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会计王某在做凭证的时候
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 果然是我 发表的提问：
我在支付的时候已经计入营业费用了，还怎么摊销，怎么做凭证
你好，具体是什么计入了营业费用
196楼
2023-08-20 18:25:19
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果然是我：回复邹老师 房租
2023-08-20 18:49:21
邹老师：回复果然是我你好，如果一次性支付了好几个月的房租，是需要计入待摊，然后按月摊销的
2023-08-20 19:13:07
果然是我：回复邹老师 我们一年租金270万，但是不是按月支付的，也不是一次性支付的，就是这个月付10万隔几个月又付五六十万，我不知道该怎么摊销
2023-08-20 19:39:16
邹老师：回复果然是我你好，需要根据每个月份的需要负担的金额分摊
2023-08-20 20:07:55
果然是我：回复邹老师 那支付的时候记什么科目啊，老师，能说一下具体记账科目吗？
2023-08-20 20:29:21
邹老师：回复果然是我你好，计入管理费用等科目
2023-08-20 20:43:24
老刘
职称：,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 账号 发表的提问：
会计实操做凭证时点了清除凭证，结果重新输入凭证号做完的凭证没号，导致查看凭证时凭证号不连贯缺号，请问怎样恢复？
而没号的这张凭证跑到1号凭证前面位置排列？
197楼
2023-08-20 18:54:42
全部回复
老刘：回复账号整理凭证中又重新排号的那一项
2023-08-20 19:14:50
账号：回复老刘 没整理凭证功能
2023-08-20 19:43:20
老刘：回复账号我看了看我们的软件，在做凭证的界面中就有
2023-08-20 19:53:34
账号：回复老刘 功能区有概要，初始化，做凭证，杏凭证等，请问老师从哪进
2023-08-20 20:18:29
老刘：回复账号看看做凭证中有吗。我没有你说的软件。我是看的我们公司自己的账
2023-08-20 20:40:39
账号：回复老刘 老师，做凭证界面上面左边是进度，难度，右边是收藏，下面是重新做题，答案解析，打印凭证，视频解析
2023-08-20 20:57:50
老刘：回复账号恩。看来与实际软件有差距呀。那儿有帮助栏吗？
2023-08-20 21:22:37
账号：回复老刘 没有
2023-08-20 21:36:12
老刘：回复账号我认为应该有这是在日常的工作中经常用的
2023-08-20 21:52:39
李霞老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 3.28w
引用 @ 微笑 发表的提问：
我想问下我用的用友T3，在修改20年3月凭证的时候，为什么20年12月的凭证会自动增添到3月凭证里面？
您好，系统识别，因为你选择更正的日期是3月份，
198楼
2023-08-20 19:01:42
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微笑：回复李霞老师 那老师这个应该怎么解决
2023-08-20 19:18:05
李霞老师：回复微笑您好，您修改时间，或者让系统服务人员给你设置一下系统
2023-08-20 19:48:01
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 柏丽雅集 发表的提问：
老师，我们单位有外贸（生产型），做会计凭证的时候 ，我是按照当月月初第一个工作日的汇率，是折合成人民币来写会计凭证吗？
你好，一般是按出口当天的
199楼
2023-08-20 19:09:00
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柏丽雅集：回复邹老师 现在，还没有报关单的， 看不出 出口日期咋办 用什么汇率呢
2023-08-20 19:22:54
邹老师：回复柏丽雅集这个就看企业对出口采用汇率的政策了
2023-08-20 19:36:22
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 健壮的砖头 发表的提问：
工会慰问金以现金方式支付，没有发票的，在做账的时候需要什么作为原始凭证？
您好 用领款凭证 经手人 审核人审批人签字
200楼
2023-08-21 18:09:49
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maize老师
职称：初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ AAA糖家小巷手工铺～王小二 发表的提问：
请问，5月份的发票没有及时做会计凭证，怎么做到6月份的会计凭证里面去呢？
直接做就可以，你摘要写是5月就可以
201楼
2023-08-21 18:16:30
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AAA糖家小巷手工铺～王小二：回复maize老师 记账凭证写：5月份发票 吗？
2023-08-21 18:44:45
maize老师：回复AAA糖家小巷手工铺～王小二啥业务啊，要是买东西，那就写5月买xx就可以啊
2023-08-21 19:04:59
AAA糖家小巷手工铺～王小二：回复maize老师 销售发票
2023-08-21 19:19:04
maize老师：回复AAA糖家小巷手工铺～王小二那就做5月销售货物
2023-08-21 19:46:51
AAA糖家小巷手工铺～王小二：回复maize老师 可以记 5月份主营业务收入 吗?
2023-08-21 20:01:59
maize老师：回复AAA糖家小巷手工铺～王小二你摘要写上面就可以，你做账做6月账上啊
2023-08-21 20:28:14
辜老师
职称：注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Magnolia-Alan 发表的提问：
老师，请教一下，2020年的时候，预收冲应收的时候，当时会计冲了两次，我直接冲回来可以吗？凭证怎么做？
你反冲多对抵的分录就可以，借：预收账款，负数，贷：应收账款，负数
202楼
2023-08-21 18:35:07
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Magnolia-Alan：回复辜老师 这个和税没有关系的，对吧？以前年度损益没有关系，对吧！我就怕这个？
2023-08-21 19:06:19
辜老师：回复Magnolia-Alan这个和税是没有关系的
2023-08-21 19:27:44
Magnolia-Alan：回复辜老师 好的，谢谢老师答复！
2023-08-21 19:48:03
辜老师：回复Magnolia-Alan好的，客气，帮到你就好                           
2023-08-21 20:07:44
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 琳 发表的提问：
上月做账时，会计科目用错了，下月更正时，需要先冲红上月会计凭证，然后做正确的会计凭证吗？还是可以直接做更正的会计分录？
你好，可以红冲然后做一笔正确的 也可以综合做一笔调整分录
203楼
2023-08-21 18:56:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 拉罐 发表的提问：
附加税可以不计提吧，交款的时候再做凭证
你好，需要先计提，扣缴的时候做扣缴的分录
204楼
2023-08-22 17:54:30
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 玲 发表的提问：
老师，期初建账的时候应收账款某几个客户的数据录入错误，怎么做凭证做正确呢
先红冲错的，再做正确的
205楼
2023-08-22 18:13:11
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玲：回复朴老师 在建账的时候因为有数据不确定，另外建了一个待查户，直接用待查户来做可以吗
2023-08-22 18:54:09
朴老师：回复玲可以
2023-08-22 19:12:58
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 无语 发表的提问：
7月份销售退回结转成本的时候凭证做错了，借主营业务成本，贷库存商品。应该是借主营业务成本 负数，贷库存商品负数，做8月份凭证的时候可以做个凭证调整吗？会不会有影响
你好，你可以把之前错误的 分录冲销，然后做一笔正确的 会影响资产负债表，利润表数据的
206楼
2023-08-22 18:32:29
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无语：回复邹老师 现在财务报表是季报，九月份才申报，现在做调整没事吧
2023-08-22 18:55:49
邹老师：回复无语你好，可以在现在发现的时候调整的
2023-08-22 19:15:39
无语：回复邹老师 好的，谢谢老师，那就是我做回负数冲销，然后再做一个负数的正确凭证，这样才是成本转出的，对吧？
2023-08-22 19:25:43
邹老师：回复无语你好，是的，是这样处理
2023-08-22 19:41:41
无语：回复邹老师 老师，这个月把成本一调整出来，利润突然增高了，平时费用也就一万一二，总不能这个月突然把费用调太高吧？
2023-08-22 20:11:13
邹老师：回复无语你好，你销售退回了成本减少了，收入也减少了的
2023-08-22 20:37:25
无语：回复邹老师 调整的是7月份，收入已经在7月份减少了，但是成本调出是这个月的，这个月收入不会受影响啊，所以这个月的收入还是那么高啊，可是成本降低了
2023-08-22 21:02:14
邹老师：回复无语你好，你收入在7月份冲销，而成本在8月份产冲销 这样导致你7月份利润降低，8月份利润提高的
2023-08-22 21:22:35
月月老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 景欣 发表的提问：
老师，这个专票什么时候认证？怎么认证呢？ 我现在准备做凭证了，做了什么时候认证呢？怎么做分录。。
你好，取得专用发票的当月就可以认证 借：成本费用 应交税金——增值税（进项税额） 贷：银行存款
207楼
2023-08-22 18:56:58
全部回复
景欣：回复月月老师 在哪儿认证呢老师。。。我已经做了账务处理了。
2023-08-22 19:16:36
月月老师：回复景欣你好，在税务大厅认证，也可以再网上认证。学堂有增值税发票认证的课程，可以学习一下。
2023-08-22 19:31:38
景欣：回复月月老师 我可以先做账，抵扣时候再认证可以吗
2023-08-22 19:54:36
月月老师：回复景欣你好，是完全可以的。但是如果计入进项税额，当月就要认证，不然就放入待认证进项税额。
2023-08-22 20:14:30
景欣：回复月月老师 老师你指的计入进项税额，就是指现在我做的账务处理吗？借固定资产，应交税费进项税额，贷银行存款
2023-08-22 20:33:01
月月老师：回复景欣你好，这样做凭证的当月是要认证的。
2023-08-22 20:48:27
景欣：回复月月老师 我是筹建新公司，现在才建账，这个购买发生在6月，发票是8月才拿到的。我现在建账日期是6月份，那么这笔业务我是做到6月还是8月再做呢
2023-08-22 21:02:06
月月老师：回复景欣你好，按照发票做账比较好。
2023-08-22 21:16:46
景欣：回复月月老师 我固定资产模块8月时候再添加，现在6月只做预付账款可以吗
2023-08-22 21:30:51
月月老师：回复景欣你好，是完全可以的，发票回来冲预付账款。
2023-08-22 21:55:57
景欣：回复月月老师 如果是收到的普票，手撕票，就不存在这个问题了是吗？就可以做在6月。
2023-08-22 22:14:40
月月老师：回复景欣你好，如果6月份收到普票就可以做凭证的。
2023-08-22 22:30:18
景欣：回复月月老师 老师，比如购买材料。先付了订金，怎么做分录？然后材料入库，票也到了，比合同金额多了一点，材料也比合同订的多了，怎么做分录呢
2023-08-22 22:45:53
淑女老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 晴天 发表的提问：
认证时的会计凭证怎么做？ 辅导期和正式的凭证分别啥样啊？
你好，认证后借：应交税费-应交增值税（待抵扣税金） 贷：应交税费-应交增值税（进项税）
208楼
2023-08-23 18:27:21
全部回复
钟老师
职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.09w
引用 @ Glen 发表的提问：
公司购入固定资产的报销单做在了一起，做记账凭证的时候是分开几张的，那装订的时候几张记账凭证可以粘贴在一起吗？
尊敬的学员：可以的。
209楼
2023-08-23 18:32:46
全部回复
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 红橙黄绿 发表的提问：
如果公司先为员工王某垫付医疗费5000元，工资发放时再抵扣，王某的工资为8000元。会计分录怎么写？
你好 垫付 借；其他应收款 5000 贷；银行存款等科目 5000 从工资扣除 借；应付职工薪酬 8000 贷；其他应收款 5000 银行存款等科目 3000
210楼
2023-08-23 18:53:59
全部回复
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