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会计核算软件一般都包含
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田老师
职称：会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 风铃 发表的提问：
我们是软件企业的一般纳税人，开进了一套软件10万，现在把这套软件也按10万卖出了，进销项都抵了，那我们要交哪些税，怎么核算的
不用交税，购入借：无形资产85,470.09 借：应交税金--应交增值税--进项14529.91贷：银行100000 销售借：银行100000贷：销售收入 85,470.09 贷：应交税金--应交增值税--销项14529.91
61楼
2023-06-25 21:21:00
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风铃：回复田老师 那所得税怎么计算的
2023-06-25 22:09:40
田老师：回复风铃买卖都是10万元，没有利润就没有所得税
2023-06-25 22:38:05
风铃：回复田老师 这套软件包含硬件但主要是维护费，对方开来是17个点的专用发票，但是我们可以开出6个点的给别人，那这部分税收怎么计算，增值税及所得税
2023-06-25 22:57:04
田老师：回复风铃增值税是价外税，和企业没关系，要看你的销售收入是多少，成本是多少？你的成本是无形资产85,470.09，你的销售收入是94339.62264，你的利润是8869.53，所得税是8869.53*0.25=2217.38
2023-06-25 23:25:25
王雁鸣老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 1.49w
引用 @ 2333333 发表的提问：
财务会计制度及核算软件有样本吗？
您好，电脑上登录本学堂，点击下载，然后在搜索框中输入制度，再点击搜索，从结果中选择下载使用，谢谢
62楼
2023-06-26 20:26:08
全部回复
2333333：回复王雁鸣老师 还有一个问题就是 那汇算清缴企业信息就按这个天就行了是吧？还有就是持股起始日期就按照公司注册时间走吗？如果章程上没有特别说明持股起始时间是不是就可以认为从注册开始计算持股起始时间 那没缴纳的话就还没持股?
2023-06-26 20:41:55
王雁鸣老师：回复2333333您好，是的，是的，是的，没缴纳的话，就是还没有持股，对的。
2023-06-26 21:04:47
2333333：回复王雁鸣老师 还有个问题！我们最大股东兼法人也是另一家建筑企业的法人！是不是要填列关联关系表？
2023-06-26 21:17:02
王雁鸣老师：回复2333333您好，是的，要填写关联关系的。
2023-06-26 21:31:27
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 靓丽的黄豆 发表的提问：
老师问下财务会计制度及核算软件备案报告需要附送资料都有什么？
A . 《财务会计制度及核算软件备案报告书》 B . 纳税人财务、会计制度或纳税人财务、会计核算办法 C . 财务会计核算软件、使用说明书原件及复印件（使用计算机记账的纳税人）
63楼
2023-06-26 20:40:24
全部回复
靓丽的黄豆：回复朴老师 老师如果是手工帐的话前两个就可以，电脑让生成填的那个表呢？
2023-06-26 21:05:31
朴老师：回复靓丽的黄豆用电子版的就可以了
2023-06-26 21:19:41
三宝老师
职称：高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ Proud 发表的提问：
财务会计制度及核算软件备案报告书，怎么填写，内容有:1财务、会计制度。2低值易耗品摊销办法。3折旧办法。4成本核算办法。5会计核算软件。6会计报表。
1、财务会计制度：小企业会计准则 2、低值易耗品摊销：一次摊销 3、折旧方法：平均法 4、成本核算：先进先出 5、会计核算软件：用友 6：会计报表：资产负债表、利润表
64楼
2023-06-26 21:00:59
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玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 愉快的发带 发表的提问：
1.财务会计核算软件、使用说明书复印件 2.纳税人财务、会计制度或纳税人财务、会计核算办法
你好 这个要按你企业的实际 填写备案
65楼
2023-06-26 21:17:59
全部回复
阳老师
职称：中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问：
一般纳税人工业，财务会计制度及核算软件备案，财务制度选 企业财务通则 可以吗？
你好，企业一般选择小企业会计准则
66楼
2023-06-27 20:14:24
全部回复
嘻嘻：回复阳老师 第一个是会计制度名称，我选了小企业会计准则，第二个是财务制度，里面的选项我给你说，1、财务通则，2、金融企业财务规定，3、运输企业财务规定，，，最后是其他，中间都是一些特殊的行业没得选。怎么办
2023-06-27 20:42:11
阳老师：回复嘻嘻你好，你选择其他
2023-06-27 20:53:10
大海老师
职称：中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.64w
引用 @ 黑米粥的周 发表的提问：
小企业 财务会计制度及核算软件备案报告书 请问年度报表报送期限一般填多久
你好，年报报送期限应选择5个月。
67楼
2023-06-27 20:20:22
全部回复
黑米粥的周：回复大海老师 小企业是否不需要上传附报资料呢
2023-06-27 20:42:53
大海老师：回复黑米粥的周你好，需要的，一般上传的附报资料是公司的财务制度。
2023-06-27 21:05:29
黑米粥的周：回复大海老师 老师这里的开户日期应该和发证日期一致吗，这是自动跳出来的
2023-06-27 21:32:32
大海老师：回复黑米粥的周你好，银行开户许可证的发证日期是右下角的日期。一般办理时会有回执，回执上的日期就是开户日期。
2023-06-27 21:48:24
黑米粥的周：回复大海老师 老师非必报是可以不用填吗
2023-06-27 22:11:59
大海老师：回复黑米粥的周你好，是的，非必报指不是必须要报的。
2023-06-27 22:23:59
陈诗晗老师
职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 比心 发表的提问：
公司卖一个设备给医院，这个设备里包含已经申请了著作权的软件和一部分硬件，如果我公司想享受即征即退政策，是不是要分别核算软件硬件的销售额。
如果享受即征即退，那么建议分开核算。
68楼
2023-06-27 20:42:02
全部回复
比心：回复陈诗晗老师 那如果已经分开核算了销售额，假如硬件50万，软件50万，发票怎么开，是总额100万开一个发票还是 开两个50万发票
2023-06-27 21:16:51
陈诗晗老师：回复比心这个都不影响。一张两张发票都可以。 账务处理时分开处理就可以了
2023-06-27 21:38:44
比心：回复陈诗晗老师 那税率呢，销售额分开核算，两个销售额税率都一样嘛？
2023-06-27 22:03:03
陈诗晗老师：回复比心软件计入的是什么
2023-06-27 22:18:01
比心：回复陈诗晗老师 我就想知道这个软件计入什么税目按什么税率征税！
2023-06-27 22:34:51
比心：回复陈诗晗老师 软件销售额也和硬件商品一样计征16嘛？还是别的税率
2023-06-27 22:57:41
陈诗晗老师：回复比心商品是16%，销售软件如果是无形资产6%和10%。 你不属于土地使用权，税率是6%。
2023-06-27 23:15:06
比心：回复陈诗晗老师 那老师你看下我第一个问题描述，我们这个销售算是打包销售的，卖的这个设备里面包含软件，我应该像你说的算两个税率还是同一按16即征，因为我站在公司角度如果同一按16的话退税会退的多些
2023-06-27 23:41:07
陈诗晗老师：回复比心如果打包销售的话，你还能不能享受软件的即征即退。
2023-06-27 23:57:23
比心：回复陈诗晗老师 老师您这句话什么样意思
2023-06-28 00:12:38
比心：回复陈诗晗老师 我的意思是形式是打包销售，销售额还是要分开的，就是软件部分可以也开16%？
2023-06-28 00:23:08
陈诗晗老师：回复比心你只能开具6%，无形资产中的土地使用权才是16%。其他都是6%
2023-06-28 00:47:05
比心：回复陈诗晗老师 您的意思是100万总额开6还是50万开16，50万开6
2023-06-28 01:16:16
陈诗晗老师：回复比心同学。 1.如果是打包销售，合为一体作为销售商品，那么16%。 2.如果分开销售，那么商品开16%，软件开6%。
2023-06-28 01:39:35
比心：回复陈诗晗老师 那选择打包销售还是分开销售，这个就要看具体签署的销售合同了吧！
2023-06-28 01:59:15
比心：回复陈诗晗老师 那肯定是打包销售才可以享受即征即退了，不然分开销售6%是不享受即征即退的，那站在企业角度当然打包销售销售享受政策划算
2023-06-28 02:19:21
陈诗晗老师：回复比心是的，发票的开具主要源于业务依据
2023-06-28 02:47:19
比心：回复陈诗晗老师 好的谢谢
2023-06-28 02:59:55
陈诗晗老师：回复比心不客气，祝你工作愉快
2023-06-28 03:15:44
逸仙老师
职称：中级会计师,税务师
4.94
解题: 0.48w
引用 @ 会计学堂金牌课程指导老师 发表的提问：
金蝶软件中，对会计科目进行核算的勾选，和用二级科目的区别在哪？一般应收应付会用到是吗？
会计科目的勾选主要是指的一级科目及部分二级科目，大多数二级科目还得自己设置
69楼
2023-06-27 20:56:35
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逸仙老师：回复会计学堂金牌课程指导老师一般应收应付会用到
2023-06-27 21:35:46
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 小橘子 发表的提问：
小规模购开票软件会计分录？一般人购开票软件会计分录？
你好 小规模不管是专票还是普票都做： 借无形资产 贷银行存款 如果是专票的话一般纳税人 借无形资产 进项税贷银行存款 。
70楼
2023-06-27 21:11:59
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陈静老师
职称：,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 拥军 发表的提问：
金蝶标准会计软件可以辅助核算吗
你好，这个是有辅助核算的。
71楼
2023-06-28 20:13:32
全部回复
小黎老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 0.06w
引用 @ 空白 发表的提问：
一般软件做账的话，哪些科目需要辅助核算
应收应付，公司有分类项目的时候成本 收入
72楼
2023-06-28 20:43:24
全部回复
袁老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 轻舞飞扬 发表的提问：
会计核算软件的子系统包括财务分析功能模块吗？讲的是：财务分析功能模块属于财务管理，而做题的时候财务分析模块属于会计核算软件的子系统，这两个答案有冲突吗？
没有冲突，是交叉模块，都有这些功能的
73楼
2023-06-28 20:49:31
全部回复
韩老师
职称：中级会计师
5.00
解题: 0.02w
引用 @ 飞雪 发表的提问：
一般纳税人月底计提企业所得税，数额是自己手动算出来，手动做计提分录的吗，还是结转时软件可以自动核算数额，软件自动作分录，（用友软件)
您好，一般都是自己做计提分录的。
74楼
2023-06-28 20:55:31
全部回复
飞雪：回复韩老师 那自己手动计提所得税是根据什么报表计算的呢
2023-06-28 21:18:58
韩老师：回复飞雪根据您季度的利润表的利润总额啊。
2023-06-28 21:29:57
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 桔梗花星语 发表的提问：
财务会计制度及核算软件备案报告书
你好，制度群文件或者下载中心有，软件看你单位用的啥
75楼
2023-06-28 21:11:59
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