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咨询服务业常见会计处理
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郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 微信用户 发表的提问：
老师，你好，我想咨询下我收到一笔款项是咨询服务费，已经签订合同，但是还没有开票，这一笔要确认收入吗
你好，已经提供了服务吗？
151楼
2023-08-19 19:06:29
全部回复
微信用户：回复郭老师 已经提供了，就是没有开票给对方
2023-08-19 19:27:24
郭老师：回复微信用户你好，应该做无票收入了，你们收到了钱吗？
2023-08-19 19:47:13
微信用户：回复郭老师 收到钱了，服务也完成了，就是没有开票，这种是可以确认收入，还是作为合同负债
2023-08-19 20:16:56
郭老师：回复微信用户应该做确认收入的。
2023-08-19 20:35:48
郭老师
职称：初级会计师
4.99
解题: 40.98w
引用 @ 芳子8994 发表的提问：
个人代开咨询服务费普票按什么开，交多少税？
增值税附加税不需要缴纳 个税20%-40%。
152楼
2023-08-19 19:24:20
全部回复
芳子8994：回复郭老师 10000（1-20%）*12%=1600，这1600是怎么交的，汇算清缴才能退回来吗
2023-08-19 19:54:51
芳子8994：回复郭老师 这个除了按劳务报酬来开，可以按经营所得来开吗
2023-08-19 20:12:45
郭老师：回复芳子8994你好，你这个12%的税率从哪里来的？
2023-08-19 20:38:45
郭老师：回复芳子8994自然人、电子税务局、企业给你代扣代缴申报的申报的劳务报酬。
2023-08-19 21:07:18
郭老师：回复芳子8994你看一下你税务局那边，他是给你代扣代缴了吗？还是企业代扣代缴，如果是企业代扣代缴的话，就不能按照生产经营来的。
2023-08-19 21:31:59
小洪老师
职称：CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 默默的裙子 发表的提问：
会计证年审发票是选择咨询费还是服务费？谢谢
你好，这个选择服务费用，管理费用-服务费
153楼
2023-08-19 19:30:42
全部回复
朴老师
职称：会计师
4.97
解题: 20.9w
引用 @ 小会 发表的提问：
我们现在申请小巨人的项目，里面包含专利代理申请费、科创项目会员费、审计费，这些都是找人代理的，前面那个两个费都开的设计服务*知识产权代理服务费，审计费用就开咨询服务费，这些费用该如何入账呢？
你好，直接计入你们的项目成本就可以了
154楼
2023-08-19 19:35:59
全部回复
小会：回复朴老师 这个要怎么做分录呢
2023-08-19 19:47:06
朴老师：回复小会就是借成本贷银行
2023-08-19 20:13:35
小会：回复朴老师 什么成本，研发支出-资本化支出吗？
2023-08-19 20:30:32
小会：回复朴老师 这个费用有个6-7万
2023-08-19 20:42:39
朴老师：回复小会研发费用的话可以这么做的
2023-08-19 20:59:48
小会：回复朴老师 那会变成负利润
2023-08-19 21:22:35
朴老师：回复小会你们实际是亏损的吗
2023-08-19 21:49:30
小会：回复朴老师 把这个入进去肯定是负的
2023-08-19 22:02:03
朴老师：回复小会这个不是你们的费用吗？你按照实际业务做账就行
2023-08-19 22:31:10
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 实操学堂 发表的提问：
老师您好，，公司与公司之间的咨询服务费 开多少税率的发票？ 谢谢
你好。一般纳税人6%的税率。
155楼
2023-08-20 19:13:17
全部回复
实操学堂：回复玲老师 如果开劳务费发票的话涉及到 个税之类的吧？
2023-08-20 19:37:15
玲老师：回复实操学堂企业是不交个人所得税的。
2023-08-20 20:02:01
实操学堂：回复玲老师 哦 公司给公司开劳务发票的话 除了 增值税，还涉及到 3小税，，是吧？ 还有印花税 ，除了这些还涉及到什么税种呢？？感谢
2023-08-20 20:31:11
玲老师：回复实操学堂你好 你好。一般纳税人6%的税率。  增值税 不交印花 
2023-08-20 20:53:14
实操学堂：回复玲老师 但是签了合同的呀
2023-08-20 21:19:18
玲老师：回复实操学堂下面这些合同需要交印花。下面这些合同需要交印花税。
2023-08-20 21:42:51
冉老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 最最可爱的老师~ 发表的提问：
我单位去年5月份支付了期限为1年的法律咨询服务费（合同期限为2020年5月到今年5月），发票这个月才拿到，我要怎么做账呢
你好，当时支付的时候你做的是什么分录
156楼
2023-08-20 19:35:00
全部回复
最最可爱的老师~：回复冉老师 挂的是其他应付款
2023-08-20 20:01:53
冉老师：回复最最可爱的老师~收到发票 借管理费用-咨询费 贷其他应付款
2023-08-20 20:16:22
最最可爱的老师~：回复冉老师 银行存款
2023-08-20 20:28:02
最最可爱的老师~：回复冉老师 分年处理可以不，一部分入20年，一部分入21年？
2023-08-20 20:39:20
最最可爱的老师~：回复冉老师 或者都入21年可以不
2023-08-20 21:03:44
冉老师：回复最最可爱的老师~你好，建议最好是分年入费用的
2023-08-20 21:25:19
小林老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ Zero 发表的提问：
老师，我们公司租别人的厂房，但是现在他不给我们开厂房租金发票，要开咨询服务费，合同重新签，要不然就不开，那这样，对我有什么影响吗？
您好，您的成本不实，若对方开发票，可能涉嫌虚开发票
157楼
2023-08-20 19:42:00
全部回复
Zero：回复小林老师 那这部分是我们的责任吗？
2023-08-20 20:01:50
Zero：回复小林老师 但是他现在就是不给我们开厂房租金发票，我们钱都给了，那我现在要怎么处理呢
2023-08-20 20:23:48
小林老师：回复Zero您好，这个就看合同描述。您做无票支出
2023-08-20 20:49:21
Zero：回复小林老师 那我这部分能税前扣除吗？因为金额很大，几十万
2023-08-20 21:18:30
小林老师：回复Zero您好，那是不能税前扣除
2023-08-20 21:45:30
小林老师：回复Zero您好，租赁之前没谈发票？
2023-08-20 22:03:16
Zero：回复小林老师 谈过，也签的租赁合同，现在他们变挂了
2023-08-20 22:19:09
小林老师：回复Zero您好，那就只能法律诉讼了
2023-08-20 22:33:22
小林老师：回复Zero您好，都是先开发票再付款
2023-08-20 22:49:11
venus老师
职称：中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ 小叶子10325279 发表的提问：
老师，请问一下，咨询服务费的定金转为费用，如何做分录？
借：管理费用   贷：其他应收款——定金
158楼
2023-08-21 18:50:41
全部回复
小叶子10325279：回复venus老师 之前收到定金时，我做的分录是：借：银行存款 贷：预收账款—XXX定金
2023-08-21 19:24:28
venus老师：回复小叶子10325279那就借：管理费用   贷预收账款—XXX定金  红字
2023-08-21 19:38:30
小叶子10325279：回复venus老师 好的，谢谢老师！
2023-08-21 19:54:00
venus老师：回复小叶子10325279不用客气祝你生活愉快
2023-08-21 20:23:11
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 轻舞飞扬 发表的提问：
老师，请问商务服务公司，开回来的咨询服务费发票，是进成本？还是进费用？
同学你好，是计入成本的；
159楼
2023-08-21 19:03:40
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文文老师
职称：中级会计师,税务师
4.97
解题: 11.54w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
实际业务是客户的佣金结算，客户开进来的发票是咨询服务费，我应该列入什么科目？ 就是直接列入成本是吧， 那不应该做佣金吗
根据发票内容来做。可直接入成本
160楼
2023-08-21 19:30:00
全部回复
bamboo老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.32w
引用 @ 欣欣子 发表的提问：
你好，老师，请问工程咨询服务费发票怎样开具呢？
您好 吧税收编码查询网址给您可以么
161楼
2023-08-22 19:07:02
全部回复
玲老师
职称：会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问：
老师请问一下，以个人的名义开具20500的咨询服务费的发票，需要缴纳哪些税费呢，我该怎么计算
你好 增值税会减免，个税是  20500*80%*30%-2000
162楼
2023-08-22 19:16:05
全部回复
立红老师
职称：中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 你好 发表的提问：
老师，请问猎头咨询费属于什么服务类别
同学你好，是现代服务业一鉴证咨询服务
163楼
2023-08-22 19:29:58
全部回复
你好：回复立红老师 开票就匹配认证服务费是吧
2023-08-22 19:53:13
立红老师：回复你好同学你好，开票就匹配认证服务费是吧——匹配认证服务费——这个是？
2023-08-22 20:20:41
meizi老师
职称：中级会计师
4.99
解题: 10.71w
引用 @ Amay 发表的提问：
老师，我们公司由第三方帮忙推荐客户，卖给客户产品由我们开票，我们付给第三方佣金需要开服务费发票，第三方说只能开咨询服务费，这样可以吗？老师您看看他们经营范围，给个建议第三方怎么给我开票我好付佣金给他们
你好 ；  你看范围 ；正常的话  要看经纪代理服务大类的。 如果没有范围 有服务范围的开现代服务  咨询服务费  或者 介绍服务费都可以的 
164楼
2023-08-23 18:09:42
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Amay：回复meizi老师 咨询服务可以是吧，看她们经营范围好像都对不上
2023-08-23 18:26:41
meizi老师：回复Amay你好 ；是的。 有服务范围的话偶尔发生是可以开的  
2023-08-23 18:43:21
Amay：回复meizi老师 金额会比较大，可能会有30多万
2023-08-23 19:04:21
meizi老师：回复Amay你好 ； 那也是据实开票 做账报税  
2023-08-23 19:27:48
邹老师
职称：注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 11.9w
引用 @ こ 浅笑゛ 发表的提问：
老师，我们开票100万咨询服务费，进项红酒100万抵扣可以吗
你好，单位购进红酒的用途是？
165楼
2023-08-23 18:16:13
全部回复
こ 浅笑゛：回复邹老师 自用或招待
2023-08-23 18:33:19
邹老师：回复こ 浅笑゛你好，自用是用于什么方面呢？ 购进红酒用于招待客户，进项税额是不可以抵扣的 
2023-08-23 18:57:42
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