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支付个人往来款会计分录
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郑老师
职称:初级
5.00
解题: 0.06w
引用 @ 无语的篮球 发表的提问:
老师,我选往来款项了,那报货回来我改怎么付款呢?能截屏看看吗?
收到款项,冲往来款就行了。
136楼
2023-08-08 19:36:03
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无语的篮球:回复郑老师 老师,我用的是速达软件,我是用银行卡支付了飞机款后期要报销货物回来的,你说先做往来结算,后期冲,可我怎么做都不对呀?我做往来结算时系统自动生成的凭证是借管理费用,贷应付账款。我采购收款时如果选应付账款是厂家的钱又多了呢
2023-08-08 19:55:10
郑老师:回复无语的篮球

你好:怎么会多给,   应付帐款的借方表示应收款。

2023-08-08 20:21:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ tyza 发表的提问:
评估报告入固定资产 呢会计分录?之前付建造固定资产时呢那些往来款怎么办?
你好,是评估增值了吗
137楼
2023-08-08 19:49:07
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tyza:回复邹老师 之前没有发票就没有入固定资产!现在根据评估报告入固定资产,之前付呢那些款都挂着预付款 没有发票!
2023-08-08 20:06:23
邹老师:回复tyza你好,需要取得发票,而不是根据评估报告确定入账价值的
2023-08-08 20:19:03
tyza:回复邹老师 发票没有!评估报告可以入固定资产的 只是不能计提折旧是这样吗?
2023-08-08 20:37:52
邹老师:回复tyza你好,需要取得发票才可以确定固定资产入账的原始价值的
2023-08-08 21:00:48
tyza:回复邹老师 但是现在我们固定资产增值了
2023-08-08 21:25:30
邹老师:回复tyza你好,固定资产是历史成本计量的,而不是根据评估增值做调整的
2023-08-08 21:40:57
tyza:回复邹老师 固定资产可以按照评估报告入帐 也可计提折旧 只是企业所得不能税前扣除,不应该是这样吗?老师!
2023-08-08 22:04:32
邹老师:回复tyza你好,不能根据评估价格入账的,固定资产是历史成本计量的
2023-08-08 22:26:02
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 无辜的背包 发表的提问:
财政转移支付项目资金,用零余额账户拨款是预算内资金,收到这笔款是应该挂往来款还是挂收入?会计分录,第一种:借:零余额用款额度 贷:其他应付款-项目;第二种:借:零余额用款额度 贷:财政拨款收入
你好!应该做分录: 借:零余额用款额度 贷:财政拨款收入
138楼
2023-08-08 20:14:59
全部回复
无辜的背包:回复蒋飞老师 但是财政只是转移支付,而且是项目资金,挂收入,支出应该要怎么写分录,每次要查余款只能结转后才能看到,挂往来科目直接一进一出结余款能直接看余额就可以,是不是可以使用往来款记账?
2023-08-08 20:33:57
蒋飞老师:回复无辜的背包支出可以记入业务活动费用科目 建议另外做台账登记收入和支出,掌握余额
2023-08-08 20:50:06
蒋飞老师:回复无辜的背包形成资产可以记入固定资产科目
2023-08-08 21:13:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 爆米花 发表的提问:
承兑汇票可以支付给往来款吗
你好,可以的
139楼
2023-08-09 18:41:51
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爆米花:回复邹老师 a公司欠b个人50万,b个人欠c公司50万,a把承兑汇票转给c,账上分录直接写成借:其他应付款-b个人,贷:应收票据,这样是否可以?
2023-08-09 18:56:19
邹老师:回复爆米花你好,a需要给到B,B可以再转给C,而不是a 直接给到C的
2023-08-09 19:18:10
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 魔幻的微笑 发表的提问:
股东和公司之间资金往来如何处理会计分录
只能算是借款。在期末的时候尽量冲掉。
140楼
2023-08-09 18:58:17
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ 做最好的me 发表的提问:
老师好!销售玉米用了900元袋袋款,客户出,如何花挂往来,会计分录?
你好 借其他应收款-某客户 贷银行存款 是你们先垫付嘛
141楼
2023-08-09 19:19:43
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做最好的me:回复meizi老师 跟客户挂往来是应收账款,贷现金
2023-08-09 19:43:00
做最好的me:回复meizi老师 我做的借,应收账款,贷,销售费用带贷款
2023-08-09 19:56:36
做最好的me:回复meizi老师 发现销售费用出现借方红数,不正常,所以请教老师
2023-08-09 20:15:16
meizi老师:回复做最好的me你好 袋袋款 是你们之前自己买的吗 ?
2023-08-09 20:35:35
做最好的me:回复meizi老师 现购现用
2023-08-09 20:53:46
meizi老师:回复做最好的me你好 那你做 借应收账款 (货款+贷贷款)贷主营业务收入 应交税费 借银行存款贷应收账款
2023-08-09 21:20:26
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 时光无声 发表的提问:
老师你好,我们月末要做六大往来重分类的会计分录,这个意义是什么,不是说六大往来我们调表不调账吗
你好 会计报表的重分类。它调表不调账,即不调整明细帐和总帐,只调整报表科目余额,具体说来,它根据会计明细科目的期末余额而非总帐余额(净值)而定,当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。
142楼
2023-08-09 19:32:45
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时光无声:回复老江老师 老师我们会计做了重分类的会计分录
2023-08-09 19:55:18
老江老师:回复时光无声那是不对的~~ 重分类,不需要做分录
2023-08-09 20:12:48
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问:
购车间里的电炉,几年后才收到了票,我们财总让我冲往来,请问怎么做会计分录?
您好,之前没来票,你们是一直挂在往来吗?
143楼
2023-08-09 19:50:59
全部回复
Dan-rrr:回复路老师 就挂在应付账款里
2023-08-09 20:12:14
路老师:回复Dan-rrr电炉是作为固定资产的吗,现在把应付账款冲平就好。 借:固定资产 贷:应付账款
2023-08-09 20:31:01
Dan-rrr:回复路老师 谢谢老师
2023-08-09 20:59:43
路老师:回复Dan-rrr不用谢,祝工作顺利
2023-08-09 21:24:12
刘老师8892
职称:中级会计师,初级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 柔弱的灰狼 发表的提问:
合并单位往来账会计分录怎么处理
同学您好,请问您是咨询合并报表下,往来账如果进行内部抵销? 还是本单位内部,同一个公司,既有应收又有应付的情况呢
144楼
2023-08-10 18:33:04
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ 九离 发表的提问:
外账上没有做往来,但是对方回款打到对公银行了,外账上怎么做会计分录
你好,你需要把之前的业务分录补上,然后做回款分录
145楼
2023-08-10 18:48:57
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九离:回复邹老师 关键是后面没单据
2023-08-10 19:09:43
九离:回复邹老师 而且这个月收入不能做那么多
2023-08-10 19:24:45
邹老师:回复九离你好,对方回款打到对公银行了,说明之前就销售了货物,对方才会把款项打到你单位账户 这个是需要做收入分录,收款分录处理才是的
2023-08-10 19:53:07
九离:回复邹老师 我说的是外账迈
2023-08-10 20:18:11
邹老师:回复九离你好,外账之前没有做往来,现在收款可以这样做分录 借;银行存款,贷;预收账款
2023-08-10 20:30:29
九离:回复邹老师 就是说是先付的是吧
2023-08-10 20:58:10
九离:回复邹老师 后面消费就做进去是吗
2023-08-10 21:23:55
邹老师:回复九离你好,是的,先做预收账款处理,之后按送货情况确认收入
2023-08-10 21:40:44
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 籍海盛 发表的提问:
往来单位变更名称 会计分录怎么做
你好,往来单位变更名称 不用做会计分录。有实际业务发生的情况下才做会计分录
146楼
2023-08-10 18:58:10
全部回复
籍海盛:回复彩丽老师 往来单位变更 A变为B,将A1000转入B,是 借:应收账款A 1000 贷:应收账款B1000 吗
2023-08-10 19:14:04
彩丽老师:回复籍海盛你可以直接在系统设置里面修改客户的名称
2023-08-10 19:38:46
籍海盛:回复彩丽老师 要在凭证上体现出来
2023-08-10 20:01:51
彩丽老师:回复籍海盛哦,那你就按你上面的分录做就可以
2023-08-10 20:27:35
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.98
解题: 14.66w
引用 @ 倚楼听风雨 发表的提问:
公司装监控系统,没付款要挂往来,怎么做分录
你好!借固定资产等 贷应付账款。
147楼
2023-08-10 19:24:48
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 月在寒溪 发表的提问:
老师下午好,我公司往来款挂一笔其他应付款A公司250万,这个月我们开了发票给A公司250万,这个会计分录我要怎么走平
借其他应付款 贷主营业务收入 销项税额
148楼
2023-08-10 19:50:59
全部回复
月在寒溪:回复佟老师 哦哦,原来可以直接做借 其他应付款的,我还以为要做一个中间的什么分录呢,好的明白了,谢谢老师
2023-08-10 20:08:07
佟老师:回复月在寒溪不客气,祝您学习愉快!
2023-08-10 20:30:38
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 云淡風轻 发表的提问:
基本户向一般户的往来款怎么做分录
你好,借:银行存款---一般户 贷:银行存款---基本户
149楼
2023-08-16 18:26:08
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ ~~ 发表的提问:
往来账总部未付款,怎么做分录
你好,你这方是应当付款还是收款
150楼
2023-08-16 18:56:06
全部回复
~~:回复邹老师 收款
2023-08-16 19:09:57
邹老师:回复~~借;其他应收款 贷;某某科目
2023-08-16 19:26:08

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