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公司向公司借款会计分录
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季老师
职称：高级会计师,税务师,建造师
4.96
解题: 0.01w
引用 @ 敏笔小札 发表的提问：
总公司准入成本给分公司会计分录怎么做
准入成本？请详细说明
181楼
2023-09-11 18:27:30
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暖暖老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.88w
引用 @ 春上树下 发表的提问：
老师，非独立核算的分公司收到总公司的拨款，总公司的会计分录怎么写？
借其他应收款贷银行存款
182楼
2023-09-11 18:44:59
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春上树下：回复暖暖老师 可以用其他应付款吗？
2023-09-11 19:14:15
暖暖老师：回复春上树下不可以，在借方怎么做其他应付款
2023-09-11 19:43:30
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ Wsj 发表的提问：
独立核算的分公司员工五险一金在总公司交纳，总公司如何做会计分录？分公司如何做会计分录？
你好， 总公司， 交款 借：其他应收款 贷：银行存款 收到款项做相反分录 分工公 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 总公司交款后 借：应付职工薪酬 贷：其他应付款 还款给总公司 借：其他应付款 贷：银行存款
183楼
2023-09-12 18:07:58
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ NAN 发表的提问：
作为非独立核算的分公司的会计，收到总公司转账的工资，怎么做会计分录？
借；银行存款 贷；其他应付款
184楼
2023-09-12 18:17:10
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 学堂用户_ph956309 发表的提问：
老师，分公司无收入，只缴纳社保。人在分公司缴纳社保，现在派总公司项目干活，我这块工资跟社保个人部分跟公司部分。总公司，分公司，会计分录具体怎么处理。
工资个税是谁报的呢
185楼
2023-09-12 18:39:33
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ H.S.H 发表的提问：
总公司名下三个分公司，第一分公司在2020年底亏损316万元，第二分公司年底亏损20万元，第三分公司年底盈利500万元，我如果用第三分公司的利润弥补第一公司的亏损，请问第三分公司的会计分录该怎么做，第一分公司的会计分录怎么做
同学你好 弥补亏损是不做分录的
186楼
2023-09-12 18:44:59
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H.S.H：回复朴老师 第三分公司目前的帐是借:本年利润 贷:未分配利润啊，
2023-09-12 18:55:58
H.S.H：回复朴老师 第三分公司把未分配利润给第一公司分录怎么做吗
2023-09-12 19:25:10
朴老师：回复H.S.H你这是结转到未分配利润
2023-09-12 19:36:29
H.S.H：回复朴老师 是的，再把这个利润弥补第一公司，会计分录怎么做
2023-09-12 20:03:39
朴老师：回复H.S.H弥补亏损是合并报表的时候弥补的 不需要做分录
2023-09-12 20:27:27
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 2463024587 发表的提问：
分公司是独立核算的 总公司投资给分公司 怎么做会计分录？
你好，总公司是没有对分公司投资的说法的，分公司是总公司的组成部分，没有实收资本，注册资金的
187楼
2023-09-13 17:21:04
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2463024587：回复邹老师 那会计分录应该怎么做
2023-09-13 17:43:30
邹老师：回复2463024587只能是做借款，借；银行存款 贷；其他应付款
2023-09-13 18:00:30
2463024587：回复邹老师 两个公司法人不一样的
2023-09-13 18:27:20
邹老师：回复2463024587你好，那是不是母子公司之间
2023-09-13 18:56:33
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无私的黄蜂 发表的提问：
总公司代垫分公司代收代支电费会计分录怎么做
您好， 借其他应收款 贷银行存款， 借银行存款 贷，其他应收款
188楼
2023-09-13 17:44:30
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小云老师
职称：中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 饱满的戒指 发表的提问：
老师，招标分公司与总公司结算成本的会计分录怎么做？
你好，你的理解是总公司签合同，分公司来做，现在分公司找总公司结算成本吗？
189楼
2023-09-13 18:12:10
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饱满的戒指：回复小云老师 分公司签合同，钱打在分公司，但是钱最后真正进的是总公司，总公司给对方开专票，现在分公司要和总公司结算成本
2023-09-13 18:46:49
小云老师：回复饱满的戒指借银行存款 贷主营业务收入 应交税费
2023-09-13 19:02:44
马老师
职称：初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 美好的生活 发表的提问：
您好！ 我们公司成立了一个分公司，但是账务都是总公司处理，总公司支付了分公司一年的房租该怎么做会计分录呢
那就是垫付的 走往来 借其他应收款 贷银行存款
190楼
2023-09-13 18:26:45
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 香蕉外套 发表的提问：
您好！ 我们公司成立了一个分公司，但是账务都是总公司处理，总公司支付了分公司一年的房租该怎么做会计分录呢
分公司确认为待摊费用，按月摊销，同时挂总公司往来 总公司与分公司挂往来，不确认费用
191楼
2023-09-13 18:41:59
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朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 霸气的唇彩 发表的提问：
你好 我想问一下 总公司和分公司不在同一城市 分公司是非独立核算的 分公司收到总公司的拨款应该怎么做会计分录呀 还有就是代发的工资和社保也应该怎么做呀 谢谢
收到拨款直接借银行贷其他应付款 代发的工资和社保是代发的总公司的吗
192楼
2023-09-19 17:58:39
全部回复
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ H.S.H 发表的提问：
总公司名下三个分公司，第一分公司在2020年底亏损316万元，第二分公司年底亏损20万元，第三分公司年底盈利500万元，我如果用第三分公司的利润弥补第一公司的亏损，请问第三分公司的会计分录该怎么做，第一分公司的会计分录怎么做
借，投资收益亏损这边 盈利这边直接贷，投资收益
193楼
2023-09-19 18:05:17
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 你是々我的々*小幸福＆ 发表的提问：
分公司的费用总公司报销，怎么写会计分录，总公司给的分公司现金怎么记账
你好 为啥总公司给报销呢 ？
194楼
2023-09-19 18:29:58
全部回复
你是々我的々*小幸福＆：回复玲老师 分公司的费用总公司一直给报销而且也是总公司给员工发工资
2023-09-19 18:55:24
玲老师：回复你是々我的々*小幸福＆你们不都是独立核算的吗？收入费用都在总公司做帐吗？
2023-09-19 19:21:41
你是々我的々*小幸福＆：回复玲老师 申报交税是独立的，有些费用需要总公司报销，总公司也会投入分公司固定资产，这个会计分录怎么写
2023-09-19 19:42:45
玲老师：回复你是々我的々*小幸福＆一直没弄明白你这个业务，如果这个费用是应该总共是出的，那发生时就是借其他应收款贷银行存款，后面总公司报销时做相反的分录
2023-09-19 19:58:30
紫藤老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 阔达的奇异果 发表的提问：
分公司利润上交总公司会计分录？
您好，总公司，借；现金或者银行存款，贷：投资收益。分公司，借：利润分配-未分配利润，贷：利润分配-应付利润，同时，借；利润分配-应付利润，贷：现金或者银行存款。
195楼
2023-09-20 17:24:59
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阔达的奇异果：回复紫藤老师 分公司有利润分配科目吗？分公司要进行利润分配？
2023-09-20 17:40:12
紫藤老师：回复阔达的奇异果分公司独立核算的是有科目的
2023-09-20 17:51:47
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