庄老师：回复落羽内帐就是内部帐，是发生的所有的真实的业务，不对税务局的财务处理的账务；外帐就是外部帐，是对税务局报税用的账务处理的账务，也就是不完全是真实的账务。在赢利账务核算上都是一样的，账务上的业务量可能多于外部帐，（有些收现金的业务），且没有向税务局上报。目的是为了少列收入多列支出少缴税。 应该注意些什么？ 1、有些单据拿到外账做了,那内账还要不要做呢?如果是内账也要做进去的话,那不是没有原始凭证了吗?原始凭证(这种最省事，但成本比较高2、用原始凭证贴签写明摘要事项，再多一句“原始凭证见外账X年X月第X本凭证，记字X号”就可以了内账当然要做不然怎么叫经济的真实反应呢？方法有2种复印 　　公司有时候购买一些材料没发票,我们就做在内账上,外账不反映,仓库的外账也不反映,车间领用后要计算成本,也只在内账上反映,外账不计入这部分成,这样做对吗?这样不是成本少了,税要多交jQuery11130971316037391752_1564699729677请大伙说说意见,怎样才能使二者的成本接近,没有发票是无法计入成本的，因此，会造成利润虚高，而多缴纳所得税，解决问题，一种出售时也不开发票，另一种取得相应发票或用其他可作帐的发票冲。没有发票的大部分的是一些辅料,而客户一般是要发票的,所以出售时不开票在我们公司还不大行,我想你的第二种方法比较适应我们公司。还想问一下,如果出售产品时没开票,那外账上的成本不能结转,产品会一直留在账上,这样账实不符,担心税务局会查到,该怎么办呢.谢谢!!!!!!!!! 　　你可以先把那批材料做暂估入帐,然后再去买发票,普通发票也可以是生产企业还是商业企业？ 　　生产企业：下次生产同样产品时，入库数量少写这些不开发票的产品，增加单位成本，减少数量，如对产品成本影响较大，则可以在采购原料时，就少开票。不过，这样容易对企业的仓库帐产生混乱，因此，不开票的产品，同样报税不会产生以上问题。 　　我说的是我们购入材料或费用支出时,经常有好多没发票,所以,我账上的现金就涨了,就太多了,我有点吃不消啊,现金四十万,有点太多了吧,大家帮我转移一下现金吧,谢谢了! 　　我的公司是搞室内装饰、设计的，也是存在这样的问题！购入材料或费用支出，经常有好多没发票。几年下来，现在账面现金余额已经达到了100多万了！！！;外帐+未入帐收入-未入帐费用=内帐 　　内账有两种记法:一是流水账,所有收支都按顺序记清楚,并随时可以结出余额;,二是按照正规的记账方法从凭证到账簿甚至报表（会计知识网http://www.2361.net）,但只是原始单据可以有各种实际发生的白条,全部真实地反映到内账上去,但这样到月末时会和外账的原始单据使用发生矛盾,所以月末外账需要使用合法原始票据时,需要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账哪张记账凭证号了,以备查找. 　　我这里有两盘账，内外账，如果内账帮外账付货款，有什么好的方法，内账有自己的银行账户，外账也是。: 　　可以作借款处理，把款项用现金的方式存入外账的开户银行，再汇出作货款但是分录怎样写啊 　　从其他应收或其他应付科目走.最好挂私人名. 　　外账借银行存款 　　贷 其它应付款 　　内账借银行存款(外账户) 　　贷银行存款(内账户), 　　以上内账不对外时. 　　我一直在做内账很长时间了，不知和外账有什么区别？ 　　我这里只记每月费用、应收、应付、入库、出库。 　　没有固定资产、没有折旧，我也不知道会计是怎么算的，也没听说会计核过固定资产，会计从来不让我看外账，我只见过税单，能知道是怎么报税的，可我是小规模纳税人也学不到更多的内容。 　　请问大家一开始是从出纳、做内账锻炼出来的吗？ 　　因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做 )外长是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证外帐一般是往税局报的帐,只要走发票的都要做到帐里面. 　　内帐一般是老板的私人帐户(如各种银行卡),也要有银行帐本和现金帐本.记录各个银行的收入和支出.摘要那还要写明款的来由.月底如需要还要向老板出一张资金状况表.以显示该公司的现金状况,让老板合理的支配. 该帐一般由出纳做,会计只做外帐就可以了,可以监督一下. 　　我是一名新手,在一家经销服装、化妆品公司做内帐,在帐务处理过程中不需要做税收这部分,处此之外,其他的我都要入帐。那我在计算该公司的成本及利润时应该如何处理呢？帐务处理中从银行中交付的增殖税该放入那个科目呢？ 　　没有分别的是内帐和外帐的帐务处理方法是相同的，都是按会计专业知识去处理。 　　有分别的是在于避税，内帐是按含税价核算的，外帐核算的是不含税价。内帐核算的应交税金在主营业务税金及附加中列入。

庄老师：回复落羽内帐就是内部帐，是发生的所有的真实的业务，不对税务局的财务处理的账务；外帐就是外部帐，是对税务局报税用的账务处理的账务，也就是不完全是真实的账务。在赢利账务核算上都是一样的，账务上的业务量可能多于外部帐，（有些收现金的业务），且没有向税务局上报。目的是为了少列收入多列支出少缴税。 应该注意些什么？ 1、有些单据拿到外账做了,那内账还要不要做呢?如果是内账也要做进去的话,那不是没有原始凭证了吗?原始凭证(这种最省事，但成本比较高2、用原始凭证贴签写明摘要事项，再多一句“原始凭证见外账X年X月第X本凭证，记字X号”就可以了内账当然要做不然怎么叫经济的真实反应呢？方法有2种复印 　　公司有时候购买一些材料没发票,我们就做在内账上,外账不反映,仓库的外账也不反映,车间领用后要计算成本,也只在内账上反映,外账不计入这部分成,这样做对吗?这样不是成本少了,税要多交jQuery11130971316037391752_1564699729677请大伙说说意见,怎样才能使二者的成本接近,没有发票是无法计入成本的，因此，会造成利润虚高，而多缴纳所得税，解决问题，一种出售时也不开发票，另一种取得相应发票或用其他可作帐的发票冲。没有发票的大部分的是一些辅料,而客户一般是要发票的,所以出售时不开票在我们公司还不大行,我想你的第二种方法比较适应我们公司。还想问一下,如果出售产品时没开票,那外账上的成本不能结转,产品会一直留在账上,这样账实不符,担心税务局会查到,该怎么办呢.谢谢!!!!!!!!! 　　你可以先把那批材料做暂估入帐,然后再去买发票,普通发票也可以是生产企业还是商业企业？ 　　生产企业：下次生产同样产品时，入库数量少写这些不开发票的产品，增加单位成本，减少数量，如对产品成本影响较大，则可以在采购原料时，就少开票。不过，这样容易对企业的仓库帐产生混乱，因此，不开票的产品，同样报税不会产生以上问题。 　　我说的是我们购入材料或费用支出时,经常有好多没发票,所以,我账上的现金就涨了,就太多了,我有点吃不消啊,现金四十万,有点太多了吧,大家帮我转移一下现金吧,谢谢了! 　　我的公司是搞室内装饰、设计的，也是存在这样的问题！购入材料或费用支出，经常有好多没发票。几年下来，现在账面现金余额已经达到了100多万了！！！;外帐+未入帐收入-未入帐费用=内帐 　　内账有两种记法:一是流水账,所有收支都按顺序记清楚,并随时可以结出余额;,二是按照正规的记账方法从凭证到账簿甚至报表（会计知识网http://www.2361.net）,但只是原始单据可以有各种实际发生的白条,全部真实地反映到内账上去,但这样到月末时会和外账的原始单据使用发生矛盾,所以月末外账需要使用合法原始票据时,需要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账哪张记账凭证号了,以备查找. 　　我这里有两盘账，内外账，如果内账帮外账付货款，有什么好的方法，内账有自己的银行账户，外账也是。: 　　可以作借款处理，把款项用现金的方式存入外账的开户银行，再汇出作货款但是分录怎样写啊 　　从其他应收或其他应付科目走.最好挂私人名. 　　外账借银行存款 　　贷 其它应付款 　　内账借银行存款(外账户) 　　贷银行存款(内账户), 　　以上内账不对外时. 　　我一直在做内账很长时间了，不知和外账有什么区别？ 　　我这里只记每月费用、应收、应付、入库、出库。 　　没有固定资产、没有折旧，我也不知道会计是怎么算的，也没听说会计核过固定资产，会计从来不让我看外账，我只见过税单，能知道是怎么报税的，可我是小规模纳税人也学不到更多的内容。 　　请问大家一开始是从出纳、做内账锻炼出来的吗？ 　　因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做 )外长是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证外帐一般是往税局报的帐,只要走发票的都要做到帐里面. 　　内帐一般是老板的私人帐户(如各种银行卡),也要有银行帐本和现金帐本.记录各个银行的收入和支出.摘要那还要写明款的来由.月底如需要还要向老板出一张资金状况表.以显示该公司的现金状况,让老板合理的支配. 该帐一般由出纳做,会计只做外帐就可以了,可以监督一下. 　　我是一名新手,在一家经销服装、化妆品公司做内帐,在帐务处理过程中不需要做税收这部分,处此之外,其他的我都要入帐。那我在计算该公司的成本及利润时应该如何处理呢？帐务处理中从银行中交付的增殖税该放入那个科目呢？ 　　没有分别的是内帐和外帐的帐务处理方法是相同的，都是按会计专业知识去处理。 　　有分别的是在于避税，内帐是按含税价核算的，外帐核算的是不含税价。内帐核算的应交税金在主营业务税金及附加中列入。

庄老师：回复落羽内帐就是内部帐，是发生的所有的真实的业务，不对税务局的财务处理的账务；外帐就是外部帐，是对税务局报税用的账务处理的账务，也就是不完全是真实的账务。在赢利账务核算上都是一样的，账务上的业务量可能多于外部帐，（有些收现金的业务），且没有向税务局上报。目的是为了少列收入多列支出少缴税。 应该注意些什么？ 1、有些单据拿到外账做了,那内账还要不要做呢?如果是内账也要做进去的话,那不是没有原始凭证了吗?原始凭证(这种最省事，但成本比较高2、用原始凭证贴签写明摘要事项，再多一句“原始凭证见外账X年X月第X本凭证，记字X号”就可以了内账当然要做不然怎么叫经济的真实反应呢？方法有2种复印 　　公司有时候购买一些材料没发票,我们就做在内账上,外账不反映,仓库的外账也不反映,车间领用后要计算成本,也只在内账上反映,外账不计入这部分成,这样做对吗?这样不是成本少了,税要多交jQuery11130971316037391752_1564699729683请大伙说说意见,怎样才能使二者的成本接近,没有发票是无法计入成本的，因此，会造成利润虚高，而多缴纳所得税，解决问题，一种出售时也不开发票，另一种取得相应发票或用其他可作帐的发票冲。没有发票的大部分的是一些辅料,而客户一般是要发票的,所以出售时不开票在我们公司还不大行,我想你的第二种方法比较适应我们公司。还想问一下,如果出售产品时没开票,那外账上的成本不能结转,产品会一直留在账上,这样账实不符,担心税务局会查到,该怎么办呢.谢谢!!!!!!!!! 　　你可以先把那批材料做暂估入帐,然后再去买发票,普通发票也可以是生产企业还是商业企业？ 　　生产企业：下次生产同样产品时，入库数量少写这些不开发票的产品，增加单位成本，减少数量，如对产品成本影响较大，则可以在采购原料时，就少开票。不过，这样容易对企业的仓库帐产生混乱，因此，不开票的产品，同样报税不会产生以上问题。 　　我说的是我们购入材料或费用支出时,经常有好多没发票,所以,我账上的现金就涨了,就太多了,我有点吃不消啊,现金四十万,有点太多了吧,大家帮我转移一下现金吧,谢谢了! 　　我的公司是搞室内装饰、设计的，也是存在这样的问题！购入材料或费用支出，经常有好多没发票。几年下来，现在账面现金余额已经达到了100多万了！！！;外帐+未入帐收入-未入帐费用=内帐 　　内账有两种记法:一是流水账,所有收支都按顺序记清楚,并随时可以结出余额;,二是按照正规的记账方法从凭证到账簿甚至报表（会计知识网http://www.2361.net）,但只是原始单据可以有各种实际发生的白条,全部真实地反映到内账上去,但这样到月末时会和外账的原始单据使用发生矛盾,所以月末外账需要使用合法原始票据时,需要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账哪张记账凭证号了,以备查找. 　　我这里有两盘账，内外账，如果内账帮外账付货款，有什么好的方法，内账有自己的银行账户，外账也是。: 　　可以作借款处理，把款项用现金的方式存入外账的开户银行，再汇出作货款但是分录怎样写啊 　　从其他应收或其他应付科目走.最好挂私人名. 　　外账借银行存款 　　贷 其它应付款 　　内账借银行存款(外账户) 　　贷银行存款(内账户), 　　以上内账不对外时. 　　我一直在做内账很长时间了，不知和外账有什么区别？ 　　我这里只记每月费用、应收、应付、入库、出库。 　　没有固定资产、没有折旧，我也不知道会计是怎么算的，也没听说会计核过固定资产，会计从来不让我看外账，我只见过税单，能知道是怎么报税的，可我是小规模纳税人也学不到更多的内容。 　　请问大家一开始是从出纳、做内账锻炼出来的吗？ 　　因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做 )外长是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证外帐一般是往税局报的帐,只要走发票的都要做到帐里面. 　　内帐一般是老板的私人帐户(如各种银行卡),也要有银行帐本和现金帐本.记录各个银行的收入和支出.摘要那还要写明款的来由.月底如需要还要向老板出一张资金状况表.以显示该公司的现金状况,让老板合理的支配. 该帐一般由出纳做,会计只做外帐就可以了,可以监督一下. 　　我是一名新手,在一家经销服装、化妆品公司做内帐,在帐务处理过程中不需要做税收这部分,处此之外,其他的我都要入帐。那我在计算该公司的成本及利润时应该如何处理呢？帐务处理中从银行中交付的增殖税该放入那个科目呢？ 　　没有分别的是内帐和外帐的帐务处理方法是相同的，都是按会计专业知识去处理。 　　有分别的是在于避税，内帐是按含税价核算的，外帐核算的是不含税价。内帐核算的应交税金在主营业务税金及附加中列入。

庄老师：回复落羽内帐就是内部帐，是发生的所有的真实的业务，不对税务局的财务处理的账务；外帐就是外部帐，是对税务局报税用的账务处理的账务，也就是不完全是真实的账务。在赢利账务核算上都是一样的，账务上的业务量可能多于外部帐，（有些收现金的业务），且没有向税务局上报。目的是为了少列收入多列支出少缴税。 应该注意些什么？ 1、有些单据拿到外账做了,那内账还要不要做呢?如果是内账也要做进去的话,那不是没有原始凭证了吗?原始凭证(这种最省事，但成本比较高2、用原始凭证贴签写明摘要事项，再多一句“原始凭证见外账X年X月第X本凭证，记字X号”就可以了内账当然要做不然怎么叫经济的真实反应呢？方法有2种复印 　　公司有时候购买一些材料没发票,我们就做在内账上,外账不反映,仓库的外账也不反映,车间领用后要计算成本,也只在内账上反映,外账不计入这部分成,这样做对吗?这样不是成本少了,税要多交jQuery11130971316037391752_1564699729683请大伙说说意见,怎样才能使二者的成本接近,没有发票是无法计入成本的，因此，会造成利润虚高，而多缴纳所得税，解决问题，一种出售时也不开发票，另一种取得相应发票或用其他可作帐的发票冲。没有发票的大部分的是一些辅料,而客户一般是要发票的,所以出售时不开票在我们公司还不大行,我想你的第二种方法比较适应我们公司。还想问一下,如果出售产品时没开票,那外账上的成本不能结转,产品会一直留在账上,这样账实不符,担心税务局会查到,该怎么办呢.谢谢!!!!!!!!! 　　你可以先把那批材料做暂估入帐,然后再去买发票,普通发票也可以是生产企业还是商业企业？ 　　生产企业：下次生产同样产品时，入库数量少写这些不开发票的产品，增加单位成本，减少数量，如对产品成本影响较大，则可以在采购原料时，就少开票。不过，这样容易对企业的仓库帐产生混乱，因此，不开票的产品，同样报税不会产生以上问题。 　　我说的是我们购入材料或费用支出时,经常有好多没发票,所以,我账上的现金就涨了,就太多了,我有点吃不消啊,现金四十万,有点太多了吧,大家帮我转移一下现金吧,谢谢了! 　　我的公司是搞室内装饰、设计的，也是存在这样的问题！购入材料或费用支出，经常有好多没发票。几年下来，现在账面现金余额已经达到了100多万了;外帐+未入帐收入-未入帐费用=内帐 　　内账有两种记法:一是流水账,所有收支都按顺序记清楚,并随时可以结出余额;,二是按照正规的记账方法从凭证到账簿甚至报表（会计知识网http://www.2361.net）,但只是原始单据可以有各种实际发生的白条,全部真实地反映到内账上去,但这样到月末时会和外账的原始单据使用发生矛盾,所以月末外账需要使用合法原始票据时,需要在内账的记账凭证摘要栏写明该凭证用于外账哪张记账凭证号了,以备查找. 　　我这里有两盘账，内外账，如果内账帮外账付货款，有什么好的方法，内账有自己的银行账户，外账也是。: 　　可以作借款处理，把款项用现金的方式存入外账的开户银行，再汇出作货款但是分录怎样写啊 　　从其他应收或其他应付科目走.最好挂私人名. 　　外账借银行存款 　　贷 其它应付款 　　内账借银行存款(外账户) 　　贷银行存款(内账户), 　　以上内账不对外时. 　　我一直在做内账很长时间了，不知和外账有什么区别？ 　　我这里只记每月费用、应收、应付、入库、出库。 　　没有固定资产、没有折旧，我也不知道会计是怎么算的，也没听说会计核过固定资产，会计从来不让我看外账，我只见过税单，能知道是怎么报税的，可我是小规模纳税人也学不到更多的内容。 　　请问大家一开始是从出纳、做内账锻炼出来的吗？ 　　因为内账是内部管理的，所以所有单据都要做 )外长是应付税务局一类的，账是“做”出来的，可以选择单据和制单据很多做两套账的是做内账顾不了外账，做外账顾不了内账可以告诉你一个很简单实现内外账方法：先做外账，外账凭证打两份，其中一份做内账附件，这样查内账就很容易找到原始凭证外帐一般是往税局报的帐,只要走发票的都要做到帐里面. 　　内帐一般是老板的私人帐户(如各种银行卡),也要有银行帐本和现金帐本.记录各个银行的收入和支出.摘要那还要写明款的来由.月底如需要还要向老板出一张资金状况表.以显示该公司的现金状况,让老板合理的支配. 该帐一般由出纳做,会计只做外帐就可以了,可以监督一下. 　　我是一名新手,在一家经销服装、化妆品公司做内帐,在帐务处理过程中不需要做税收这部分,处此之外,其他的我都要入帐。那我在计算该公司的成本及利润时应该如何处理呢？帐务处理中从银行中交付的增殖税该放入那个科目呢？ 　　没有分别的是内帐和外帐的帐务处理方法是相同的，都是按会计专业知识去处理。 　　有分别的是在于避税，内帐是按含税价核算的，外帐核算的是不含税价。内帐核算的应交税金在主营业务税金及附加中列入。

琼琚：回复朴老师 是的资产负债有应收帐款,应付账款、现金

琼琚：回复朴老师 表要合并怎么处理

朴老师：回复琼琚直接合并了就可以的

琼琚：回复朴老师 内外表直接合并吗。不通过帐务处理吗

朴老师：回复琼琚内外账分别合并，不用做账

温馨：回复玲老师 内部看内账要注意哪方面的问题。

温馨：回复玲老师 记字第15号(1/1)括号里的意思

玲老师：回复温馨你好 内账没有具体的规定 按老板的意思 做就可以 你是发图了 没看到  

冰凌：回复紫藤老师 老师，怎么对应订单和收款，怎么处理发出去的货都收了钱，觉得总是有时差在里面，还有退货退款的问题，不知道怎么整理对应，通过当时监控发货和回款

紫藤老师：回复冰凌收款的时候做主营业务收入

白茶：回复郭老师 一般没有发票的都是从私户出款

郭老师：回复白茶你们销售出去是开发票的吗？

郭老师：回复白茶比如你购买的a产品私户支付了，没有发票，但是你销售出去需要开发票，这种情况也需要做账。

白茶：回复郭老师 我纠结的是怎么做内账，是不是不管从私户进出的款没发票，还是公户进出款都一起做内账吗？

郭老师：回复白茶从私户出去的做 收入你们不就是为了隐瞒收入，少交税的

A会计学堂-课程辅导王老师：回复meizi老师 我查过她之前的帐，很不规范，现在交接给我 如果只给我科目余额，账套不copy给我 那以前的帐系统我就查不到了

meizi老师：回复A会计学堂-课程辅导王老师如果不给你的话 你只有科目余额表来建账 后期在调整错误的账务 或者你先自己清理错误账务 在建账

A会计学堂-课程辅导王老师：回复meizi老师 代理记账会计一定要我先变更工商税务到我的名下 她才交账，老师她是不是做的帐有问题，我还能不能接

meizi老师：回复A会计学堂-课程辅导王老师你好 你最好是交接清楚才变更 。而且要有人监交才行。不管她之前的账务怎么样 他要对交接之前的账务负责 你对交接之后的账务负责。

逍遥老师：回复笑笑做真账，就算数据异常，也不怕查。做假账，就算数据完美，也可能有翻船的一天。

一路过：回复小赵老师 我一天考三门，中间休息时间该怎么利用呢，休息好，还是提前再备备，怕休息不好脑子不转了，又怕不备备，财管第十章和经济法有些税率想不起来

小赵老师：回复一路过还是休息好更重要，第一平时已经习惯了中午休息。第二，那一会的功夫，起不了啥作用，头脑清晰了更重要。

贪玩的蓝天：回复王超老师 我要只留外账，怎么做，像您说的这样外账的报表怎么做

王超老师：回复贪玩的蓝天年初报表是内帐和外账各两份的，但是到了年末，就只有内帐的啊

贪玩的蓝天：回复王超老师 如果按您这样做了，那外账报税报什么报表？有的费用外账不能体现怎么办

王超老师：回复贪玩的蓝天外账前面11个月仍然是按照外账的报表的

贪玩的蓝天：回复王超老师 我的意思是内外账都在我手里，我不想记两套，就记一套，按您的做法，以后就没有外账了

王超老师：回复贪玩的蓝天是的，最终的目的是把两套帐合并在一起的

贪玩的蓝天：回复王超老师 外账和内账的差异怎么记账

王超老师：回复贪玩的蓝天你把外账的数据都做到内帐了，就没有差异了阿

h蓓蓓老师：回复坚定的帽子同学您好，懂得会计的各种基本技能能使会计工作更方便、快捷，但会计工作要足够的细心，不要看错数字或者遗漏业务，导致核算结果出错，引起不必要的麻烦。祝您学习愉快！

吕雨桦-运输货物代运：回复邹老师 是的，是钢材贸易的内账，不知要怎么做账

邹老师：回复吕雨桦-运输货物代运你好，发生了什么经济事项，就做相关分录就是了

2931593137：回复Kerry老师 谢谢您，挺

2931593137：回复Kerry老师 全

Kerry老师：回复2931593137哈哈……记得给老师个好评呦