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公司向公司借款会计分录
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 平安是福 发表的提问：
总公司与分公司是合并汇总 1、  总公司会计分录 2、  分公司会计分录 3、  分公司未分利润怎么处理
同学你好，合并时，总公司分录是用分公司的科目余额表，做同方向同金额的凭证，分公司做反方向同金额的凭证，分公司的未分配利润转入总公司即可。
211楼
2023-10-09 17:53:59
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 谁还不是个小仙女呢 发表的提问：
分公司没有独立核算，专项账户，总公司拨入资金会计分录
你好 借；银行存款 贷；其他应付款
212楼
2023-10-10 17:32:35
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王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 辛勤的康乃馨 发表的提问：
老师 您好我公司分公司已经做了销户 最后只有现金余额 上月还出了300多块的利润 我该怎么和总公司之间做做会计分录呢
您好，这种情况下，应该把现金余额交加总公司，把分公司全部余额调整为0。
213楼
2023-10-10 17:41:42
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辛勤的康乃馨：回复王雁鸣老师 怎么做会计分录呢 我的报表该怎么做呢
2023-10-10 18:29:34
王雁鸣老师：回复辛勤的康乃馨您好，会计分录，借：其他应付款等科目，贷：现金。或者借：利润分配，贷：现金。报表按科目余额表来做即可。
2023-10-10 18:55:49
辛勤的康乃馨：回复王雁鸣老师 报表合并 怎么做会计分录呢
2023-10-10 19:12:42
辛勤的康乃馨：回复王雁鸣老师 不是要报表合并吗
2023-10-10 19:29:39
王雁鸣老师：回复辛勤的康乃馨您好，报表合并时，抵消分录的资产负债表期末就不需要了，利润表的抵消分录，按总分公司的入账科目，反方向就行了。
2023-10-10 19:55:05
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 惟じò ぴé你 发表的提问：
分公司费用转到总公司 会计分录怎么写呀
你好 之前总公司垫付了钱吗
214楼
2023-10-10 17:50:59
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惟じò ぴé你：回复meizi老师 不是，就是我在一个公司内设立了两个机构，有一个证件没有办下来，但是我们设计账套了，现在我想把这个没办下来费用转到另一个公司，都是一个法人的
2023-10-10 18:03:22
惟じò ぴé你：回复meizi老师 这个会计分录怎么做呀，可能也有一些消耗都是两个公司混用的
2023-10-10 18:20:44
meizi老师：回复惟じò ぴé你你好 两个独立的公司 不要混着用
2023-10-10 18:49:23
惟じò ぴé你：回复meizi老师 我们是个养老院嘛，本来想在一个院内成立一个营利性一个非营利的，那个非营利的证没办下来，但是当时的时候我们并不知道办不下来证，有些费用就下在这个账套里了，我们现在想把费用转出来，怎么转呀
2023-10-10 19:14:06
惟じò ぴé你：回复meizi老师 其实不是两个独立公司
2023-10-10 19:29:23
meizi老师：回复惟じò ぴé你你好 那你就直接计入公司的费用里面 那你就把费用红冲了 然后把费用重新做
2023-10-10 19:49:00
惟じò ぴé你：回复meizi老师 好的，谢谢老师
2023-10-10 20:13:19
meizi老师：回复惟じò ぴé你不客气 满意请给予评价
2023-10-10 20:43:00
吴月柳
职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 竹心柳影 发表的提问：
总公司欠分公司的监管费，我作为分公司的会计，怎么做往来分录
此问题已給予回复
215楼
2023-10-11 17:04:25
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何江何老师
职称：中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ Kyle 发表的提问：
老师分公司注销把利润转到总公司会计怎么处理，分录该怎么写
你好同学 借：利润分配-未分配利润 贷：应收账款-总部往来
216楼
2023-10-11 17:13:54
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Kyle：回复何江何老师 总公司怎么处理
2023-10-11 17:32:27
Kyle：回复何江何老师 总公司接受到这次利润如果做上面的相反分录，那资产负债表的未分配利润与利润表用的本年累计的利润不能形成勾稽关系
2023-10-11 18:00:43
何江何老师：回复Kyle你好同学 这个是等于一份特殊情况导到的累计，这个累计只是本期以后的同学
2023-10-11 18:13:14
老马识途
职称：中级会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 亦亦 发表的提问：
子改分，母公司合并吸收子公司，子公司从原基本户上把余额转到新的分公司的基本户，怎样做会计分录
学员你好，子公司改成分公司，看做是母公司吸收合并子公司，按照子公司可辨认净资产的公允价值出售子公司资产，母公司按购买资产
217楼
2023-10-11 17:36:21
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邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 岁禾 发表的提问：
借款的会计分录，别的公司借我们公司
你好 出借分录 借；其他应收款 贷；银行存款等科目
218楼
2023-10-11 17:50:59
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