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商场发票管理及会计处理
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袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 孤寂的呆瓜 发表的提问：
我们公司场地硬化的费用可以一次直接计入管理费用吗？3万元
可以一次性计入管理费用的
211楼
2023-09-06 18:21:51
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bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 多情的果汁 发表的提问：
付市场监督管理局罚款的会计分录
您好 借：营业外支出 贷：银行存款等
212楼
2023-09-06 18:30:00
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家权老师
职称：税务师
4.97
解题: 19.92w
引用 @ 尹凤君 发表的提问：
老师，发票到了，本月我不想认证，因为上期留低太多了，我还怎样做的会计处理。谢谢老师！
借：应交税费-增值税-待认证进项
213楼
2023-09-07 17:41:31
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尹凤君：回复家权老师 贷方怎么做呀
2023-09-07 17:54:15
家权老师：回复尹凤君就是用刚才那个科目替代 应交税费-增值税-进项
2023-09-07 18:16:25
尹凤君：回复家权老师 下月认证了，怎么做分录？
2023-09-07 18:32:34
家权老师：回复尹凤君借：应交税费-增值税-进项 贷：应交税费-增值税-待认证进项
2023-09-07 19:01:21
尹凤君：回复家权老师 比如房租发票80万，我本月不认证，分录怎么做，谢谢老师
2023-09-07 19:26:34
尹凤君：回复家权老师 酒店行业
2023-09-07 19:38:45
家权老师：回复尹凤君按照以下的分录，只是填数字 借：待摊费用        应交税费-增值税-待认证进项 借：应付账款
2023-09-07 19:51:50
尹凤君：回复家权老师 明白了，感谢老师！
2023-09-07 20:16:23
家权老师：回复尹凤君不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦
2023-09-07 20:39:18
尹凤君：回复家权老师 酒店行业，总部收款后，扣除加盟费等费用，返款给我们，发票开给客户。请问我怎么做账
2023-09-07 20:55:27
尹凤君：回复家权老师 一定五星
2023-09-07 21:17:07
尹凤君：回复家权老师 比如POS机收款，第二天扣除佣金，汇款到公司账户。我怎么做分录
2023-09-07 21:43:08
家权老师：回复尹凤君抱歉哦，已经超出学堂规定的一问一答哈，请另申请回答。或者，表示心意。
2023-09-07 22:02:44
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 麦图迪 发表的提问：
货物已配送出库，但是发票没有开的情况，如何会计处理呢
你好，借发出商品，贷库存商品
214楼
2023-09-07 18:05:59
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陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 美好的心情 发表的提问：
企业租房后又转租如何做会计处理及开具发票给对方 ？
借，银行存款 贷，其他业务收入 应交税费 支付的房租 借，其他业务成本 贷，银行存款或预付账款
215楼
2023-09-07 18:24:15
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 上善若水 发表的提问：
发票退回分录怎样做，以及库存商品怎样处理
你好，发票退回是指购进退回？
216楼
2023-09-07 18:32:58
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上善若水：回复邹老师 9月开具的销项票据，10月销售退回了，我已开具负数发票，10月这一张负数发票怎样入账，以及库存怎么办
2023-09-07 18:47:03
邹老师：回复上善若水你好 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本 退回做之前销售相反分录就是了
2023-09-07 19:13:06
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 友好的羊 发表的提问：
我要注册一家商业管理公司，主营业务经营范围如下： 商业布局规划、商业经营管理，商业经营管理诊断、品牌管理、商业空间规划设计、商业市场调研、经营定位、卖场规划、招商组货、商品陈列布展、商业培训、机构设置、人员定编、开业策划、运营管理等等。 属于什么行业
同学你好 是管理服务行业
217楼
2023-09-11 17:29:34
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小惑老师
职称：税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 薇薇 发表的提问：
老板付办工租房费用及管理卫生费，没有发票，财务怎么账务处理
你好，账务可以照常处理 但所得税前不能扣除
218楼
2023-09-11 17:39:13
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薇薇：回复小惑老师 为什么，怎么做分录
2023-09-11 17:54:15
小惑老师：回复薇薇借管理费用-租赁费 -其他 贷：银行存款
2023-09-11 18:23:35
薇薇：回复小惑老师 为什么不能做税前扣除，那我岂不是做两套账
2023-09-11 18:44:18
小惑老师：回复薇薇因为没有发票所得税税前就不能扣除，但会计上还是可以反映的账务的情况
2023-09-11 18:57:22
薇薇：回复小惑老师 但是这个付款是老板自己私人付的，又没有通过公司账号走，把我财务搞乱了
2023-09-11 19:24:29
小惑老师：回复薇薇那你们老板需要你们财务报销这笔钱吗
2023-09-11 19:37:35
薇薇：回复小惑老师 要财务做账啊
2023-09-11 19:51:02
薇薇：回复小惑老师 怎么做啊，和公司正常走，走不里啊
2023-09-11 20:11:12
小惑老师：回复薇薇你就是拿收据做为附件， 借管理费用-租赁费 -其他 贷：银行存款 就这样处理就可以，所得税汇算时再调增
2023-09-11 20:31:23
薇薇：回复小惑老师 银行存款是老板的私人账啊，到时候对账我怎么处理
2023-09-11 20:48:10
小惑老师：回复薇薇借管理费用-租赁费 -其他 贷：其他应付款 支付老板垫款 借：其他应付款 贷：银行
2023-09-11 21:07:55
易 老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问：
老师，把2020年入管理费用的普通发票转出来，怎么账务处理呢
是因为税务的原因是所得税纳税调整吗？还是说是会计处理错误？
219楼
2023-09-11 18:03:56
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优雅的柚子：回复易 老师 谢谢老师，因为税务问题老师
2023-09-11 18:19:57
优雅的柚子：回复易 老师 税局查出来了，让调整20年度的企业所得税汇算清缴报表，补缴了税款和滞纳金，现在不清楚账务处理怎么来
2023-09-11 18:36:09
易 老师：回复优雅的柚子如果这是所得税纳税问题，就是调表不调账,调整纳税申报表的项目,不需要单独另行进行账务处理。
2023-09-11 19:02:33
庄老师
职称：高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ a李林森 发表的提问：
银行会计的会计处理 一笔客户理财到期，我们应该如何进行会计处理
你好，银行存款处理， 购买理财产品做会计分录全过程： 1、从公司帐户划出存款 借：其他货币资金--存出投资款 100万元 贷：银行存款 100万元 2、购买理财产品 借：短期投资（因为只有一个月，所以做为短期投资） 贷：其他货币资金--存出投资款 3、处置理财产品 借：其他货币资金--存出投资款 贷：短期投资 贷：投资收益（如果低于成本价的话，投资收益可能在借方） 4、收回投资款 借：银行存款 贷：其他贷币资金--存出投资款
220楼
2023-09-11 18:20:59
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庄老师：回复a李林森银行会计分录，借定期存款－－理财产品，应付利息－－利息收入，贷活期存款
2023-09-11 18:54:53
a李林森：回复庄老师 我现在在做银行会计，别人把钱存到我们这里，我们需要给存款（购买的理财产品）的客户钱。 我们把钱再贷出去。
2023-09-11 19:24:48
庄老师：回复a李林森你好，是的存入时，借银行存款，贷定期存款－－理财产品
2023-09-11 19:53:08
a李林森：回复庄老师 本金好处理，利息不知道怎么处理。
2023-09-11 20:05:34
庄老师：回复a李林森计提利息时，借利息支出，贷应付利息－－利息结算
2023-09-11 20:35:22
张艳老师
职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 凡 发表的提问：
收到本年1月份开的上一年12月份的管理费用发票，做账的时候能不能把该发票放到12月份进行账务处理
12月份预提这个费用了吗？金额多大？
221楼
2023-09-12 17:14:49
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凡：回复张艳老师 我现在正在做12月份帐，管理费金额不到一万元，平时没有计提
2023-09-12 17:34:01
张艳老师：回复凡可以放进12月份的帐中。
2023-09-12 18:01:00
文老师
职称：中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 江苏刁刁 发表的提问：
，请问老师，影院管理公司，关于电商结算平台这一块的收入,从发生到业务结束的会计处理？
您好，您的意思是委托电商平台代理售票的是吗，可以把您的具体业务流程做个详细的说明，这样可以有比较针对性的回复
222楼
2023-09-12 17:43:05
全部回复
江苏刁刁：回复文老师 是的，就是影院发展公司是一个电商平台，所以平台上售票款全由他们代收，月结束在按比例返还给我们公司
2023-09-12 18:39:24
江苏刁刁：回复文老师 老师，这一块会计处理不知道怎么做？
2023-09-12 18:59:35
文老师：回复江苏刁刁那您应该根据电影票的金额确认收入，然后您实际收到的钱他扣除手续费以后的，扣除的这部分应该是您的销售费用，应该需要他给你开发票的
2023-09-12 19:27:51
文老师：回复江苏刁刁具体流程是这样的吗
2023-09-12 19:47:00
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小美好 发表的提问：
老师，您好，请问一下，我们公司是市场经营管理公司，目前帮甲公司管理一家商场，商户会租赁商场的店铺，然后我们公司去收取租金，用于整个商场的经营，请问我们是按照哪种来交税，是按照不动产租赁业务还是按照服务费来交税？这个商场不属于我们公司，只是管理。
同学你好 你们按照服务来交税
223楼
2023-09-12 18:04:54
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小美好：回复朴老师 谢谢老师，那就是小规模按照3%，选择服务费来开票就可以是吗
2023-09-12 18:39:01
朴老师：回复小美好现在小规模是1%的哦
2023-09-12 18:53:50
小美好：回复朴老师 好的，谢谢老师
2023-09-12 19:16:44
朴老师：回复小美好满意请给五星好评，谢谢
2023-09-12 19:46:07
笑笑老师
职称：中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 微星 发表的提问：
公司收代理商五万元保证金，把五万元的产品无偿赠送给代理商的会计处理怎么处理？
您好： 无偿赠送，视同销售处理
224楼
2023-09-12 18:20:59
全部回复
微星：回复笑笑老师 我知道是要视同销售，具体的分录是怎样的，内账和外账的分录怎么做呢？
2023-09-12 18:48:53
笑笑老师：回复微星您好 借：营业外支出 贷：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借：主营业务成本 贷：库存商品
2023-09-12 19:18:10
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ Abby ? 发表的提问：
大型商场 代收营业款 怎么做账务处理
同学你好 借银行 贷其他应付款
225楼
2023-09-13 17:24:05
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