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税务会计年底需要做什么
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问：
员工要建房子，老板能在公司借20万给他，年底再还回来可以吗？需要什么手续吗？税局会不会说什么？
这个可以 的了，不会说 什么的了
241楼
2023-09-20 17:35:59
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Luck Fairy：回复袁老师 那年底的时候，员工账户多了十几万，再转回来，税局不会觉得奇怪吗？
2023-09-20 18:02:53
袁老师：回复Luck Fairy这个查到如实说即可，可以借款的
2023-09-20 18:31:18
张老师--追梦
职称：注册会计师
4.97
解题: 0.13w
引用 @ 大道之行也，天下为公 发表的提问：
年底结账工作中，除了结转本年利润、利润分配，还有留抵增值税、还有要计提的企业所得税，分别怎么做账务处理？除上述之外，还有什么需要结转下年度的？
实务问题建议您到官网“问答”或使用**小程序“会计问”进行提问，会有实务答疑老师帮您分析解答的。感谢您对会计学堂的关注。
242楼
2023-09-20 17:45:58
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宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 贞 发表的提问：
老师，年底了都需要缴纳什么税种？
您好！跟季度末是一样的。所得税增值税城建税，教育费附加，地方教育费附加等。
243楼
2023-09-20 17:56:59
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贞：回复宋生老师 那印花税要交些什么税？
2023-09-20 18:14:08
宋生老师：回复贞您好！印花税就是印花税是一个单独的税种。
2023-09-20 18:42:08
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 喜洋洋 发表的提问：
公司注销需要做什么会计账务处理？
你好！这个没有特定的分录。要看具体有什么事情发生
244楼
2023-09-21 17:36:27
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喜洋洋：回复宋生老师 处置固定资产，债务，以前年度亏损，处置利润分配给股东等账户处理？
2023-09-21 18:04:08
宋生老师：回复喜洋洋您好！要看你具体怎么处理的。比如固定资产，原值多少，折旧多少，净值多少，开票金额多少，税额多少。等等。
2023-09-21 18:16:40
喜洋洋：回复宋生老师 库存现金716,302.29，固定资产原值248,000.00 ，累计折旧21613.00，固定资产净值26387，预收账款10000，其他应付款-312460.85，利润分配未分配利润1,045,150.14，其他应收款-周吉亮：330,000.00，其他应收款-皇孝奎：770,000.00
2023-09-21 18:45:42
宋生老师：回复喜洋洋您好！我只是告诉你需要具体的业务才能做分录，你给这些数据给我，我也没办法做啊。
2023-09-21 19:09:07
喜洋洋：回复宋生老师 实收资本1,100,000.00
2023-09-21 19:30:36
宋生老师：回复喜洋洋你好！光这几个数据是没用的，要看你具体怎么样处理了。
2023-09-21 19:45:49
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 清茶 发表的提问：
年底会计结转需要手动结转吗？
如果没有设置自动结转，手动结转吧
245楼
2023-09-21 17:44:39
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 左岸 发表的提问：
老师 我们月底结账了，税务这边我需要做一些什么？
你好，主要是看相关税款有没有及时正确的计提
246楼
2023-09-21 17:54:00
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 沅沅 发表的提问：
3月份做了税控盘和技术服务费的会计分录，4月底税申报的时候，要做减免，那3月底要不要做递减的会计处理，怎么做递减的分录呢
　借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
247楼
2023-10-08 20:55:33
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 明理的美女 发表的提问：
税务年检和工商年检是什么，每年什么时候需要做？需要提供什么资料？
你好 税务年报在电子税务局里面报 次年5月底之前报 。 工商年报在国家公示信息系统或者当地市场监督官网去报 次年6月底之前报
248楼
2023-10-08 21:00:46
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明理的美女：回复meizi老师 老师，都需要什么资料呢
2023-10-08 21:16:41
meizi老师：回复明理的美女你好 你们就是要自己根据账上的 报表 、账上的数据来写 不需要单独准备什么资料 看账上和平常的做账情况来写数据即可
2023-10-08 21:39:09
瑜老师
职称：,中级会计师,初级会计师
4.93
解题: 0.3w
引用 @ 李钰???? 发表的提问：
年底存货要清理，怎么做会计分录呢
存货具体是清理什么？
249楼
2023-10-08 21:08:45
全部回复
宋生老师
职称：注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ kj_ialrx2bCjI3V 发表的提问：
老师，我是会计新手，去年考的证，有个广告公司请我帮他做税务账和报税，今天到税务报道，还要我的会计证，请问做税务账，我需要注意些什么
您好！这个问题太宽了点，税务最主要就是不要报错税，不要漏报税。控制好税负率。
250楼
2023-10-08 21:14:59
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meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Midy 发表的提问：
老师，请问去会计师事务所做底稿，需要学Excel的哪些知识点？
你好 比如函数的运用、统计数据、图表的表示 等 都要了解的
251楼
2023-10-09 15:39:17
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Midy：回复meizi老师 那得学多久啊？老师
2023-10-09 16:10:31
meizi老师：回复Midy你好 这个你工作中都操作 就熟练了 没有具体时间的。 你学的快的 一下午就会了。 本来表格操作就是熟练运用
2023-10-09 16:28:56
Midy：回复meizi老师 好的，老师，你有学习资料吗
2023-10-09 16:46:12
meizi老师：回复Midy你好 学堂有表格的课程 比如函数、图表的课程都有的。 我给你发链接 你自己按你实际去选择学习 https://www.acc5.com/search.php?word=%E8%A1%A8%E6%A0%BC%26type=course
2023-10-09 17:13:56
Midy：回复meizi老师 好的，谢谢
2023-10-09 17:33:30
meizi老师：回复Midy不客气帮到你就好
2023-10-09 17:54:39
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 周媛 发表的提问：
我们公司年底要做工会费计提，要怎么做分录。还要计提要上交给工会到会费。
借：管理费用等 -工会经费 贷：应付职工薪酬 借：应付职工薪酬 贷：银行存款
252楼
2023-10-09 16:04:54
全部回复
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 坚定的店员 发表的提问：
去年的电费年底未付款也未取得发票，年底做了暂估入账，今年截止汇算清缴前仍未付款并未取得发票，需要做以前年度调整，即便调增仍不需要实缴企业所得税。会计分录怎么做？
你好不需要做账的，因为这个是实际的业务。
253楼
2023-10-09 16:31:49
全部回复
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 星辰 发表的提问：
老师，利润结转是不是只需要年底一次做会计分录就可以
是的，年末最后一笔分录做结转 借：本年利润 贷：利润分配--未分配利润 或做相反的分录。
254楼
2023-10-09 17:00:29
全部回复
东老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 快乐的金鱼 发表的提问：
个体户核定定额征收，年底需要做些什么
您好， 年底需要和税务机关申请继续核定征收
255楼
2023-10-09 17:20:59
全部回复
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