初余额分两种类型： 　　一：进销存与财务是分开使用； 　　二 :进销存和财务结合使用。 　　运软件行环境： 　　SQL SERVER 2000 SP4 　　速达 V5 V3.90 ERP 试用版 　　一：进销存与财务是分开使用 　　1。如果你的进销存与财务是分开使用的，启用帐套后，该往来单位未发生往来业务的，解决问题涉及两个表：往来客户表1_trader和销售开单表s_sale。首先在1_trader表中查找到相应的客户名并记录相应的trader_id，修改相应的balance应收、scamt往来余额即可，在s_sale表查找traderid=表1_trader中的traderid，修改相应的amount价税合计。 2。如果你的进销存与财务是分开使用的，启用帐套后，该往来单位已发生往来业务的，解决问题涉及四个表：往来客户表1_trader和销售开单表s_sale，期初应收应付明细表aa_traderbalance和往来客户余额表1_traderbalance。首先在1_trader表中查找到相应的客户名并记录相应的trader_id，修改相应的balance应收、scamt往来余额即可，在s_sale表查找traderid=表1_trader中的traderid，修改相应的amount价税合计。 　　已发生往来业务的，还要修改aa_traderbalance和1__traderbalance中的应收款balance和往来余额scamt。 3。在有的版本中，往来单位中（客户同时核算供应商），期初有余额，但在应收应付中无法选择期初单据，我们也可以进行修改。使之可以选择单据，解决问题涉及两个表，1_trader和s_sale，首先在1_trader表中查找要求的客户名并记录相应的trader_id，在s_sale表中增加一行，其中billid列增加一‘-xxx’行，billkin=1，billstate=1，billcode= -xxx，billdata=启用帐套的前一天日期，traderid=1_trader.traderid，amount=往来余额即可。 　　二：进销存和财务结合使用 　　如果你的进销存和财务结合使用的，启用帐套后，该往来单位已发生往来业务的，解决问题涉及八个表：往来客户l_trader，销售开单s_sale，应收应付明细表aa_traderbalance ,往来客户余额1_traderbalance，科目表al_subject、凭证明细表aa_creditem、科目余额表aa_mssub和采购开单表p_purchase。 　　首先，前四个表先要修改，即：“二：进销存与财务是分开使用”中的第2步不能省略。修改四个表中相对应单位的应收款balance、往来余额scam和价税合计amountt。 　　然后，在al_subject表中查找要求的单位名并记录相应的科目流水号subjectid（有两个‘应收帐款’ID和‘预收帐款’ID），在aa_ creditem和，aa_mssub中分别找出并修改借方金额debit和bmbala期初余额。